泸西县人力资源和社会保障局2016年部门决算公开

一、单位情况 

1．主要职能。 

一是负责全县促进就业工作，统筹城乡就业，完善公共就业服务体系，保持全县就业形势稳定。二是建立覆盖城镇职工的养老、医疗、工伤、生育、失业等“五险合一”的社会保障体系，健全覆盖城乡居民的社会养老保险制度。三是负责全县职业能力和专业技术人员队伍建设工作，建立面向全体劳动者的职业培训制度和专技人员继续教育制度。四是组织实施全县机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策。五是负责人力资源的监督管理，落实事业单位综合配套改革政策，指导全县事业单位人事制度改革、人事管理工作。六是会同有关部门拟定全县军转干部安置办法和计划并组织实施，落实中央、省市有关企业军转干部相关政策。七是负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作。八是建立健全劳动关系协调机制，依法处理劳动人事争议案件，负责全县劳动保障监察工作。 

2．机构人员情况。 

编制人数为70人。行政编制38人（其中工勤编制1人），事业编制32人（其中参公管理单位10人、财政补助事业人员22人）。年末总实有人数为：78人，其中在职59人，离休2人，退休17人。 

3．机构人员当年变动情况及原因。

变动情况：上年实有数为70人：其中在职53人（行政编制39人，机关工勤为7人，事业为7人），离休2人，退休15人.

本年度年实有数为78人：其中在职59人（行政29人，机关工勤人员5人，参公管理8人，财政补助事业人员17人）。离休2人，退休17人。

本年度与上年变动情况为：本年度行政调出4人，调入2人，新农合并入医保中心调入10人。故人员数与比上年有较大变动。 

4、本年度取得的主要成绩。 

2016年，泸西县人力资源和社会保障局全面贯彻党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神，在县委、县政府及州人社局的关心指导下，坚持“以人为本，人才优先；以民为本，民生优先”为主线，深化改革求作为，保障民生促和谐，改进作风惠民生，各项工作取得了明显成效，推动了人力资源和社会保障事业科学持续健康发展。总结如下：深入推进“放管服”工作。一是规范行政审批事项。积极组织36个县级行政执法部门对行政审批项目进行了集中清理，清理前36个部门共有行政审批事项309项，经严格审核论证，清理后保留行政审批事项182项，承接上级下放审批事项132项，调整项目11项，清理取消行政审批事项116项；目前，全县36个部门共有行政审批项目325项。二是推行权责清单制度。经过认真清理、严格审核，泸西县的权力清单和责任清单覆盖34个县级部门、4个事业单位和8个乡镇，共有行政职权总数6332项、责任事项总数48048项、追责情形总数44465项。其中：县级行政职权总数5614项、责任事项总数44656项、追责情形总数40393项；乡镇：行政职权总数718项、责任事项总数3392项、追责情形总数4072项。三是实施目录清单管理。第一，以《云南省定价目录》为依据，按照法定程序开展行政事业性收费、政府定价或指导价经营服务性收费价格的核定或调整，全县涉及的行政事业性收费项目有42项、政府性基金国有6项。第二，依照《行政事业性收费目录》、《收费目录清单》施行事前、事中、事后监管。通过组织对全县194个使用财政票据的行政事业单位和社会团体开展财政票据年度自查和重点检查工作，共检查2014年使用财政票据（手工票）6715本，机开票111.98万套，机开票作废票据2599套，督促补缴非税收入116.9万元，财政票据自检自查率达100%，重点检查单位70个，重点检查率达36%，有效督促了执收单位严格按照国家、省级公布的行政事业性收费、政府性基金目录清单收费，切实维护国家利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。第三，认真抓好精简审批事项规范中介服务实行企业投资项目网上并联核准工作，深入推进企业投资项目核准制度改革，杜绝了“红顶中介”、中介服务机构利用行政职能、垄断地位指定服务、强制服务并收费的行为，激发了企业投资活力，投资项目审批2015年仅有13项，项目总投资119792万元，2016年前三季度已审批31项，项目总投资达510780万元。第四，积极推行职业资格实行目录清单管理工作，组织各部门对照国务院取消的职业资格许可和认定事项，认真梳理并及时更新行政审批事项、行政执法事项和权责清单。 

二、收入支出预算执行情况分析 

（一）收入支出预算安排情况 

年初预算安排收入、支出618.03万元，执行中调整收入333.68元。财政拨款决算收入为951.71元。新调入在职人员和增加在职职工工资及退休人员工资，新增公务交通补贴，故收入支出总预算安排增加。财政拨款与上年对比收入增减-30.26% 

（二）收入支出预算执行情况 

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况：2015年收入831.91万元，支出931.23万元，2016年收入951.71元，支出990.57元。收入较上年增加119.8元，增加14.4%。支出较上年增加59.34元，增加6.37%。 

分析原因：今年收入支出预算执行较去年增加原因为预算执行过程中新调入人员和调整在职职工及退休人员工资，新增公务交通补贴。 

1．收入支出与预算对比分析 

（1）预、决算差异情况 

（2）差异原因分析 

今年收入支出预算执行增加原因为预算执行过程中，本单位新调入12人，增加在职职工和退休人员工资，新增公务交通补贴。 

2．收入支出结构分析 

总收入为9517187.33元，总支出为9905774.26元。各项收入、支出占总收入、支出的比重如下图： 

      3．重点经济分类支出执行情况 

（1）“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出合计16.61万元，较上年减少3.6万元。年初公务接待预算47.92万元，本年度实际支出公务接待费11.23万元（其中财政补款支出5.45万元，其他资金支出5.78万元），接待费较上年减少0.47万元。年初公务用车运行维护费预算13万，实际支出5.37万元（其中财政拨款支出1.14万元，其他资金支出4.23万元），公车运行费支出较上年减少3.14万元。减少原因：缩减单位开支，严格按照厉行节约要求开展工作，未产生因公出国(境)费用。车辆保有量为13辆（其中包括各乡镇劳动保障所8辆）数据同上年相同。“三公经费”人均支出数为1903元。具体数据如下图： 

（2）会议费支出情况：本年产生会议费0.1万元，上年1.46万元，较上年减少1.36万元。减少原因：严格按照厉行节约要求开展相关工作。 

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无 

（三）年末结转和结余情况 

本单位年末结转结余719724.41元。其中：其他资金结转结余451952.64元。财政拨款结转（财政应返还额度）231392.77元，明细为2011099款项事业单位公开招聘工作中经费11561.97元，全民参保工作经费1880元，2080107款项社会保险征缴工作经费11500元，州级补助经费4144.8元，2080109款项省属企业退休人员社会化管理服务费3180元. 2089901款项部分企业军转干生活困难补助资金199126元。财政拨款项目结转结余35979元为2080109款项省属企业退休人员社会化管理服务费。 

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 

当年预算执行中存在问题及原因：出现年初预算数和年末实际决算数相差333.68万元。原因：其他资金收入99.97万元，本年度预算执行过程中，本单位新调入人员，增加在职及退休人员工资，新增公务交通补贴。改进措施：提高年初预算准确性。 

三、资产负债情况分析 

资产负债总数较上年年末数增减799988.47元。具体数据如下表： 

（一）资产负债结构情况 

资产负债具体构成：资产、负债、净资产。年初数为779.96万元，年末数为859.96元，资产负债中占比较大的是固定资产为684.62万元，原因：本年度固定资产大清查，本单位有盘盈固定资产，故增加较大。年末结转结余71.97万元（其中其他资金结转结余为45.19万元）。 

（二）资产负债对比分析 

资产负债与上年末相比金额减少272.56万元，原因：上年度年末农民工工资为270.31万元，本年度全部支付，故负债减少。 

四、本年度部门决算等财务工作开展情况 

严格执行国家有关财经法法律、法规和财务规章制度的有关管理规定，厉行节约、制止奢侈浪费；量入为出、保证重点、兼顾一般，注重资金使用效率；2016年12月20日参加泸西县财政年度财政决算工作布置会以后，及时向局领导及科室领导汇报会议精神及要求，局领导高度重视财政决算工作，及时组织安排相关财务人员，认真按县财政局要求进行决算编报、审核工作。一切财务工作认真按照相关部门规定开展。 

泸西县人力资源和社会保障局 

2017年9月8日