三塘乡人民政府2016年部门决算公开

　　一、经济社会发展情况分析 

　　（一）基本情况 

　　三塘乡位于泸西县境东南部高寒贫困山区，地处东经103°46′13″—103°57′20″，北纬24°21′03″—24°31′00″之间，东与向阳乡接壤和邱北县隔南盘江相望，南接永宁乡，西连中枢镇，北与向阳乡、白水镇毗邻，乡政府驻地柴村距县城31.5千米。辖区国土面积216平方公里，耕地面积34747亩，林业用地170246.9亩。辖隆德、李子箐、箐门、阿定、连城、三塘、俱久、方摆8个村民委员会48个村民小组。2016年底，全乡共有农户6335户，全乡总人口25190人，农业人口23920人，少数民族人口2864人，主要有彝、苗、壮等少数民族，占全乡总人口的13%。境内最高海拔2459米，最低海拔820米，是一个典型的高寒山区乡。粮食作物主要以苞谷、洋芋、小麦、荞仔为主，经济作物以烤烟、蔬菜、油料为主。产业上，上半乡以中草药、油料为主，下半乡以烤烟为主。 

　　（二）机构情况 

　　 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  16   个，比上年增减  0   个，分类说明如下：（见表1） 

　　 （三）人员情况（见表2） 

　　二、收入、支出及结转结余情况分析 

　　（一）收入情况 

　　2016年，我乡全年总收入25,709,753.72元。其中：财政拨款19,028,346.48元，其他收入6,681,407.24元，各项收入完成情况如下:（见表3、表4） 

　　    (二)支出情况 

　　全年总支出25,248,919.23元，具体支出情况如下：（见表5、表6） 

　　具体支出完成情况如下： 

　　1、一般公共服务支出13,398,622.25元，其中：人大事务652,002.18元，；政府办公厅(室)及相关机构事务10,600,692.06元；统计信息事务152,093.48元；财政事务451,778.07元；党委办公厅(室)及相关机构事务911,905.96元。 

　　2、科学技术支出1,875.00元。 

　　3、文化体育与传媒支出740,992.52元，其中: 群众文化640,992.52元；其他文化体育与传媒支出100,000.00元。 

　　4、社会保障和就业支出969,691.93元，其中：社会保险经办机构  68,690.52元；行政事业单位离退休777,401.41元；残疾人事业100,000.00元；其他生活救助   23,600.00元。 

　　5、医疗卫生与计划生育支出1,131,637.13元,其中:医疗卫生与计划生育管理事务32,011.60元；公共卫生  8,950.00元；医疗保障288,785.51元；计划生育事务801,890.02元。 

　　6、城乡社区支出 500,000.00元，其中：城乡社区公共设施 100,000.00元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 400,000.00元。 

　　7、农林水事务支出7,705,270.65元，其中：农业事业运行2,436,794.52元；科技转化与推广300,000.00元；农村道路建设50,000.00元；对高校毕业生到基层任职补助132,900.00元；其他农业支出 362,505.00元； 林业事业机构  954,721.30元；农田水利 1,186,685.68元；其他水利支出582,914.65元；农村基础设施建设821,030.00元；对村民委员会和村党支部的补助648,675.00元；  其他农林水支出229,044.50元。 

　　 8、资源勘探电力信息等事务228,459.75元。 

　　9、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出572,370.00元，其中，用于社会福利的彩票公益金支出330,000.00元；用于体育事业的彩票公益金支出242,370.00元。 

　　(三)收入支出与上年度对比分析（见表7、表8） 

　　（四）收入、支出预决算对比情况 

　　收入支出与预算对比分析情况如下： 

　　   2016年财政拨款收入预算数11,244,428.00元，决算数为19,028,346.48元，决算数比预算数多7783918.48元，支出预算数为11,244,428.00元，决算数为25,248,919.23元，其中，一般公共预算财政拨款支出为19,016,358.77元，其他资金支出为8,589,382.47元，一般公共预算财政拨款决算数比预算数多7,771,930.77元。收入支出增加的主要原因是:1.增发了乡镇岗位补贴、自治州津贴；2.增发行政事业单位人员工资、社会保障、住房公积金、新招考录用人员等费用；3.办公用品、燃料等费用物价上涨过快；4.挂包帮转走访下乡增加，导致接待费等开支过大；5.异地扶贫搬迁下乡人员次数增加，导致接待费等开支过大；6.向上争取资金以及工程项目增加；7.其他收入支出增加的原因是2016年精扶贫项目资金增加。 

　　三、资产负债情况分析 

　　三塘乡2016年年末资产总额为42,318,440.06元,2015年年末资产总额为26，663，549.63元，资产总额比上年增加15,654,890.43元，资产总额增加的原因主要是年底未结算的款项以及大型修缮入固定资产等；2016年年末负债总额为3,324,872.19元，2015年年末负债总额为9，856，620.75元，比上年减少6,531,748.56元,负债减少的原因是2016年上缴存量资金，其他应付款减少。 

　　四、人员和机构情况 

　　（一）机构情况 

　　2016年我乡行政事业机构有16个，包括：行政机构3个、事业机构12个、参公管理事业单位1个。 

　　（二）人员情况 

　　2016年三塘乡在职职工77人，其中：行政人员27人；机关工勤人员2人；参公管理人员4人；事业在职44人。离退休人员11人，包括行政离休1人、行政退休8人，事业退休2人。 

　　五、2016年度取得的主要成效 

　　2016年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在上级财政部门的关心、支持下，全面贯彻落实科学发展观，以“三个代表”重要思想和“邓小平理论”为指导，认真贯彻落实中央、省、州、县财政工作会议精神，紧紧围绕乡十届二次会议批准的财政收支预算开展工作，明确方法措施、严格责任落实，克服各种困难，积极推进财政管理工作，进一步深化落实财政体制改革，强化税收征管力度，积极组织收入，从严控制支出，加大财政监管力度，依法理财，依法行政,调整优化支出结构，充分发挥公共财政职能，提高资金使用效益，提高支出核算管理水平。通过全乡干部群众的共同努力，圆满完成了2016年的各项工作任务，实现了当年财政收支平衡，确保了工资发放和机构正常运转等基本支出需要，促进了全乡经济持续健康发展。 

　　六、下年的工作计划和措施 

　　抓紧抓好2017年的财政经济工作，保持全乡经济持续健康发展，确保完成全年财政预算收支任务，事关全乡改革、发展、稳定的大局。为确保财政收入稳步增长，支出按计划拨付，建议严格按照中央经济工作会议精神及省、州、县财政工作会议精神的内容要求，切实从以下几个方面做好工作： 

　　（一）强化财政监督，充分发挥财政职能，提高财政管理水平，优化支出结构，确保重点支出需要，确保行政运行所需公用经费，确保做好财政收支预算平衡工作，确保乡机构和村级组织正常运转； 

　　（二）加强对村级财务工作的指导及财会人员的培训工作； 

　　（三）加强对财政资金、救灾资金和社保资金的监管； 

　　（四）乡属各部门站所要严格自律地执行乡党委、政府确定的公用经费核拨、超支不补、结余留用的原则机制执行； 

　　（五）完善支出核算管理工作，严格执行备用金领存制度。 

　　2016年的财政形势十分严峻，我乡是贫困乡，经济比重低，财力有限，公用经费吃紧，财政收支矛盾突出，工作执行中会有许多不可预见的困难和因素，我们要紧密团结在乡党委、政府周围，统一思想，提高认识，不断克服困难，创新工作方法，认真落实各项工作任务，按照确定的工作目标扎实工作，确保圆满完成2017年的财政预算收支任务！ 

　　七、决算编制中存在的问题及改进建议 

　　1、全乡财政收支矛盾突出，经济支柱单一，财政增收困难，社会事业发展与民生需求还存在一定差距；群众利益诉求日趋多元复杂，部分历史遗留问题难以解决，财力有限，除烤烟外再无税源支撑，地方财政收入不稳，受自然灾害、政策因素影响波动大。 

　　2、财政供养人员较多，刚性支出增长过快，资金调度困难，现有财力只能保工资、保机构正常运转。  

　　3、乡、村、组债务过重，难以消化。 

　　4、经济结构矛盾仍较突出，农业基础比较脆弱，抵御自然灾害能力弱，产业化、市场化进程不快，产业构成层次不高，运行质量欠佳。 

　　5、通过近五年来的财政收入分析，可用财力少，人员支出基数大，社会各方面发展都需要大量财力作保障，加之增人、增资、社保提标扩面等因素，使收支矛盾极为突出，而另一方面又必须严格贯彻执行“量入为出，量财办事，一要吃饭，二要建设”的财政工作方针，导致资金调度紧张，宏观调控能力大大削弱。保工资发放、机构运转等成了财政的唯一职能。 

　　6、近年又加上受干旱、冰雹、霜冻等不利因素的影响和资金、项目的紧缺、发展瓶颈多的制约，财政增入更加困难。 

　　                                                         泸西县三塘乡人民政府 

　　2017年1月10日