泸西中华职业教育社2016年部门决算公开情况说明

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能：中华职业教育社由黄炎培先生创办，是一个与职业教育紧密联系的群团组织，倡导“手脑并用”，宗旨是“使无业者有业，有业者乐业”，目的是培养适应社会需要、适应经济发展的职业者。泸西中华职业教育社于1995年成立，在中共泸西县委、县人民政府、省州社及县委统战部的领导和有关部门的大力支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，继续认真贯彻中央统战部和州委州政府两办关于加强中华职教社工作意见的通知精神，紧扣工作任务，把发挥好“三个作用”，完成“五项任务”的要求与县社实际情况结合起来，积极量力工作，各项工作取得较好成绩。

　　2．机构情况：泸机编〔2013〕10号文件，泸西县中华职业教育社机构规格确定为正科级。

　　3．人员情况：现在共有在职工作人员3人，财务工作严格按照上级部门的要求及标准进行。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　2016年是县委、县政府“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”的提档升级之年，同时，也是实施精准扶贫，共建小康社会的关键之年，在州中华职教社继续做好“抓典型·做示范”项目的要求下，我社在县委、县政府的坚强领导下，在有关部门的大力支持下，在全体社员努力拼搏下，结合县社实际，坚持以建设学习型社团为目标，以加强社员小组建设为重点，以典型示范引领带动，对社员小组实行考核奖励为抓手，动员组织全体社员，紧紧围绕中心，积极履职，热情服务，主动作为，他们奉献在第一线，服务在第一线，各项工作均取得了积极进展，现将一年来的工作总结如下：

　　一、 激发正能量，凝聚社员心

　　鉴于泸西社社员多，现有个人社员455人，团体社员55个，队伍分散的实际，如何引领职教社这支队伍围绕中心，积极履职，主动作为，我们通过会议的形式，先后召开了三届五次社务委员扩大会议、创新发展经验交流会、工作推进会、团体社员负责人培训会、泸西中华职业教育社第二次工作推进会等会议，宣传激发正能量，凝聚社员心，为泸西的社会经济发展做贡献。

　　1、2016年1月21日下午，在庐水宾馆五楼会议室召开了泸西中华职业教育社三届五次社务委员扩大会议。会议通过传达学习贯彻中央群团工作会议精神、中华职业教育社十一届二次理事会及县委十二届七次全体扩大会议精神，总结2015年工作，落实兑现年终考核奖励，安排布置2016年各项任务，动员全体社员，以中央群团工作会议精神为指导，围绕中心，服务大局，主动作为，高质量发挥社员作用，以做好组织发展建设、建言献策、精准扶贫、实施温暖工程等各项服务工作的实际行动，为实现泸西社的巩固提高、创新发展，为推动泸西县高原花园城市建设提档升级，实现跨越发展作出积极贡献。

　　 2、3月21日下午，我社在县农机化学校会议室召开2016年第一次创新发展经验交流会。传达学习县人代会精神和州社四届三次会议精神，检查两个月来各社员小组贯彻执行县社计划执行情况，总结交流先进经验，安排2016年考核方案、调查研究课题，动员全体社员抓紧时机，合理安排，抓紧工作，高标准，高质量完成今年各项任务。

　　3、 2016年5月20日，在县职教中心三楼会议室召开了“泸西中华职业教育社工作推进会”， 会上县社主任李克家传达学习贯彻中华职业教育社总干事王金宝率6省区领导来泸调研指导讲话精神及州社陈燕华主任的讲话精神。

　　4、7月1日上午泸西中华职业教育社在佳旺辰养殖有限公司、县社畜禽科技饲养实训基地三楼会议室举办团体社员培训班，出席开班仪式的有县委统战部领导及有关科室负责人、县教育局、县社领导、团体社员单位的负责人、联系人，以及来泸西考察的省社机关离退休老同志。

　　开班仪式上，有县委统战部马思德副部长作统一战线理论知识及人民政协地位作用的报告；省社机关党支部书记、办公室副主任王学光传达省社四届二次会议精神，对团体社员在精准扶贫建设小康社会中如何发挥提出了要求；县教育局副局长李小宪介绍了有关扶持民办教育的政策；佳旺辰禽业有限公司、县农机化学校、玄天文武学校、新知图书城、兴安禽业有限公司、庐水宾馆、金马星星幼儿园、新起点幼儿园、康佳牧业有限公司等9个团体社员单位的负责人相继汇报交流了在党和政府的领导下，认真贯彻社的章程，积极履行义务，发展企业，办好事业，承担社会责任，扶贫帮困，奉献爱心的经验。

　　5、9月23日下午，我社召开2016年第二次工作推进会，传达学习上级指示，总结交流经验，动员全体社员以满腔热情，扎实工作，总结前八月，抓紧后四月，全面完成今年各项任务，迎接年终考核。

　　二、加强对外交流，促进自身发展

　　今年以来，我们接待了中华职业教育社及六省职教社赴泸联合调研组及西藏自治区职教社来访、组织了县社机关工作人员远赴广东国华纪念中学参访考察、民校交流学习小组赴州内4县市学习取经。

　　 1、为加强对地方社工作指导，推动地方社更好地创新发展，中华职教社由总干事王金宝带队，率总社3部室（组织宣传部、研究部、办公室）6省区（河北、山西、江苏、山东、湖北、广西）职教社负责人等共11人，于4月12日至13日上午在云南中华职业教育社副主任汪叶菊、办公室负责人王学光、社会服务处负责人苏勇等的陪同下到我社调研。调研期间，中共红河州委统战部副部长曾新原，红河州中华职教社专职副主任钱梅，中共泸西县委常委、县委统战部部长李彪，副部长马思德，泸西县中华职教社主任李克家等全程陪同调研。

　　在泸期间，王总干事一行先后视察了县社机关、走访永宁乡、午街铺镇社员小组。在社机关，王总干事一行视察了县社机关办公室、荣誉室、社讯宣传栏、温暖工程宣传栏，看望了社机关工作人员；在永宁乡社员小组，王总干事一行视察了社员小组办公室，召开座谈会，听取了中共泸西县委常委、县委统战部李彪部长关于《用心指导用力支持，助推职教社自主发展》的汇报，县社主任李克家关于《我在泸西社工作的20年》汇报，县社专职副主任张克奉关于县社的工作汇报，永宁乡党委书记陈永刚关于党委关心支持社员小组工作以及社员小组长刘跃成关于社员小组开展工作情况汇报；听取了午街镇社员小组组长尚文龙的工作汇报。王金宝总干事在调研座谈会结束时强调，此次来泸西县调研，最大的感受有二：一是振奋，职教工作在泸西县遍地开花、卓有成效，起到了鼓舞人心、催人奋进的作用；二是感动，为工作在基层的广大中华职教社社员的坚持不懈和辛勤付出而感动。就继续做好职教社工作，王金宝总干事提出三点要求：一要有奉献精神。它是社员的灵魂支柱，做好职教社工作要甘于奉献、勇于奉献、乐于奉献。二要重视学习。只有不断地学习才会不断地进步，要学习先进经验，搞好调查研究，学思结合，知行统一。三要开展活动。没有活动就没有活力，要以活动为平台，定期举行社员活动，提高影响力，增强凝聚力。

　　2、5月17日至18日上午，西藏自治区常委统战部副部长、西藏中华职教社副主任才仁桑珠率领西藏区烹饪餐饮饭店协会会长西藏中华职教社副主任褚立群、西藏中华职教社办公室主任达嘎、副主任屈鸿罡一行四人，在云南中华职教社社会服务处副处长苏勇的陪同下，到我社考察。才仁部长一行在泸西期间，先后参访考察了县社办公室、县社宣传栏、永宁乡社员小组办公室，看望了县社机关工作人员和乡社员小组社员，在永宁乡会议室听取了中共泸西县委常委、县委统战部部长李彪关于重视关心支持职教社开展工作的情况汇报，县社专职副主任张克奉关于县社开展工作情况汇报，永宁乡党委书记陈永刚关于乡党委加强对乡社员小组领导的汇报，永宁乡社员小组长刘跃成关于乡级社员小组组织建设、技能培训、精准扶贫的汇报。县社主任李克家与大家分享了在职教社工作20年的认识和体会。西藏社四位领导就组织建设、社员管理、职业技能培训、经费保障等与我社有关人员进行了交流沟通

　　3、应广东省佛山市顺德区国华纪念中学邀请，经中共泸西县委统战部同意，4月20日社主任李克家带队，率专职副主任张克奉、办公室主任戴庆贵、社员小组长张金明一行专程赴国华纪念中学考察。考察期间，考察团一行受到校长季德华及教师张强、杨月禅、胡婉莲等的热情接待，参观了学校软硬件设施，听取了近年办学情况；并就如何进一步办好泸西考点考务工作，进行交流沟通。

　　4、随着民办教育的快速发展，目前全县已建有九年义务教育的民办初中两所，民办幼儿园57个，其中已有31个加入中华职业教育社，成为泸西社的团体社员，但就办学办园情况看，大多数比较一般，质量优良、特色鲜明的不多，和先进地区比差距比较大，民校交流学习小组强烈要求外出参访，学习先进经验。于6月24日至26日，我社组织民办学习交流小组29个团体社员单位的负责人（或联系人）计30余人，赴红河州民办教育事业发展快、搞得好的先进地区，建水县、石屏县、个旧市、蒙自市参访学习。参观了敏华、临安中心两所示范幼儿园，听取了两位园长办园经验介绍；在石屏县参访了逸景花园幼儿园及国家级异龙湖湿地公园；在个旧参访了萌芽幼儿园，听取了州民办教育协会副会长、萌芽幼儿园园长刘萍关于提升园长素质办好幼儿园的经验介绍；在蒙自市参观州级示范幼儿园华星幼儿园、州社创办的职业教育培训基地惠民学校。26日下午参访结束，回到泸西进行座谈，总结收获。29个参访社员有21位发言。四天时间，走访4个职教社6所示范幼儿园及学校，一个培训基地，行程紧凑，收获不小，一致认为是一次学习之旅、取经之旅，开阔了眼界，增长了知识，学到了经验，看到了差距。不少园长说“未去参观前，总认为自己办的幼儿园差不多，参访后比比人家差得很多，无论硬件软件建设差距比较大。”有的园长说：千差万差，首先是我们园长自身素质差，对比参访的五个幼儿园园长的个人素质、管理能力，要办好幼儿园我们自己首先要提高，要加强学习，要改进，否则跟不上时代，满足不了幼儿需求，就要掉队；通过参访学习，大家认为：硬件的东西拿不动，搬不来；但软件的东西、文化的东西可以借鉴来，不断丰富完善形成自己的东西，为泸西民办教育添彩。

　　参访中四县市职教社、教育局领导高度重视，精心组织、周到安排。特别是6月26日参访州社惠民学校，受到州社主任陈燕华、副主任钱梅、蒋云鹏的接见，陈主任亲自带领参观，亲自讲解，鼓励大家努力学习，踏实工作，一步一个脚印，把幼儿园办好，为建成小康社会作出新贡献。

　　4、为迎接明年的立社百年社庆，宣传推广各级职教社在发展过程中的典型经经，中华职业教育社于2016年11月21日-22日在济南举办“黄炎培职业教育思想研讨会2016学术年会”，总社点名要泸西中华职业教育社永宁乡社员小组长刘跃成代表泸西社参会并做典型经验交流发言，这是总社对泸西社工作的肯定，同时，也是对我们的鼓励与鞭策。

　　三、温暖工程，惠及民生

　　在实施温暖工程中，县社发动社员深入基层，急群众所需，全方位推进温暖工程，具体抓了以下几件事：

　　1、抓好技能培训，助推精准扶贫。

　　工作中以职业教育为载体，紧紧围绕‘调结构、转方式、谋发展’的中心工作抓好技能培训，采取县社、小组自办、联办、培训基地（雨露培训学校）承办等方式开展各种实用技术培训及社员业务素质培训，通过培训，达到开阔视野，学到技术，理清思路，谋求新发展的目的，为促进农业、养殖业科技推广、农业增产、农民增收及各项事业的发展作出积极贡献。截至目前，共举办各类实用科技培训16期（水稻精确定量栽培、蔬菜种植技术、蛋鸡养殖、家政培训、农药的科学选购与合理使用、高床养羊技术、水稻、玉米、烤烟中耕管理技术培训、苹果栽培技术等），参训人数达1120人，完成州社600人培训任务的187 %。

　　2、积极争取外援，扶贫帮困，共完成各类帮扶987人，其中帮扶贫困生563人，发放社会补助金1.32万元，看望留守儿童424人（为孩子们送去价值2万余元的爱心书包、学习用具、衣服、鞋子、大米、食用油等），帮扶贫困户644户。

　　3、紫苹果装饰集团汇集爱心到泸西，6月20日，紫苹果装饰集团曲靖分公司代表来到泸西，分别对常年结对帮扶的向阳、三塘、永宁36名贫困生进行了慰问回访，每走进一名小同学的家，爱心人士都和其监护人亲切交谈、嘘寒问暖，了解小同学的学习、生活和其家庭情况，为帮扶学生送来了衣服、书包等学习用具，为其家庭送来了慰问金、大米和食用油。看着爱心人士送来对自己孩子的关心和爱，家长们（监护人）感到无比的欣慰，纷纷表示要鼓励孩子好好读书，坚不会让孩子中途辍学、荒废学业，将来学有所成报效社会，报答在自己最艰难困苦时伸出大爱之手的社人士。

　　此次慰问回访分别由向阳乡社员小组、三塘乡社员小组、永宁乡社员小组陪同。在回访的过程中，各小组分别向紫苹果装饰公司的爱心人士介绍了该乡的基本情况和贫困面貌。  并深切期盼爱心人士继续加大对泸西的关爱，使更多的贫困家庭和贫困儿童受到关爱，让更多的贫困家庭享受社会爱心的关爱。

　　此次来泸慰问回访在原来的基础上新增帮扶5名贫困生，至今上海紫苹果集团基金会帮扶泸西贫困生到达41人。

　　4、温暖工程班招生完成情况，红河州财经学校完成6人，红河州高级技工学校完成6人，云南工艺美术学校完成20人，广东国华纪念中学有10人文化考试过关，参加学校组织的夏令营活动，最后2人就读该校。

　　四、宣传工作，开拓创新

　　1、县社依靠《泸西社讯》这块阵地、充分发挥其窗口作用，宣传温暖工程，宣传正能量，围绕职教社的历史、性质、任务和县社的主要活动、重大成绩进行密集宣传，这样能及时反映职教社的工作动态，让社会进一步认识、了解我们的工作，争取社会各界的理解与支持，不断扩大县社的影响力。截至目前，出刊《泸西社讯》5期，刊载稿件98篇；向各级社讯投稿82篇，各级社讯共刊用泸西稿件41篇，其中州社5篇、省社5篇、总社31篇。

　　2、开展调查研究，给地方各级党政领导建言献策是中华职业教育社的责任之一，社员紧紧围绕当地党政领导的中心工作，结合自己的工作特点，深入开展力所能及的调研活动，撰写调研报告，截至目前，共收到调研报告8篇，即：泸西县2016年新型职业农民培育需求调研报告、县蔬菜站社员小组全力以赴做好蔬菜产业开发工作、南盘江开发调查报告（筑江边党建长廊  固山乡发展堡垒）、永宁乡土地流转调查报告、做好精准扶贫工作的几点思考、泸西县新型农业经营主体“用工荒”情况调研报告、泸西县中等职业教育调研报告、泸西县畜牧社员小组关于当前生猪养殖情况的调研报告。

　　五、积极参与精准扶贫 努力共建小康社会

　　泸西中华职业教育社为积极响应县委、县政府的号召，实施精准扶贫，根据旧城镇扶贫办的帮扶分配方案，我社的扶贫攻坚挂钩联系点是旧城镇秧田坝村民委员会秧田坝村小组，全体干部把挂包帮户放在心上，把心放在挂包帮户身上，认真深入挂包帮户，摸家底、找穷因；制计划、真帮扶；送爱意、暖人心；抓落实、见成效；切实把此项工作做细做实。

　　泸西中华职业教育社3个专干承担着秧田坝村民委员会秧田坝村小组9户36人的扶贫任务。自帮扶以来，县社专职副主任带领干部职工深入扶贫攻坚挂钩联系点开展“挂包帮”“转走访”工作。在该村委会，首先听取村委会干部对秧田坝村的产业发展情况，经济收入情况的简要介绍后，职工就分头对9户贫困户进行遍访问卷调查，全面摸清贫困户的基本情况。

　　干部职工深入结对帮扶贫困户家中与贫困对象面对面座谈交流，按照看住房、大件、劳力、产业、家庭负担等方面的要求，掌握和了解清楚帮扶对象家庭情况、劳动力情况、收入来源、贫困原因和增收潜力等情况，通过两次走访工作，全面掌握了帮扶对象的基本情况，为下一步帮扶工作顺利开展打下了基础。我们共挂钩联系9户贫困户，分别制定9份帮扶计划书，总的发展意愿，要搞活家庭经济，增加家庭收入，脱贫致富，向小康生活迈进，只有提高科技水平，加大培训力度，提升综合素质，进行就业转移才是出路。

　　在今年年春节即将到来之际，严寒刚过，于1月29日，职教社全体干部带着职教社的心意深入旧城镇秧田坝村挂包帮户：王永平、王老照、王云生、王灿辉、王建红、王洪明、刘林伟、唐光华、高小双9户进行春节慰问，此次慰问为每户挂包帮户送去大米25公斤、食用油1桶。每到一户，干部职工都与该户叙亲情、拉家常，通过察实情、理思路，为每户谋发展出谋划策，挂包帮户都发自内心的说：党的政策好，感谢党，感谢政府，感谢职教社为他们送去这份爱。

　　根据“泸西县2016年贫困户人均可支配收入测算表”的测算方法及菜单式管理测算，在职教社帮扶的9户贫困户中，已有王洪明、王老照、高小双顺利脱贫，之后旧城镇扶贫办又补进潘米芬、王绕山、王树林3户贫困户，至此，职教社帮扶9户贫困户户数不变，其中，扶持挂联户养猪、养、鸡5户，由旧城镇发放养殖补贴；实行插花安置2户，即：王永平、王绕山；改善人居环境的2户；帮扶项目共达7个，项目整体完成率为77%。

　　一年的工作已经结束，我们认为社员小组是职教社的根基，每个社员都是“一岗双责”、“双肩挑”，在做好本职工作的前提下，兼做职教社的工作，靠的是无私奉献，用心、用情，体现了职教社“深入基层接地气，不厌其小显特色”的宗旨。

　　明年是中华职教社百年华诞之时，也是我社建立21周年之际，我们将以此为契机，站在新起点，开启新征程，坚持立社宗旨，弘扬优良传统，围绕县委县政府中心，积极量力，主动作为，传承百年经典，延续百年薪火，努力做好各项服务工作，以展新的姿态，骄人的业绩喜迎中华职教社百年华诞。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016得到县财政拨款663351.70元；2016年我单位的支出如下：总支出788628.39元，其中基本支出613464.61元，占总支出比例77%；工资福利支出合计307611.32元，占总支出比例54%；商品和服务支出442253.07元，占总支出比例72%；对个人和家庭的补助23604.00元，占总支出比例4%；其他资本性支出15160.00元，占总支出比例2%。项目支出175163.78元，占总支出比例29%。

　　（二）收入支出执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

　　本单位2016年预算时收支354854.96元，决算时收支663351.70元。差异原因分析如下：后期调整工资；上缴资金返回。

　　2．收入支出结构分析

　　我社去年收入367186.56元，今年收入663351.72元，比上年增加296165.16元；去年共支出461699.55元，今年共支出686969.68元，比去年增加225270.13元。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　“三公”经费总额54300.00元及分项金额公务用车运行维护费20000元与年初预算数20000元一致、上年决算数对比0增长，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆、因公出国（境）团组数0、及0人数和公务接待85人次等情况，公务接待支出9122.00元。

　　4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　（三）年末结转和结余情况

　　本单位2016年总收入874469.68元，支出788628.39元，结余85841.29元。结余原因分析如下：由于55841.29元是属于事业资金，30000.00是属于红财预（2016）186号民校教育培训费。

　　三、资产负债情况分析

　　资产总额年初数725472.31元、年末数377305.64元；流动资产年初数526333.31元、年末数178166.64元；固定资产年初数199139.00元、年末数199139.00元。资产变动情况及原因：归集调入、上缴348166.67元；由于办公需要购买了一台打印机、2套沙发,16把椅子，2个文件柜；。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

　　附：

　　行政事业单位财务分析指标

　　一、行政单位财务分析指标

　　1．支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%

　　2．当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3．人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4．项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5．人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6．人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7．人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

　　二、事业单位财务分析指标

　　1．预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2．人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3．人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　4．资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

　　资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

　　                                                                        泸西中华职业教育社

　　                                                                           2017年9月8日