泸西县文物管理所2016年决算公开情况说明

　　一、部门基本情况

　　1、文物管理所职能

　　规范文物流通，保护文物，收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、文物登编、文物修复、文物保管、文物展览、文物及相关资料研究、文物宣传、考古调查、发掘、文物流通管理等。

　　2.机构情况

　　文物管理所属全额拨款的事业单位，有事业编制3个，编制情况与上年一样．

　　3、人员情况

　　文物管理所2016年初编制3人，在职职工7人，退休职工3人，人员情况以上年一样。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　1、2016年总收入1,747,069.94元。（其中：财政拨款收入1,689,333.94元，占总收入的96.70%；其他收入57,736.00元，占总收入的3.30%）。

　　2、2016年总支出2,386,763.30元，（其中：工资福利支出730,184.92元，占总支出的30.59%；商品和服务支出1,012,238.78元，占总支出的42.41%；对个人和家庭的补助244,339.60元，，占总支出的10.24 %；其他资本性支出400,000.00元，占总支出的16.76%）。

　　3、收入支出与预算对比分析

　　本年收入、支出同时大于预算，收入大于预算的原因是省、州划拨文庙维修经费、文物消防经费、库房提升改造经费；支出大于预算的原因：一是支付春节前后多次开展安全文保单位单位安全大检查，二是完成省级文物保护单位文庙二期修缮工程，三是完成省级文物保护单位三佛殿二期修缮工程；四是完成博物馆成列布展提升改造工作，于6月11日正式对外开馆，五是完成全国第一次可移动文物普查工作，六是为省级文物保护单位安装烟感式报警器30余个，为县域各级文物保护单位配备消防灭火器250只。

　　4、年度对比分析

　　    2015年总收入3,455,168.30元，财政拨款2,524,126.84元，其他收入931,041.46元；2016年总收入1,747,069.94元，比上年增长了-49.44%，2016年财政拨款1,689,333.94元，比上年增长了-33.07%，2016年其他收入57,736.00元，比上年增长了-93.80%。

　　2015年总支出4,219,616.96元,基本支出2,075,888.25元;2016年总支出2,386,763.30元,比上年增长了-43.44%,2016年基本支出1,574,428.00元,比上年增长了-24.16%.

　　本年度比2015年度收入减少的原因是上级专项资金减少，其他收入项有57736.00元，原因是根据上级要求调整应付款为其他收入．

　　三、2016年度取得的主要事业成效

　　1、 完成全国第一次可移动文物普查工作； 2、完成省级文物保护单位文庙二期修缮工程；3、完成博物馆成列布展提升改造工作；4、协助州文物管理所完成公路勘测调查工作；5、完成省级文物保护单位三佛殿二期修缮工程；6、完成军门祖茔石坊修缮工程。

　　四、存在问题及建议

　　文物保护资金短缺，有好多不可移动文物点面临破旧、倒塌，急需资金修复、保护， 建议增加文物保护经费的投入，使现有文物得到进一步的保护利用。

　　泸西县文物管理所

　　                            2017年9月8日