红十字会2016年度部门决算公开

　　第一部分 部门（单位）情况概况

　　一、主要职能

　　（1）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

　　（2）研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

　　（3）开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

　　（4）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

　　（5）组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

　　（6）向社会宣传红十字会与红新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

　　（7）依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及及附加议定的有关规定开展工作。通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

　　（8）协助政府开展对外工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。

　　（9）承办县政府交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　红十字属独立核算机构，有在职人员10人，其中：正科级1人，副科级1人，专业技术人员5人，事业工勤人员3人。红十字会年末在职人员10人，与上年相比无人员增加、减少。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年泸西红十字会决算总收入170.77万元，其中：财政拨款收入170.77万元，占总收入的100%。2015年决算总收入为116.9万元， 2016年较2015年收入增加53.87万元，增加46.08%。收入增加原因：2016年人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出181.73万元，其中：基本支出170.77万元，占总支出的93.97％；项目支出10.95万元，占总支出的6.03％。2015年总支出为139.89万元，2016年较2015年收入增加41.84万元，增加29.9%。支出增加原因：2016年工作人员正常晋升工资等。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障红十字会机构正常运转的日常支出170.77万元，与上年对比增加53.88万元，主要原因是2016年工作人员正常晋升工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.24％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.95万元。与上年对比减少46.34万元。主要原因是我单位严格执行厉行节约政策。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出181.72万元，占本年支出合计的93.97%。与上年对比增加41.84万元，主要原因是2016年工作人员正常晋升工资及补发公务员交通补贴等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出54.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.23%。主要用于支付：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。2015年一般公共服务（类）支出56.15万元，2016年与2015年对比减少1.2万元。减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约政策。

　　（三）2016年政府采购

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。　　

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　2016年县档案局馆财政拨款“三公”经费决算总额5.44万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，公务接待费支出3.31万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少2.73万元，减少的主要原因是：2016年我单位严格执行厉行节约政策，公务用车运行维护费和公务接待费有所减少。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年红十字会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年红十字会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.13万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，；运行维护费2.13万元，比2015年决算减少0.59万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年红十字会共执行国内公务接待60批次，310人，接待费开支3.31万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少2.13万元，主要用于接待上级来人及周边县市档案局来人及乡镇来人产生的费用。

　　五、政府采购执行说明

　　2016年红十字会政府采购17950.00元，其中：办公用品：17950元，均严格按照政府采购程序办理。

　　六、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）其他重要事项情况说明

　　无

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　本单位无专业性较强的名词解释

　　第五部分 政府性基金

　　本单位无政府性基金收入。