中共泸西县委办公室2016年度部门决算公开

　　第一部分  中共泸西县委办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

中共泸西县委办公室是县委的综合办事机构，承担着调查研究、综合协调、督查督办、机要保密、后勤保障等职能，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽。 

　　（二）2016年重点工作任务介绍 

　　2016年，县委办在县委领导下，开拓创新，真抓实干，在服务党委决策上有了新举措，落实党委决策上有了新绩效，形成工作合力上有了新局面，机制制度创新上有了新突破，为泸西经济社会发展做出了积极的贡献，具体表现为：一是围绕县委决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为党委决策服务；二是搞好乡镇及各部门的综合协调，确保县委工作高效运转；三是抓好督查督办，推动县委决策贯彻落实；四是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件；五是重视机要保密，确保执政履职安全有序；六是强化办公室自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度，办公室人员队伍综合素质明显提高，充分发挥了县委办党组织和党员的作用。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为行政单位。县委办内设秘书科、办文科、信息科、督查室、机要局、保密局、行政科等7个职能科室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　部门实有人员编制核定编制37人，其中行政编制32名，工勤人员编制5名。2016年年底在编在岗人员36人，与上年相比减少6人。 

　　离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年中共泸西县委办公室决算总收入1027.88万元，其中：财政拨款收入1016.7万元，占总收入的98.91%；其他收入11.19万元，占总收入的1.09%。2016年度本部门收入与上年相比增加171.38万元，增加20％，主要原因是召开党代会和县委机关原老档案馆改造工程资金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　部门决算总支出1027.88万元，其中：基本支出787.26万元，占总支出的76.55％；项目支出236.42万元，占总支出的23％，年末结转和结余4.2万元，占总支出0.45%；2016年度本部门支出与上年相比增加171.98元，增加20.09％，原因是召开党代会和县委机关原老档案馆改造工程支出。 

　　（一）基本支出情况。 

　　2016年用于保障县委机关正常运转的日常支出787.26万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.1％。 

　　（二）项目支出情况。 

　　2016年用于县委机关原老档案馆改造工程经费支出102.02万元。县委机关大院有18家单位共212人日常办公，日均80余人用餐，原小食堂已满足不了用餐需求，为解决这一问题，经研究决定将县委机关原老档案馆改造为机关食堂，102.02万元项目资金全部用于改造工程。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中共泸西县委办2016年一般公共预算财政拨款支出1016.7万元,占本年支出合计的100%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出915.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.07%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务913.7万元和其他一般公共服务支出2万元； 

　　2.社会保障和就业支出86.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于行政事业单位离退休方面支出； 

　　3.医疗卫生与计划生育支出14.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于行政单位医疗保障支出。 

　　四、“三公”经费、行政机关运行经费决算情况说明 

　　中共泸西县委办公室2016年财政拨款“三公”经费、行政机关运行经费决算总额369.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33万元，公务接待费支出67.24万元。机关行政运行经费269.34万元。 

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.58万元，减少的主要原因是：公务接待的规模减少和公务用车的严格控制。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　本单位2016年全年未出现因公出国（境）的情况。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2016年中共泸西县委办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费33万元。比2015年决算减少11.24万元，主要是公务用车保有量减少。 

　　（三）公务接待费 

　　2016年中共泸西县委办公室共执行国内公务接待6148人次，接待费开支67.24万元。公务接待费比2015年决算增加9.96万元，主要因为召开党代会。 

　　(四)机关运行经费支出情况 

　　中共泸西县委办公室2016年机关运行经费支出269.34万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　（一）其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　（二）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。