泸西县体育馆2016年决算公开情况说明

　　一、部门基本情况

　　1．部门职能

　　组织群众体育活动，繁荣群众体育事业，管理机培训各项裁判员，培养输送体育后备人才，组织各项体育竞赛工作。

　　2．机构情况

　　单位机构数1个。

　　3．人员情况

　　体育馆年初编制4人，在职职工年初7人，年末7人。

　　二、部门预算执行情况分析

　　1．2016年总收入3,079,734.39元，总支出为3,666,297.40元。

　　2．2016年总支出3,666,297.40元。

　　3．收入支出与预算对比分析

　　本年收入大于去年，主要原因是正常增资和补发增加自治州补贴。本年支出小于去年，主要原因日常公用经费减少。

　　4．年度对比分析

　　2015年年度总收入3484314.18元，其中：财政拨款2439312.10元，其他收入1045002.08元。2016年年度总收入3181401.06元，比去年减少8.69%。其中财政拨款3079734.39元，比去年增加26.25%;其他收入101666.67元，比去年减少90.27%。

　　2015年总支出3837484.14元，其中基本支出1660760.14。2016年总支出3666297.40元，比去年减少4.46%，其中基本支出1384573.78，比去年减少16.63%。

　　三、2016年度取得的主要事业成效

　　1．承办各类比赛。1月20日至2月1日，争取承办了“泸西杯”全国女子足球U-16联赛第一阶段比赛，全国13支球队350余人参加赛事。

　　2．1月18日至1月24日，成功举办了全国青少年校园足球联盟友谊赛赛，来自全国各地的10支队伍120余人参加比赛。

　　3．1月27日至2月4日，争取承办了云南省青少年排球锦标赛，共有22支队伍350人参赛。

　　4．7月22日至7月30日，成功承办了中超俱乐部精英梯队足球联赛（昆明赛区），共有4支队伍100余人参赛。

　　5．承办了云南省青少年击剑冠军赛、2016年全国青少年足球U-19联赛第二阶段比赛、2016年全国女子足球U18联赛“森林牧场杯”第二阶段比赛、2016年云南省足球大联赛暨“我爱足球”云南省青少年足球锦标赛、2016年中国足协青少年足球精英赛（11岁女子组）、中国足协2017年全国青少年足球U-18锦标赛（泸西赛区11月25日-12月9日）

　　6．泸西县2016年老年人运动会供销社邀请赛、2016年“泸西公安杯”五人制足球邀请赛等多次群众性体育赛事。

　　7．2016年7月，我局还对全县进行D级足球教练员培训，共计培训25人。

　　8．积极主动争取资金，把体育器材配送的任务圆满完成，为广大团员爱好者提供了一个设备齐全、环境优美的健身场所。

　　9．积极开展全民健身活动，在活动中发现各类项目人才，向省、州输送具有发展潜力的运动员。

　　10．积极培训各项目社会体育指导员及裁判员，积极承办省、州、县各类体育运动会，为我县体育事业的发展作出了一定的贡献。

　　四、存在问题及建议

　　加强建设泸西体育，更多的开展全民健身，更好的组织体育运动。

　　                       泸西县体育馆

　　                        2017年9月8日