2018年度泸西县交通运输局部门整体支出项目绩效报告

　　县部门整体支出绩效评价工作领导小组：

　　根据《泸西县财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（泸政办发〔2016〕100号）要求，为确保绩效评价工作顺利开展，经研究，成立泸西县交通运输局2018年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，研究部署工作任务，并抽调人员，对照泸西县交通运输局整体支出绩效评价指标体系和项目绩效指标体系评价表等内容要求，认真开展2018年度泸西县交通运输局部门整体支出项目绩效评价自查工作。现将具体情况报告如下：

　　一、单位基本概况

　　根据中共泸西县委办公室泸西县人民政府办公室关于印发《泸西县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（泸办发〔2019〕61号）精神，县交通运输局的主要职能、内设机构、人员编制等情况如下：

　　（一）主要职能（12项）

　　泸西县交通运输局的主要职责是：

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略，编制综合交通运输体系专项规划。负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.监督管理综合交通运输市场。负责拟订县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与基础设施、安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。组织参与水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.协调航线开发，提出有关措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

　　6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，提出国家和省、州、县财政性资金安排计划并组织实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。研究提出交通规费政策的相关建议。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织、参与公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.负责行业安全生产管理和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。承担国防动员有关工作。

　　9.负责综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）内设机构（8个）

　　泸西县交通运输局设8个内设机构：

　　1.办公室。负责文秘、史志、档案、机要、保密、政务信息、政务公开和电子政务工作。负责组织重要会议，起草重要报告及综合性文件。组织办理人大代表建议和政协提案。负责机关后勤保障和资产管理工作。负责对外综合协调、意识形态、新闻宣传等工作。负责干部人事和教育工作。指导交通运输行业人才队伍建设和行业干部教育培训工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。负责机关和直属单位的党建、党风廉政建设、宣传思想、行业精神文明建设工作以及群团工作。

　　2.财务科。负责拟订综合交通运输行业财务管理规章制度并监督实施。参与拟订交通运输行业投融资政策，负责交通运输发展资金的筹集、管理、使用和监督，协调有关财税政策。负责交通基础设施建设融资、信贷、外汇等财务管理和收费公路权益转让管理工作。负责预决算、政府采购工作，协助局办公室做好资产管理工作。负责国家和省、州、县重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责机关财务和劳动工资工作。

　　3.规划科。组织拟订综合交通运输发展战略和体系专项规划，承担有关协调工作。统筹衔接公路、水路、铁路、民航和邮政专项规划并提出草案，负责上报或出具有关规划和建设项目的意见。指导综合交通运输枢纽规划。参与拟订物流业发展战略和规划，提出有关政策和标准。负责提出固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议并监督实施，按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目。负责综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排、利用外资工作。负责县委、县政府重点项目督查，固定资产、招商引资、乡村振兴、高原特色农业示范区建设等相关材料的规划、统计上报工作。负责组织交通行业扶贫工作和行业国防动员工作，承担有关外事工作。负责科技、教育、标准化、信息化工作，组织科技信息交流和重要科研项目的鉴定、评审和实施。

　　4.建设科。负责公路、水路基础设施建设管理和质量监督的行业管理，配合做好铁路、民航基础设施建设管理和质量监督的行业管理，落实相关政策、制度、技术标准和实施办法。负责公路、水路建设市场监管和重点工程项目的工程质量、安全监管。负责公路、水路基础设施建设工程设计审批建议、施工许可、造价管理、招投标管理、实施监督、竣工验收工作。负责县管项目农民工工资清欠工作，指导行业农民工工资清欠和行业信用体系建设工作。

　　5.运输管理科（泸西县地方海事处）。负责编制综合运输体系规划。监测和协调公路、水路、铁路、民航网运行。拟订综合运输计划并组织实施，指导规范运输市场秩序，协调各种运输方式衔接。承担公路水路运输线路和营运车辆、运营船舶的监管，监督经营性机动车辆和船舶营运安全标准执行。配合开展铁路和民航运输市场监管，协调铁路、民航运输工作。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。负责船员管理有关工作，按照有关规定做好机动车辆和船舶报废。指导公共汽车和网约车的运营、出租汽车、汽车租赁工作。负责权限范围内营运汽车出入境运输、县际运输事务有关管理工作。按照规定承担物流市场有关管理工作。

　　6.管养科。负责公路、水路行业管理和市场监管。配合做好铁路、民航行业管理和市场监管。牵头负责“四好农村路”工作。负责公路养护管理工作，承担公路路域环境整治、标志标线管理工作。负责航道养护工作和港口设施监管工作，承担水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、通信导航等工作。负责公路、水路灾毁抢修保通工作，监督综合交通灾害防治及恢复工程的组织实施。配合做好公路通行费监督管理工作。

　　7.行政审批和法规安全科。组织起草综合交通运输规范性文件或实施细则。负责规范性文件的合法性审查和法律顾问、行政复议、行政应诉等有关法律事务。组织开展行业法治建设和交通运输综合行政执法和队伍建设工作，负责行业执法监督。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则并组织实施。负责行政审批事项集中受理和审批工作。承担综合交通运输体制改革工作，指导协调行业有关改革工作。负责拟订综合交通运输行业安全生产应急预案并监督实施。指导行业安全生产体系建设，监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准，负责重点工程项目安全生产的监督管理。依法组织或参与有关事故调查处理工作，负责有关公路、水路、铁路、民航运输企业安全生产监督管理工作。负责防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织、协调和指导工作。负责水上搜救应急工作，配合协调铁路、民航突发事件等处置。负责行业信访、综治维稳、普法、反恐、消防、禁毒、防艾工作。

　　8.民航铁路科。负责编制民航专项规划，协调民用航空项目前期工作。负责由地方主导建设的民用航空项目及其服务保障体系建设项目的审批、核准工作。负责协调地方民航项目的建设、养护和运营监管，统筹协调机场建设征地拆迁。协调航线开发，组织协调重大航空运输和通用航空任务，依法对民用机场的机场净空等工作实施监管。协调中央和省垂直管理的民航涉及地方的有关工作。负责编制铁路专项规划，协调国家和省级审批铁路项目和城际铁路、地铁、轻轨项目的报批等前期工作。负责地方政府主导建设的县域铁路、资源开发性铁路、支线铁路项目和企业投资不使用政府性资金建设铁路项目的审批、核准工作。协调地方铁路项目的建设、养护和运营监管，统筹协调铁路建设征地拆迁工作。协调中央和省垂直管理的铁路涉及地方的有关工作。

　　（三）人员编制和领导职数

　　泸西县交通运输局机关行政编制11名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。

　　人员情况：2018年交通运输局现有在职人员12人，其中：副调研员2人，局长（兼党组书记）1人，副局长4人，主任科员2人，机关工勤人员3人，退休人员8人。

　　（四）单位年度工作目标

　　2018年，泸西县交通运输局在县委、县人民政府的正确领导下，在省、州、县各级各部门的关心支持下，深入学习贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚和“四好农村路”重要指示批示精神，紧扣州委“13611”和县委“113553”工作思路，全面统筹推进交通基础设施、农村公路养护、运输市场管理、安全生产、党风廉政等各项工作，有力推动交通运输工作健康有序发展，为全县打赢高质量脱贫攻坚、助推乡村振兴提供了坚实的交通运输保障。

　　1.全力推进上级下达的建制村库外、撤并建制村等项目建设。紧扣上级下达的项目计划，实施目标倒逼，加强施工监管，实现工程质量、进度“双确保”，早日惠及群众。

　　2.全力推进高等级公路建设。积极协调各级各部门加快推进泸弥二期、石泸、召泸高速公路建设和征地拆迁工作，确保按时限要求推进，实现2019年全面通车运营；全力配合文山州推进泸西至丘北至广南高速公路项目前期工作，争取早日开工建设；力争2018年上半年开工建设省道S241线泸西县城至舍者公路。

　　3.全力推进农村公路养护管理。继续深化县道公司化养护、乡村道“群专结合”养护模式，加大农村公路管理养护督查通报和宣传发动力度，用好用活州、县养护资金，全面推进日常性养护、预防性养护、小修保养和农村公路管养示范乡镇、示范路建设。按照县委出台的《泸西县公路沿线行道树管护工作实施方案》和管理办法，加强与林业等部门及乡镇的协调联动，共同推进公路绿化树木管护工作，确保所定植行道树“活得好、长得好、保得住”。进一步拓展公路绿化美化工作，按照省道两侧各绿化5米，县、乡道两侧各绿化3米的绿化范围进行扩大绿化，并在绿化路段建设绿化防护隔离网，提升公路行车环境。

　　二、年度绩效目标设定情况

　　2018年度用于保障泸西县交通运输局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务项目经费支出17,616,201.86元。具体项目开支如下：泸财预〔2017〕878号省道S241线支出勘察设计907,761.00元，经费通知〔2018〕10号S241阿铁线排水修复支出资金470,000.00元，泸计卫发〔2018〕93号省级艾滋病防治项目经费支出26,000.00元，红财建发〔2018〕144号新能源公交车运营补助支出750,000.00元，红财建发〔2018〕136号四好农村路建设资金支出3,500,000.00元，红财建发〔2018〕136号四好农村路养护资金支出1,500,000.00元，城市公交车燃油补贴支出3,186,935.50元，农村道路燃油补贴支出4,553,936.03元，出租车燃油补贴支出2,721,569.33元。

　　三、经费投入、经费支出、结余情况

　　泸西县交通运输局2018年财政拨款预算总收入为4,283,686.21元，其中：基本收入4,283,686.21元，项目收入0万元。与上年总收入4,046,069.78元对比增加237,616.43元，主要增加原因主要是人员工资增加。

　　泸西县交通运输局2018年财政拨款预算总支出为4,283,686.21元，其中：基本支出4,283,686.21元，项目支出0万元。与上年总支出4,046,069.78元对比增加237,616.43元，主要增加原因主要是人员工资增加。

　　2018年预算完成情况。2018年度收入合计18,128,130.16元。其中：财政拨款收入18,012,478.13元，其他收入115,652.03元。与2017年度总收入18,070,370.37元相比，收入增加57,759.79元，增加原因是2018部分人员调整工资收入。2018年度支出合计21,711,274.22元。其中：基本支出4,095,072.36元，项目支出17,616,201.86元。与2017年总支出21,968,477.64元相比，支出减少257,203.42元，减少原因是2018年在职人员退休2人以及燃油补贴发放数据略有变动。

　　2018年资金结转结余情况。年初结转结余4,391,871.71元，其中：基本支出结转103,097.56元，项目支出结转4,288,774.15元。2018年度收入18,128,130.16元，其中：财政拨款收入18,012,478.13元，其他收入115,652.03元。2018年度支出合计21,711,274.22元，其中：基本支出4,095,072.36元，项目支出17,616,201.86元。2018年末结转结余808,727.65元，其中：基本支出结转92,473.59元，项目支出结转716,254.06元。基本支出结转92,473.59元为交通局日常运作经费，项目支出结转716,254.06元中，红财建[2015]195号黄栗树至阿路白公路115,511.72元，结转原因为财政调抵燃油补贴资金，待收回；红财建发[2018]190号2017年公交车燃油补贴资金336,700.00元，资金结转原因是为项目跨年度实施；红财建[2017]33号省补云鹏电站库区航运设施建设资金100,000.00元，资金结转原因是为项目跨年度实施；剩余资金164,042.34元为燃油补贴资金清算发放后剩余应退回财政。

　　2018年泸西县交通运输局“三公”经费支出85,490元。比2017年86,076.79减少586.79元，下降0.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出14,435元，比2017年14105.07元增加329.93元，增长2.34%；公务接待费支出71,055元，比2017年71971.72元减少916.72元，下降1.27%。

　　四、部门整体运行情况

　　认真贯彻落实《预算法》，结合实际，制定、修改和完善内部财务管理制度，按要求在县政府信息公开门户网站及时公示、公开本单位预决算信息情况。强化会计管理，会计核算规范，资金使用合法合规。资产购置严格按照政府采购程序办理，资产管理安全规范，资产使用状况良好。

　　五、年度工作任务的完成情况

　　（一）农村公路建设全面推进，行业扶贫持续巩固。投资1811万元实施农村公路路面改造工程29.937公里，其中：撤并建制村项目15.337公里、窄路基路面加宽项目14.6公里，目前撤并建制村项目路面工程已完工，正进行安保绿化工程，预计11月底前完工。窄路基路面加宽项目全部完工，目前完成总投资1390万元。投资754万元实施2018年第二批窄路基路面加宽项目18.832公里，工程于10月份开工建设，预计12月底前完工。

　　（二）高速公路建设加紧推进，交通短板逐步补齐。泸弥高速公路一期工程（泸西段）稳步运营。泸弥高速公路二期工程（泸西段）征地拆迁基本完成，提交永久性用地2100余亩、临时用地941.31亩，迁坟680冢，征迁到位资金12000万元。1—10月完成投资4.53亿元，累计完成投资约10.55亿元，占总投资22.35亿元的47.2%。石林至泸西高速公路（泸西段）征地拆迁基本完成，丈量土地2800余亩，提供施工用地2780余亩，弃土场、拌合站及施工便道等临时用地全部提供，约866亩，三线迁改及坟墓征迁已基本完成，征迁到位资金17000万元。1—10月完成投资9.42亿元，累计完成投资12.4亿元，占总投资34.36亿元的36.1%。召夸至泸西高速公路（泸西段）征地拆迁完成77%，丈量土地2009.23亩，提供1376.95亩，搬迁坟墓612冢，征迁到位资金7000万元。1—10月完成投资3.02亿元，累计完成投资约3.57亿元，占总投资23.97亿元的14.9%。泸西—丘北—广南高速公路前期工作由文山州牵头开展，《工可》通过省发改委评审，待修改完善、支撑性报件编制完成后获得批复，两阶段设计图同步推进。

　　（三）农村公路养护有力推进，畅安舒美逐步凸显。建立健全“统一领导、分级负责、分类养护、依法管理”的农村公路管理养护体制和工作运行机制，列养农村公路2005.97公里，县、乡、村道经常性养护率达100%。1至11月投入县道公路日常养护资金233万元，开展道路巡查36次，按季度开展各个乡镇道路养护督查4次，下发督查通报4期，养护效果明显提高。着力抓好预防性养护、小修保养、危桥改造、安全生命防护工程及中修工程施工管理，完成中果线、金向线、七桃线、嘉新公路及工业园道路预防性养护和七桃线、嘉新公路小修保养工程。投资614万元完成2017年第三批安防工程。投资1069万元实施2018年第一批安防工程，涉及农村公路7条，将消除安全隐患里程129.01公里。投资458万元实施所得村危桥改造一座。完成2018年养护中修工程施工设计图设计、审批工作，预计12月开工建设。加大汛期道路隐患整治及水毁保通，清理坍方20000余立方，完成道路隐患整治37处。强化农村公路“脏、乱、差”现象治理，全面开展公路沿线乱堆乱放、建筑垃圾、生活垃圾清扫，清扫道路28条594公里、清理排水沟400余公里。加强行道树管理，投资25万元，完成行道树14万株刷白；投资15万元，完成路沿刷白230公里，完成公路沿线行道树检查验收，按照辖区管理权限移交各乡镇管理，形成共管共治共享的局面。

　　（四）运输结构调整持续加强，服务能力全面提升。一是继续保持道路运输“打非治违”工作高压态势，形成长效机制。先后出动稽查人员6668人次、车辆1389辆次，抽查车辆14482辆，查处违法违规案件2939起，其中客运非法营运45起、货运非法营运5起。二是强化客货运、公交、出租企业安全监管，开展日常安全检查230次，共查出安全隐患210项，整改完成204项。三是建立出租汽车“泸西本地出行”打车服务平台，构建APP、微信公众号、电话“三位一体”，让乘客出行更便捷。四是认真抓好辖区内营运车辆变更、退出和道路运输证审验以及质量信誉考核等工作，审验客运车辆281辆、货运车辆3908辆、出租公交车辆255辆（出租160辆、公交95辆），95户道路运输企业通过质量信誉考核，其中旅客客运企业3户、出租3户、货运14户、驾培5户、维修70户。注销营运黄标车道路运输证812辆。截至目前，全县道路运输经营业户达6932户，其中旅客客运经营户5户、出租公司3户、公交公司1户、货运经营户6847户、机动车维修企业70户、机动车综合性能检测机构1户、驾驶培训机构5户。拥有经营性道路运输车辆6718辆，其中营运货车6075辆、班线客车327辆、公交车121辆、出租车195辆；培训学员6633人，合格4785人，道路运输从业人员达12039人。完成客运量518.64万人、旅客周转量26844.81万人公里，与2017年同比分别增长4.63 %；货运量614.36万吨、货运周转量55943.62万吨公里，与2017年同比货运量增4.35% 、货运周转量增长3.18%。

　　（五）行业监管水平不断提升，行业和谐持续好转。全面落实“党政同责、一岗双责”，深入开展“平安公路”、“平安车站”、“平安工地”创建，1至11月公路建设、运输未发生因管理失控而引发的重大责任安全事故。全面推行农村公路“路长制”管理，由县委书记、乡镇党委书记、村党总支书记分别担任县道、乡道、村道总路长，其余县乡村干部分别担任路长，县道、乡道、村道均设置“路长制”公示牌，责任明确到人，接受群众监督。积极构建以群众为主体的管路新机制，通过法约结合方式，将路产路权保护纳入村规民约，每条公路、街道均有镇村干部或网格长负责，大力推广“田园三包”农村公路管养新模式，实现爱路护路村规民约全覆盖。充分利用乡镇赶集日开展路政法律法规宣传，累计发放环保袋5000余个、整治公路泼洒的通告3000余份、严禁在公路上打场晒粮的通告5000余份，《云南省公路安全保护条例》6000余份，接受群众咨询200余人次。张贴扫黑除恶、反恐维稳公告100余张。加大公路巡查和专项治理力度，高速公路每天巡查不少于2次，排查高速公路隐患点23处，下发《修复告知单》23次、《责令整改通知》4份，办理高速路政案件10起。下发农村公路路产《修复告知单》17次、责令整改通知9份、违法行为通知书6份，整治农村公路超限超载行为200余起，清理公路周边建筑垃圾2000余立方米，整治乱贴乱画、乱堆乱放200余处，制止公路打场晒粮行为100余起，拆除公路沿线非交通标志牌215块，整治公路沿线摆摊设点60余处，配合相关部门取缔关闭违法设置平交道口21处（201米），拆除占用公路用地设置的地面构筑物（围墙）779.3米，拆除违章建筑物5467平方米。制作安装“四好农村路”路长制牌和路政宣传牌39块、喷刷墙体宣传标语17条、清理沿线小广告100余条。

　　（六）“四好农村路”整治提升工程全面完工，全省现场会圆满承办。成立“四好农村路”建设现场会筹备领导小组，制定《“四好农村路”建设现场会工作手册》，整合交通、住建、农业、水务、林业、乡镇等部门力量参与现场参观线路的整改提升工作，形成“县级统筹、部门协作、各司其责、合力推进”的局面。先后新建沥青路面3.4公里，完成大中修加铺水泥混凝土路面4公里，新建水泥路1.1公里，完成弹石路肩换混凝土路肩6.8公里，完成参观线路路面病害及预防性养护、行道树补植补种和刷白，改造完成白水镇农村客运站、永宁乡农村客运站和9个农村客运招呼站，新建新坝、白水2个物流电商点，完成参观线路沿线村寨村容村貌提升，新建机械化养护站1个。2018年7月圆满承办完成云南省“四好农村路”建设现场推进会。

　　（七）全面从严治党要求有效落实，机关作风不断加强。认真落实中央和省州县党委关于全面从严治党的部署和要求，以“两学一做”学习教育常态化制度化和基层党组织规范化建设为抓手，坚持把党建、党风廉政建设等工作与业务工作同部署、同落实，推动政风行风建设持续好转，为交通运输发展营造良好氛围。全年在泸西县人民政府交通信息专栏发布信息50条，发布政务信息68条，民生资金监管平台发布信息37条，接听“96128”政务信息查询 3个，办理群众诉求5 条，答复率和满意率均达100%。持续深入开展“不作为乱作为”问题集中整治，单位干部职工中未发现“不作为乱作为”的不良作风。深入开展严禁领导干部违规插手干预工程建设专项整治，领导干部无一人违反规定插手干预工程建设项目。深入开展交通行业扶贫领域腐败和作风问题专项治理，行业内未发现涉及交通扶贫领域政策、项目、资金违纪违规现象。

　　六、群众满意度情况

　　本次部门整体支出评价工作，发出《泸西县交通运输局员工满意度调查问卷》40份、收回40份、有效40份，经统计汇总，满意率达100%。发出《泸西县交通运输局行政效能满意度调查问卷》10份、收回10份、有效10份，经统计汇总，满意度为100%。发出《泸西县交通运输局2018年农村公路硬化路路面改造工程项目调查问卷》10份、收回10份、有效10份，经统计汇总，满意度为100%。发出《泸西县交通运输局对交通运输的补贴项目调查问卷》10份、收回10份、有效10份，经统计汇总，满意度为100%。发出《泸西县交通运输局“四好农村路”建设养护资金项目调查问卷》10份、收回10份、有效10份，经统计汇总，满意度为100%。发出《泸西县交通运输局S241阿铁线排水修复资金项目调查问卷》10份、收回10份、有效10份，经统计汇总，满意度为100%。

　　七、自评价情况

　　按照泸西县交通运输局整体支出绩效评价指标体系和项目绩效指标体系评价表的评分标准，结合信息调查表采集的相关数据信息及资料进行自评，自评分为95.25分。自评中，扣分项主要有两项，一是“1.2.1.1编制人员控制情况”扣分1.5分。因本年实有人数12人，核定编制8人，根据“在职人员控制率高于100%，且每超1%，扣0.15分，扣完为止”的评分标准，扣分1.5分。二是“2.1.1.1预算完成率即当年总支出占当年总收入比例”扣分0.4分。单位本年度实际完成的预算数2171.13万元，财政部门批复的本年度部门（单位）预算数2745.97万元，预算完成率78.01％，根据“70%≤完成率＜80%得1.1分”的评分标准，扣分0.4分。三是“2.1.2.2预算调整情况”扣分1.5分。单位本年度实际完成的预算数2171.13万元，财政部门批复的本年度部门（单位）预算数2745.97万元，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%等于20.93％，根据“调整率每增加1%扣0.15分，扣完为止。”的评分标准，扣分1.5分。四是“2.1.8.1三公经费控制情况”扣分1.5分。财政拨款“三公经费”实际支出数8.55万元，财政拨款“三公经费”预算安排数4万元，“三公经费”控制率=（财政拨款“三公经费”实际支出数/财政拨款“三公经费”预算安排数）×100%等于213.75％，根据“控制率每超10%扣0.15分，扣完为止。”的评分标准，扣分1.5分。根据《泸西县交通运输局整体支出绩效评价指标体系》的规定，自评结果为良。

　　八、工作中存在的问题和困难

　　通过自评，我们进一步查找到自身存在的问题和困难。一是项目管理不够规范。部分项目重建设，轻管理，致使部分项目台账资料不健全，不规范，不能客观、真实、完整地反映项目建设情况和资金使用情况。二是人员编制不够，人才青黄不接。本次自评扣分最重的要数在职人员控制率。县交通运输局

　　实有在职12人，但编制只有8人，在职人员12人中：副调研员2人，局长（兼党组书记）1人，副局长4人，主任科员2人，机关工勤人员3人，科室人员全部从下属事业单位人员中抽调，公务员全部为领导和改非人员，难以维持正常工作运转。三是财务专业人才缺乏。局机关会计、出纳，均由下属事业单位人员代理，缺乏专业的公务员财务人员，对财政预算执行、资产管理等财务工作规范不到位，相关管理制度存在不健全的情况。

　　九、下一步改进工作的意见和建议

　　针对以上存在的实际问题和困难，为更好地发挥交通运输部门的职能作用，在下一步工作中，建议上级部门进一步增加人员编制，促进人才更新。但由于编制限制，人手紧张，障碍着交通工作新常态的开展。二是抓紧配齐专业化财务队伍。当前，项目审计、绩效评价等财务工作不断规范化、常态化，财务队伍专业化是部门工作的必然选择，是确保部门工作健康运转的关键环节，也是财务工作服务经济社会发展具体体现。