中枢镇2018年彩票公益金建设项目（阿勒、纳堡、红莲、石洞村）绩效自评报告

　　为加强彩票公益金管理，进一步规范彩票公益金使用，提高彩票公益金使用效益，根据州财政局综合与研究科通知，我镇开展了2018年彩票专项公益金绩效自评工作，现将绩效评价报告汇报如下：

　　     一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　为引导村民开展健康向上的文化娱乐活动，提高精神文化生活水平，建设新农村，实现和谐发展。2018年，在各级部门和领导的关心和帮助之下，实施了阿勒村委会阿勒村儿童之家、大兴村委会纳堡村村民活动场所器材购置及红莲村、石洞村村民活动场所4个建设项目。

　　1.项目区概况

　　阿勒村，属于半山区。距离村委会0.00公里,距离镇8.00公里， 国土面积4.10平方公里，海拔1700.00米，年平均气温15.00℃，年降水量1000.00毫米，适宜种植烤烟、水稻、包谷等农作物。有耕地2029.00亩；有林地1772.00亩。全村辖1个村民小组，有农户773户，有乡村人口2724人，其中农业人口2724人，劳动力1694人。

　　纳堡村，属于坝区。距离村委会4.50公里,距离镇15.00公里， 国土面积5.48平方公里，海拔1710.00米，年平均气温15.70℃，年降水量980.00毫米，适宜种植烤烟、水稻、包谷等农作物。有耕地1365.39亩；有林地3300.00亩。全村辖1个村民小组，有农户539户，有乡村人口1899人。

　　红莲村，属于半山区。距离镇政府19公里，国土面积5.48平方公里，海拔1810米，年平均气温15.7℃，年降水量980毫米，适宜种植烤烟、水稻、玉米等农作物。红莲村小组，有农户235户，有乡村人口895人，其中农业人口895人，有劳动力576人。

　　石洞村，属于坝区。距离村委会0.00公里,距离镇3.00公里， 国土面积2.48平方公里，海拔1823.00米，年平均气温14.70℃，年降水量983.00毫米，适宜种植烤烟水稻蔬菜等农作物。有耕地2524.10亩，其中人均耕地0.99亩；有林地137.00亩。该小组，有农户865户 2905人，其中农业人口2905人，有劳动力1800人，老年人625人。农民收入主要以种植业、外出务工为主，农民人均纯收入8000元。

　　以上四个村小组村民民风淳朴、勤劳致富，在各级党委政府正准确领导下，村委干部解放思想、更新观念、锐意进取、团结实干，帮群众挖穷根谋发展，重实绩，调产业，兴科技，因地制宜，通过艰苦努力村民的物质条件得到改善，生活生产质量不断提高。然而，已走上致富道路比起来，农村的精神文化需求还没得到充分的发展。

　　目前，阿勒村可提供村内儿童的学习条件、娱乐设备十分有限，没有相对固定的地点开展相关的活动。纳堡村小组资金薄弱活动场所配套设施缺乏，影响活动场所效益的发挥。红莲村和石洞村村内可供开展文体活动的场地十分有限，看电视、打牌是村民目前主要的休闲娱乐方式，由于缺乏相应的场地设施，村内各种活动无法正常开展，一些传统文化难以传承。群众对文化活动场所的需求也越发强烈，迫切希望能够建设新的活动场所。

　　2.项目建设概况

　　阿勒村新建儿童之家1个，其中：儿童桌椅、电脑桌一批，金额5800元；书柜、档案柜、玩具柜、鞋柜，金额7200元；儿童图书一批，金额3200元；玩具40套，金额3000元；儿童娱乐设施2套，金额4000元；教学用具1套，金额2000元；电脑、电脑桌、摄像头一套，金额6300元；电视1台，金额3000元；儿童地垫45平方米，金额1250元；墙体装饰、责任牌，金额20000元；网络安装，金额1000元；饮水机、水杯架、水杯一套，金额2400元；羽毛球拍3副，金额450元；篮球2个，金额400元。

　　纳堡村村民活动场所器材购置，其中：单人健骑机2台，金额4560元；二人蹬力器1台，金额2980元；划船器1台，金额2380元；实木棋盘桌4张，金额11440元；跷跷板2台，金额4720元；三位扭腰器1台，金额2080元；双人浪板1台，金额2560元；双人秋千2台，金额7780元；太极推揉器1台，金额1880元；天梯1台，金额3690元；椭圆漫步机1台，金额2560元；腰背按摩器1台，金额1780元；上肢牵引器1台，金额2560元；直埋式漫步机1台，金额3380元；双杆1台，金额1980元；扑克20副，金额100元；羽毛球拍5副，金额510元；象棋6副，金额324元；麻将2副，金额360元；斯佰仃篮球5个，金额1800元；羽毛球6盒，金额216元；拨河绳1条，金额360元。

　　红莲村新建彩钢瓦大棚631.58平方米、厨房93.6平方米、公厕42.46平方米、场地硬化面积2734.93平方米。

　　石洞村新建彩钢瓦大棚642.9平方米、活动室104.46平方米、公厕42.35平方米、场地硬化面积500平方米、绿化59.7平方米。建。

　　（二）项目绩效目标

　　通过新建阿勒村儿童之家让孩子在品味书香的过程中提高阅读的兴趣，养成乐于阅读的习惯，同时提高孩子的言语表达能力和知识储备。其次儿童之家配套设施包含电脑及教学及体育用具，便于孩子们上网浏览科技文化资讯，做到足不出村方可知天下事。丰富孩子的课外生活，配套设施包含篮球、羽毛球、乒乓球等，定期举办各项体育比赛，锻炼孩子的体格也增强孩子们团结合作的意识。

　　通过纳堡村村民活动场所器材购置的实施，能够改善村内公共体育设施条件，满足村民不同年龄阶层的不同需求，加快全民健身事业发展，便于广大农民群众利用农闲时间开展健身运动，强身健体的同时也能增进与村里及邻里的交流沟通。

　　通过新建红莲、石洞村村民活动场所，一是能够进一步夯实农村公共服务设施，缩小城乡差距，使农村广大群众有更多机会享受物质文明和精神文明。二是丰富村民的文化活动，发挥活动场地的作用，陶冶情操，树立正确的价值观和人生观，为社会减轻负担。三是流动课堂送学，借助“为民服务”平台，进村入户干部在村级活动场所为群众宣讲各项政策法规、农业技术、安全生产等知识内容。四是解决了群众办事难和活动无场地的问题。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1、项目资金到位情况

　　阿勒村委会阿勒村儿童之家建设项目州级资金3万元，由上级财政部门以红财综发[2018]49号文件从县财政局综合科于2019年2月22日足额拨付到中枢镇政府零余额账户上。（拨款单号：102201902227403）

　　大兴村委会纳堡村村民活动场所器材购置建设项目州级资金6万元，由上级财政部门以红财综发[2018]22号文件从县财政局综合科于2018年9月29日足额拨付到中枢镇政府零余额账户上。（拨款单号：102201809291349）

　　既比村委会红莲村村民活动场所建设项目省级资金70万元和石洞村村民活动场所建设项目中央资金65万元共计135万元彩票公益金项目专项资金，由上级财政部门以红财综发[2018]21号文件从县财政局综合科于2019年1月10日足额拨付到中枢镇政府零余额账户上。（拨款单号：102201901109986）

　　 2、项目资金使用情况

　　阿勒村委会阿勒村儿童之家建设项目3万元用于购置儿童桌椅、电脑桌一批、书柜、档案柜、玩具柜、鞋柜、儿童图书一批、玩具40套、儿童娱乐设施2套、教学用具1套、电脑、电脑桌、摄像头一套等。

　　大兴村委会纳堡村村民活动场所器材购置建设项目6万元用于购置单人健骑机2台、二人蹬力器1台、划船器1台、实木棋盘桌4张、跷跷板2台、三位扭腰器1台、双人浪板1台、双人秋千2台、太极推揉器1台、天梯1台、椭圆漫步机1台、腰背按摩器1台、上肢牵引器1台、直埋式漫步机1台、双杆1台等。

　　红莲村村民活动场所建设项目资金70万元用于新建彩钢瓦大棚631.58平方米、厨房93.6平方米、公厕42.46平方米、场地硬化面积2734.93平方米。

　　石洞村村民活动场所建设项目资金65万元用于新建彩钢瓦大棚642.9平方米、活动室104.46平方米、公厕42.35平方米、场地硬化面积500平方米、绿化59.7平方米。

　　目前，阿勒村委会阿勒村儿童之家建设项目3万元、大兴村委会纳堡村村民活动场所器材购置建设项目6万元、红莲村村民活动场所建设项目资金70万元和石洞村老年人文化活动室建设项目资金65万元已全部支付完毕。

　　3、项目资金管理情况

　　中枢镇严格按照有关规定，遵守财经纪律制度，做好项目资金监管工作。一是严格项目资金用途，实行专款专用，不存在挤占、挪用资金等情况；二是严格项目资金审批流程和拨付程序，实行资金统一管理，集中支付，按项目投入，根据要求逐级落实到项目，按程序审批支付；三是严格项目质量监管，实行保证金制度，项目竣工验收后结清工程款，待保修期满无质量问题再退回施工方交纳的保证金；四是严格项目资金账务管理，实行分项目核算，做到核算清晰、简单易懂；五是接受各级部门监督，按时上报资金使用情况，并接受上级各相关部门的监督检查和审计部门的审计。

　　（二）项目实施情况分析

　　1、项目组织情况

　　为顺利实施好阿勒村委会阿勒村儿童之家建设项目，由我镇副镇长和妇女联合会负责监督管理和竣工验收等相关工作。

　　为顺利实施好中枢镇大兴村委会纳堡村村民活动场所器材购置及红莲村、石洞村村民活动场所建设项目，中枢镇政府成立了中枢镇村民活动场所建设工作领导小组，由镇长任组长，领导小组下设办公室在中枢镇项目办，负责项目的监督管理和竣工验收等相关工作。

　　2、项目管理情况

　　为确保项目实施合规合民意，在项目领导小组下设立了指挥部，指挥部设在中枢镇项目办，由镇长任指挥长，下设项目管理办公室，负责项目的监督管理和竣工验收等日常管理工作。由项目办负责人兼任办公室主任，成员从相关部门抽调。项目竣工验收交付使用后，由专人按照档案管理制度负责管理项目资料。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1、项目经济性分析

　　项目建设将为四个村小组2412户8423人提供丰富精神文化的条件，把农村生产与农村业余生活有机结合起来，成为提升农村人居环境、改善硬件设施，符合国家政策和省、州、县发展规划，项目内涵丰富，社会效益明显。

　　（1）项目成本（预算）控制情况

　　严格执行相关预算法、成本法。

　　（2）项目成本（预算）节约情况

　　中枢镇严格项目资金监督和管理程序，在把好项目质量关的同时，严格控制项目使用材料单价等，积极与施工方做好协调工作，尽力控制好项目相关支出，避免出现工程量和工程价款出现与市场行情不一致的情况。

　　2、项目的效率性分析

　　（1）项目的实施进度

　　阿勒村儿童之家建设项目已全部完工,并投入使用。

　　纳堡村村民活动场所器材购置建设项目已全部完工,并投入使用。

　　红莲村村民活动场所建设项目已全部完工,并投入使用。

　　石洞村村民活动场所建设项目已全部完工,并投入使用。

　　（2）项目完成质量

　　1、项目严格执行各类项目《设计规范》。

　　2、各项分部工程严格按照规划设计书所确定的标准执行。

　　3、各项具体工程严格按照审定的施工图进行施工。

　　4、由项目管理机构、技术指导机构、工程监理机构在各自职责范围内对整个项目进行系统质量控制。

　　5、将各个单项措施的质量责任落实到施工单位，必须按规划图纸及有关技术规范组织施工。

　　3、中枢镇项目管理办公室根据在技术指导中发现的问题和监理报告，每月进行一次检查考核，并将检查结果报上级项目管理机构。

　　4、项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度

　　阿勒村儿童之家建设项目已全部完工，预期目标完成度为100%。

　　纳堡村村民活动场所器材购置建设项目已全部完工，预期目标完成度为100%。

　　红莲村村民活动场所建设项目目前已全部完工，预期目标完成度为100%。

　　石洞村村民活动场所建设项目目前已全部完工，预期目标完成度为100%。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响

　　通过阿勒村儿童之家、纳堡村村民活动场所器材购置及红莲村、石洞村村民活动场所建设项目的实施，进一步夯实了农村公共服务设施，缩小城乡差距，使农村广大群众更有机会享受物质文明和精神文明，为四个项目村2412户8423人提供了学习、培训、办事、娱乐的场所，传承了传统文化、弘扬了主流价值、丰富了文体活动。

　　（3）群众满意度

　　项目建成后，将为4个村村民提供活动场所，满足区域内村民活动需要，改善村民活动基础设施条件，从而对促进新型农村、和谐社会的发展建设有重要的作用，更有利于促进人民群众团结，提高人民群众生活水平和生活质量，群众对建成后的项目赞不绝口。

　　三、综合评价结论及得分（附相关评分表)

　　整个项目从立项申报到批复实施工程完工都严格按照相关规定和要求，认真组织落实，按质按量按要求圆满完工，在社会、经济、环境等方面具有较好的综合效益，认真逐一对照要求，阿勒村儿童之家建设项目评分100分；纳堡村村民活动场所器材购置建设项目评分100分；红莲村村民活动场所建设项目评分100分；石洞村村民活动场所建设项目评分100分。

　　四、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　1.强化监管，确保质量。为确保工程质量监管到位，中枢镇领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督，做好隐蔽工程监管、混凝土取样、钢筋试拉、砖块试压等工作。同时，工作人员积极深入施工场地，重点抓好基础、地圈梁钢筋、板面钢筋等环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

　　2.严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　（二）存在的问题和建议

　　由于在农村税费改革前形成的自身债务长期难以解决，虽然群众积极性很高，但村集体投入资金和农户自筹资金非常有限，加之镇财政困难，可用财力严重不足，配套资金很难到位，导致项目实施难度大。建议上级部门加大项目资金的整合力度，增大单个项目的资金量，更好地发挥资金使用效益

　　五、其他需说明的问题

　　无