泸西县发展和改革局关于2018年项目前期经费绩效的自评报告

　　一、自评工作开展情况

　　（一）组织保障得力，明确工作方法

　　局党组高度重视州级财政预算项目绩效自评工作，及时召集局分管领导及相关项目科室召开会议研究项目资金绩效评价工作。局领导按照州发改委及州财政局文件提出了绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体规定，将责任落实到具体资金下达使用单位，将工作落实落实到具体项目，确保了自评工作组织到位，责任到位，项目到位。

　　（二）坚持自评原则，确定自评对象

　　按照切实履行部门主体责任、确保评价客观真实的原则，结合2018年预算项目下达计划，选定绩效自评项目，我局负责开展2018年绩效自评项目共有2个 ，项目为：泸西通用机场项目、白水塘水库改扩建项目。

　　（三）加强业务指导，确保自评质量

　　结合工作实际，项目绩效自评工作由局办公室牵头，局财务科室和项目科室配合，按照绩效自评工作文件的要求，及时收集有关资料，科学合理设定指标及评分标准，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价，认真审核，重点分析未完成绩效目标及指标的原因，提出切实有效的解决措施，共同努力，保证自评工作按时按质按量完成好。

　　二、项目绩效评价情况

　　1、泸西通用机场项目

　　2018年12月，红河州州级财政预算下达泸西县发展和改革局泸西通用机场项目前期工作经费20万元，我局对于这笔资金是专人管理、专账核算。2018年项目前期工作目标计划完成项目可研报告编制（2019年1月该项目已移交泸西县交通局）。

　　泸西县发展和改革局项目绩效自评金额：20万元。泸西通用机场可研报告编制费用149万元，可研报告附件地形测量、地质勘查、水保、环评、矿压、地灾、社稳等编制费用247.5万元。州级财政补助20万元已全部用于支付可研及附件编制时产生的办公费差旅费等。

　　泸西通用机场项目基本情况：泸西通用机场按一类通用航空机场规划（泸西通用机场在《云南省通用机场布局规划（2016—2030年）》中属二类通用机场），主要用于飞行培训、企业通勤、商务飞行、休闲观光、空中巡逻、救助、资源勘测、农林防护、应急救援等，远期发展预留为4C支线机场。项目占地1096亩，近期建设一条长1600m，宽30m的跑道，近期工作区建设项目包括航管工作楼2000㎡、机库2000㎡、停车场500㎡，配套建设供电、供水、污水（管网）、垃圾收集等公用设施，飞行区指标为2B。项目估算总投资51050万元。

　　泸西县发展和改革局项目绩效完成情况：2016年泸西通用机场完成场址论证工作，嘉乐场址为推荐机场场址。2017年1月，泸西通用机场通过政府采购竞争性谈判选择了可研报告及相关附件编制单位。项目可研报告于2017年8月已编制完成初稿；可研附件相关材料中地形测量、地质勘查2017年4月已经编制完成，水保、环评、矿压、地灾、社稳等2017年6月已编制完成初稿（已编制完成的项目可研报告及相关附件初稿待场址批复确定后修订上报评审）。泸西通用机场临时气象观测站于2017年4月启动建设，8月相关设备安装调试完毕开始运行观测相关气象数据。

　　2017年4月，云南省人民政府致函至南部战区空军参谋部，商请签署泸西通用机场空域协议。待场址获得南部战区空军参谋部核准与省政府签订空域协议后，报送相关材料至民航西南地区管理局请求给予场址批复（目前尚未签订空域协议及获得场址批复）。

　　2、存在的困难和问题

　　一是县级层面与南部战区、民航西南地区管理局等上级部门协调空域协议和场址批复工作难度较大。由于未取得省政府与南部战区签订的空域协议及核准意见，机场场址尚未批复，已编制完成的可研报告及其相关附件初稿尚未最终修订上报审批。

　　二是项目前期工作经费紧张。机场项目前期各阶段工作需要大量的费用，工作经费紧张。

　　3、下步工作措施

　　一是按照机场建设流程，进一步加强与省州发改委、民航西南局、机场建设集团、空管、军方等上级部门的汇报协调工作，争取尽快取得空域协议，获得场址批复。

　　二是待空域协议及场址批复后，及时配合和督促可研及相关附件编制单位尽快完成项目可研报告和附件材料修订编制，早日上报进行审批核准。

　　二是多方面筹集资金，促进项目加快实施。

　　2、泸西白水塘水库提升改造项目

　　2018年11月，红河州州级财政预算下达泸西县发展和改革局泸西白水塘水库改扩建项目前期工作经费50万元，我局结于这笔资金是专人管理、专账核算。2019年项目前期工作目标计划完成项目可研报告编制。

　　泸西县发展和改革局项目绩效自评金额：50万元。泸西白水塘水库改扩建项目前期经费需要2000万元，完成可研报告编制费用预计200万元，可研报告附件地形测量、地质勘查、水保、环评、矿压、地灾、社稳等编制费用300万元。州级财政补助50万元支付了联系招标时产生的邮电费1849元，办公用品308.5元。

　　泸西白水塘水库改扩建项目基本情况：泸西县白水塘水库位于泸西县白水镇善导村，是一座以防洪为主兼顾农田灌溉的中型水利工程，水库总库容3550万立方米，担负着水库下游中枢镇城北片区和职教中心、东部人饮13个自然村，近10万人的供水任务，并为库区周边1450余亩优质梨水果基地、泸西高原足球基地（860亩）、东方玫瑰谷（2600亩）提供用水保障。

　　为进一步发挥白水塘水库作用，泸西县拟实施泸西县白水塘水库改扩建工程（建设内容：白水塘上塘引洪渠改造工程，白水塘下塘防渗处理工程，白水塘下塘泄洪工程，白水塘下塘水库配套工程），总投资约5.5亿元，建成后总库容约达5550万立方米，新增库容约2000万立方米。

　　泸西县发展和改革局项目绩效完成情况：泸西县白水塘水库改扩建项目由于资金下达过晚、进行可研编制的招标、完成可研需要一段时间，所以该项目资金只使用了2157.5元。目前该项目已安排泸西县水利局负责进行编制可研和相关前期工作的招标。

　　2、存在的困难和问题

　　二是项目前期工作经费紧张。白水塘水库改扩建项目前期各阶段工作需要大量的费用，工作经费紧张。

　　3、下步工作措施

　　一是按照项目建设流程，逐步推进项目。

　　二是尽快完成可研报告的招标、尽早完成可研报告的编制。

　　二是多方面筹集资金，促进项目加快实施。