泸西县委宣传部2019年部门预算（汇总）

　　泸西县委宣传部及电影管理站2019年部门预算（汇总）

　　泸西县委宣传部及电影管理站2019年预算公开（汇总）目录

　　第一部分 泸西县委宣传部及电影管理站

　　2019年部门预算（汇总）编制说明

　　第二部分 泸西县委宣传部及电影管理站

　　2019年部门预算（汇总）表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县委宣传部部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻落实宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订宣传思想文化工作措施和事业发展规划，统筹推进宣传思想文化领域法治建设。

　　（二）贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　（三）统筹、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织开展理论武装工作，负责马克思主义理论研究和建设工程。

　　（四）负责规划组织全县思想政治工作，参与做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　（五）贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策，管理新闻出版、广播电视行政事务，负责有关行政审批工作，统筹指导行政执法工作。统筹规划和指导新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理印刷业及广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量。指导全县“扫黄打非”工作。

　　（六）从宏观上统筹开展互联网宣传和信息内容管理工作。统筹、指导媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　（七）统筹、指导推动全县精神文化产品的创作和生产，指导中华优秀传统文化传承发展有关工作。

　　（八）贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，管理电影行政事务，监督管理电影放映有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

　　（九）负责拟订广播电视、电影事业发展规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责广播电视基础设施建设和运行维护。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进应急广播体系建设，承担广播电视系统安全和保卫工作。

　　（十）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出建议，指导文化事业、文化产业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　（十一）贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹对外宣传工作，指导有关部门研究拟订对外宣传工作实施意见和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

　　（十二）统筹开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导各乡镇、各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径；组织全县突发公共事件应急新闻工作。

　　（十三）参与管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等宣传思想文化系统的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位人员管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　（十四）完成县委交办的其他任务。

　　（二）重点工作概述

　　2019年，我局将以党的十九大精神和习近平总书记的新论断、新特点、新目标、新要求为指导，撸起袖子全力做好以下工作：

　　（一）实施新时代理论武装工程，大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

　　（二）严格落实意识形态工作责任制，大力推动全县意识形态领域总体形势向上向好

　　（三）不断巩固壮大主流思想舆论，为实现高质量脱贫退出营造浓厚舆论氛围

　　（四）以创建省级文明城市为统领，深入推进精神文明建设

　　（五）大力推进“红高原·泸西”地域品牌塑造与传播，不断增强文化发展活力

　　（六）加强党对宣传思想文化工作的全面领导，为做好新时代宣传思想工作提供有力保障

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制14人，事业编制10人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入803.24万元，其中：一般公共预算财政拨款803.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加369.95万元，增长149.31%。其中：一般公共预算财政拨款与上年相比增加369.95万元，增长149.31%，增加原因为2019年机构改革，其他单位并入宣传部4人，人员支出增加，其余款项与上年持平。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为803.24万元，其中：本年收入803.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款803.24万元（本级财力803.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。部门财政拨款预算收入与上年相比增加369.95万元，增长149.31%。其中：本年收入与上年相比增加369.95万元，增长149.31%，上年结转与上年一致无增减。本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年相比增加369.95万元，增长149.31%（本级财力与上年相比增加369.95万元，增长149.31%，其余款项与上年相比无持平）。增加原因为2019年机构改革，其他单位并入宣传部4人，人员支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出803.24万元。财政拨款安排支出803.24万元，其中，基本支出803.24万元，项目支出0万元。部门预算总支出与上年相比增加369.95万元，增长149.31%。财政拨款安排支出与上年相比增加369.95万元，增长149.31%，其中，基本支出与上年相比增加369.95万元，增长149.31%。增加原因为2019年机构改革，其他单位并入宣传部4人，人员支出增加。项目支出与上年相比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　1. 001工资福利支出449.27万元，与上年增加99.02万元，增长43.71%，增长的原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革，从文体广电局和供电局并入人员使我单位增加了4人，人员增加所致；

　　2. 002商品和服务支出65.49万元，与上年增加45.58万元，增长146.03%，增长的原因是机构改革单位人员增加，职工公用经费相应增加；

　　3. 003对个人和家庭的补助61.39万元，与上年增加40.48万元，增加208.22%，

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　  无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入803.24万元。其中，本级财力安排收入803.24万元。与上年相比增加369.95万元，增长149.31%。增加原因为2019年机构改革，其他单位并入宣传部4人，人员支出增加所致。

　　2019年部门预算总支出803.24万元。本级财力安排支出803.24万元，基本支出803.24万元，项目支出0万元。部门预算总支出与上年相比增加369.95万元，增长149.31%。其中，基本支出与上年相比增加369.95万元，增长149.31%。增加原因为2019年机构改革，其他单位并入发宣传部4人，人员支出增加所致。项目支出与上年相比持平。

　　（一）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出803.24万元，增加369.95万元，增长149.31%，增加的主要原因是2019年机构改革以及其他单位并入宣传部4人，人员支出增加及落实2018年12月增资政策人员支出增加所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　   无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县委宣传部及电影管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额9.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，公务接待费支出5.94万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县委宣传部及电影管理站公务用车购置及运行维护费预算数3.96万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费3.96万元，

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县委宣传部及电影管理站公务接待费预算数5.94万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县委宣传部及电影管理站国有资产总额428.8万元，其中：流动资产17.6万元，房屋构筑物38.54万元，其他固定资产96.99万元，汽车110.76万元。

　　（二）项目支出绩效目标

　　无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。