中国共产党泸西县委员会办公室2019年部门预算

监督索引号53252700120100000 

中国共产党泸西县委员会办公室 

2019年部门预算 

中共泸西县委办公室2019年预算公开 

目录 

第一部分 中共泸西县委办公室2019年部门预算编制说明 

第二部分 中共泸西县委办公室2019年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出表 

六、基本支出预算表 

七、基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

十、部门本级项目绩效目标表 

十一、对下项目绩效目标表 

十二、政府采购表 

十三、政府购买服务表 

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第三部分 名词解释 

第一部分 2019年度中共泸西县委办公室 

部门预算公开说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

中共泸西县委办公室的主要职责是：围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县党委的工作部署和县委领导的要求开展工作，对党的路线、方针、政策和省、州、县党委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实情况进行督促检查、调查研究，收集反馈信息、综合重要情况。主持召开县“四办”联席会议，做好各乡镇各部门的综合协调。对县委重大决策的可行性进行调查研究分析，提出政策性建议。对全县经济、政治、文化、社会、生态文明以及党的建设等重大问题进行调查研究，总结对全县工作具有指导意义的典型经验，提出对策建议，为县委决策提供参考。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排和协调、联络工作。负责县级党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印制、分发、清退、立卷、归档工作。负责全县密码通讯管理和保密工作，承担县密码领导小组办公室的工作，承担县保密委员会的日常事务工作。管理县委经费，做好财务工作。完成县委交办的其他任务。 

（二）机构设置情况 

中共泸西县委办公室共设9个内设机构，分别是：综合科，秘书科，信息科，督查考评科，行政科，机要密码克保密管理科，档案管理科及政策研究室。 

（三）重点工作概述 

2019年，县委办将紧紧围绕全县工作中心，充分发挥参谋助手、组织协调、政务服务、督促检查和后勤保障等职能，创新机制，扎实工作，保证和促进各项工作的高效运行。认真分析研究中央和省、市各项决策部署，结合发展形势，围绕全县发展大局，对全县经济、政治、社会、党建、文化等方面的重大问题进行调查研究。根据县委的部署和安排，组织协调县级机关和乡镇的调研力量，围绕县委中心工作和热点、难点问题，确定调研课题，进行专题调查研究，及时总结和推广各级各部门，推进经济社会发展的好经验、好做法。围绕全年工作目标，突出抓大事、抓关键，搞好综合协调，服务好县委常委及四大班子，搞好综合服务，抓好工作落实。协调好部门、乡镇之间的工作，对日常事务性工作，进行周密安排、科学调度，做到环环相扣、上下衔接，防止出现纰漏。对全局性重点工作，发挥好参谋部、指挥部的作用，做到统揽全局、协调各方，科学摆布、全面落实。搞好与社会群众的对接。坚持做到眼观六路、耳听八方，学会融入社会、联系群众，善于发现问题、分析问题、解决问题，为人民群众解难，替党委、政府排忧。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制56人，其中：行政编制37人，事业编制19人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。 

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2019年部门财务总收入954.74万元，其中：一般公共预算财政拨款954.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比，部门财务总收入增加251.04万元，一般公共预算财政拨款增加251.04万元，增加35.67％，增加原因为2019年机构改革，县委办转入原泸西县档案局在职人员13人，退休人员9人，相应预算经费增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2019年部门财政拨款预算收入为954.74万元，其中：本年收入954.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954.74万元（本级财力954.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，部门财政拨款预算收入增加251.04万元，一般公共预算财政拨款增加251.04万元，增加35.67％，增加原因为2019年机构改革，县委办转入原泸西县档案局在职人员13人，退休人员9人，相应预算经费增加。 

四、预算单位支出情况 

2019年部门预算总支出954.74万元。财政拨款安排支出954.74万元，其中，基本支出954.74万元，项目支出0万元。与上年相比，部门预算总支出增加251.04万元，其中基本支出增加251.04万元，增加35.67％，增加原因为2019年机构改革，县委办转入原泸西县档案局在职人员13人，退休人员9人，相应经费支出增加。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目713.97万元，与上年增加196.7万元，增长38.03%，主要用于单位人员支出713.97万元，与上年相比增加主要有两方面原因：一是2019年机构改革，县委办转入原泸西县档案局在职人员13人，退休人员9人，相应预算经费增加。；二是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。 

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休科目78.60万元，与上年增加11.66万元，增长17.42%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2019年机构改革，县委办转入原泸西县档案局退休人员9人所致。 

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.85万元，与上年增加16.17万元，增长28.53%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加主要有两方面原因：一是2019年机构改革，县委办转入原泸西县档案局在职人员13人，相应预算经费增加；二是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。 

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.67万元，与上年增加8.63万元，增长53.80%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加主要有两方面原因：一是2019年机构改革，县委办转入原泸西县档案局在职人员13人，相应预算经费增加；二是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长。 

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.21万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加4.45万元，增长39.52%，与上年相比增加主要有两方面原因：一是2019年机构改革，县委办转入原泸西县档案局在职人员13人，相应预算经费增加；二是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长。 

6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.45万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加13.44万元，增长39.52%，与上年相比增加主要有两方面原因：一是2019年机构改革，县委办转入原泸西县档案局在职人员13人，相应预算经费增加；二是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1. 301工资福利支出827.40万元，与上年相比增加262.47万元，增长46.5%，增长的原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革从原泸西县档案局调入22人，人员增加所致。 

2. 302商品和服务支出49.62万元，与上年增加22.53万元，增长31.2%，增长的原因主要是单位人员增加，职工公用经费相应增加。 

3. 303对个人和家庭的补助77.73万元，与上年增加11.12万元，增长16.7%，增长的原因主要是单位人员增加，相应经费增加。 

五、县对下专项转移支付情况 

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况 

无 

（二）与中央、省配套事项 

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金16万元。其中：支出类型为一般公共预算支出，数量1个，金额16万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为财政拨款。 

七、预算收支增减变化情况说明 

2019年部门预算总收入为954.74万元，其中：本级财力安排收入954.74万元，与上年相比，部门预算总收入增加251.04万元，增加35.67％，增加原因为2019年机构改革，县委办转入原泸西县档案局在职人员13人，退休人员9人，相应预算经费增加。 

2019年部门预算总支出954.74万元。本级财力安排支出954.74万元，其中，基本支出954.74万元，项目支出0万元。与上年相比，基本支出增加251.04万元，增加35.67％；项目支出增加0元。基本支出增加原因为2019年机构改革，县委办转入原泸西县档案局在职人员13人，退休人员9人，相应预算经费增加。 

（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

1. 落实2018年增资政策人员支出增加11.91万元； 

2. 机构改革人员增加导致人员支出增加273.59万元。 

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

2019年部门基本支出954.74万元，增加251.04万元，增长35.67%，增加的主要原因是机构改革人员增加导致人员支出增加。 

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，因本部门近两年无项目支出。 

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

中共泸西县委办2019年财政拨款“三公”经费预算总额17.82万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，公务接待费支出15.84万元。 

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少181.77万元，减少108.71％，减少的主要原因是：按照上级要求落实厉行节约，根据本部门实际情况，严格控制“三公经费”支出。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2019年县委办因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元，本部门没有因公出国（境）的情况。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2019年县委办公务用车购置及运行维护费预算数1.98万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：公务用车改革后未购置车辆；运行维护费1.98万元，比2018年预算减少61.02万元，减少96.87％，减少的主要原因是公务用车改革，车辆运行维护费支出减少。 

（三）公务接待费 

2019年县委办公务接待费预算数15.84万元，比2018年预算减少120.75万元，减少88.40％，减少的主要原因是按照上级要求落实厉行节约，根据本部门实际情况，严格控制“三公经费”支出。 

九、部门政府购买服务情况说明 

县委办2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

十、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排 

县委办2019年机关运行经费财政拨款预算50.70万元，主要用于机关运行费用支出。与上年相比，增加8.55万元，增加20.28％，增加的主要原因是机构改革人员增加导致人员支出增加。 

（二）国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，县委办国有资产总额1207.60万元，其中：流动资产17.75万元，固定资产1045.14万元（房屋构筑物612.28万元，汽车24.83万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产408.03万元），对外投资/有价证券0元，在建工程0元，无形资产144.71万元，其他资产0元。 

（三）本部门预算绩效情况说明 

2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。 

（四）项目支出绩效目标 

县委办2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

（五）县对下转移支付绩效目标表 

县委办2019年县对下项目共有0项。 

第三部分 名词解释 

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。  

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。 

监督索引号53252700120100111