泸西县医疗保障局2019年部门预算

监督索引号53252700276400000 

泸西县医疗保障局 

2019年部门预算 

泸西县医疗保障局部门2019年预算公开 

目录 

第一部分 泸西县医疗保障局2019年部门预算编制说明 

第二部分 泸西县医疗保障局2019年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出表 

六、基本支出预算表 

七、基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

十、部门本级项目绩效目标表 

十一、对下项目绩效目标表 

十二、政府采购表 

十三、政府购买服务表 

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第三部分 名词解释 

第一部分 2019年度泸西县医疗保障局 

部门预算公开说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.贯彻执行国家和省、州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我县相关规划和标准并组织实施，拟订全县公务员医疗补助政策和管理办法并组织实施。 

2.组织制订并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

3.贯彻执行省、州医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革。 

4.贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。 

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 

6.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设。 

7.制订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。 

9.完成县委和县政府交办的其他任务。 

10.有关职责分工 

(1) 与泸西县卫生健康局有关职责分工。泸西县卫生健康局、泸西县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

(2) 与泸西县民政局有关职责分工。泸西县民政局、泸西县医疗保障局建立沟通协商机制。泸西县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供泸西县医疗保障局，泸西县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。 

(3) 与泸西县市场监督管理局有关职责分工。泸西县市场监督管理局与泸西县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。 

（二）机构设置情况 

泸西县医疗保障局设4个内设机构：办公室、规划财务和法规科、待遇保障和基金监管科、医药服务和价格管理科，下调1个事业单位。 

（三）重点工作概述 

1.加大两定机构的监管力度，创建规范、优质、高效服务，一是把好定点关，对严重违规和屡次违规的定点医疗机构和药店，加大处罚力度，直至取消定点资格。二是把好监控关，规范医疗服务行为，防止乱收费，虚假医疗费等违规行为的发生，三是把好审核关，防止基金浪费与流失。四是增强服务意识，提高办事效率，让全县参保人员享受更优质的医疗保险服务。 

2.防控基金运行风险。建立完善政策、经办、信息、监督四位一体的基金风险防控体系，加强动态监测和精算分析，杜绝“跑冒滴漏”。实施基金预警制度，坚持线上监控和线下检查相结合，严厉打击欺诈骗保行为，保障基金安全稳定运行。 

3.以服务民生为目标，不断强化管理和优化服务，统筹推进各项工作实现新发展。 

4.采取过硬措施，确保各项任务完成。一是继续加大宣传力度，确保医保政策深入人心。二是继续加强部门联动，强力推进工作进度，确保提前超额完成州、县下达的各项任务。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，基本情况如下： 

在职人员编制27人，其中：行政编制2人，事业编制25人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，非财政供养0人。 

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2019年部门财务总收入405.02万元，其中：一般公共预算财政拨款405.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比。 

（二）财政拨款收入情况 

2019年部门财政拨款预算收入为405.02万元，其中：本年收入405.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.02万元（本级财力405.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比。 

四、预算单位支出情况 

2019年部门预算总支出405.02万元。财政拨款安排支出405.02万元，其中，基本支出405.02万元，项目支出0万元。我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组，主要用于单位人员支出、单位职工基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出、职工住房公积金支出。我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比。 

1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.18万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比； 

2. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.58万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比； 

3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.29万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比； 

4. 2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行科目336.05万元，主要用于单位人员支出310.04万元，保运转支出26.01万元，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比； 

5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.92万元，主要用于职工住房公积金支出，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出405.02万元，项目支出0万元）。我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比； 

1. 301工资福利支出379.01万元，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比； 

2. 302商品和服务支出26.01万元，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比； 

3. 303对个人和家庭的补助0万元，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比。 

五、县对下专项转移支付情况 

无 

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况 

无 

（二）与中央、省配套事项 

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元。其中：支出类型其他，数量20，金额15万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：其他 

七、预算收支增减变化情况说明 

2019年部门预算总收入405.02万元。其中，本级财力安排收入405.02万元，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比。 

2019年部门预算总支出405.02万元。本级财力安排支出405.02万元，其中，基本支出405.02万元，项目支出0万元。我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比。 

（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比。 

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

2019年部门基本支出405.02万元，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比。 

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

2019年部门项目支出0万元，增加0万元，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年度相比。 

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

泸西县医疗保障局2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 

我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，2019年“三公”经费预算数无法与2018年预算数相比。 

（一）因公出国（境）费 

2019年泸西县医疗保障局因公出国（境）费预算数0万元，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年预算数相比。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2019年泸西县医疗保障局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年预算数相比；运行维护费0万元，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年预算数相比。 

（三）公务接待费 

2019年泸西县医疗保障局公务接待费预算数0万元，我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年预算数相比。 

九、部门政府购买服务情况说明 

泸西县医疗保障局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。 

十、其他公开信息 

无 

（一）机关运行经费安排 

泸西县医疗保障局2019年机关运行经费财政拨款预算5.31万元，主要用于办公、工会、公务用车运行维护费。我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，无法与2018年预算数相比。 

（二）国有资产占用情况 

我部门是在机构改革期间，于2019年3月20日新成立的单位，目前，国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元。 

（三）本部门预算绩效情况说明 

无 

（四）项目支出绩效目标 

泸西县医疗保障局2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

（五）县对下转移支付绩效目标表 

泸西县医疗保障局2019年县对下项目共有0项。 

第三部分名词解释 

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。  

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。 

监督索引号53252700276400111