泸西县农村电影发行放映管理站2019年预算公开

　　泸西县农村电影发行放映管理站2019年部门预算

　　泸西县农村电影发行放映管理站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县农村电影发行放映管理站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县农村电影发行放映管理站2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县农村电影发行放映管理站部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）在县文化行政主管部门的领导下，具体组织实施农村电影放映工程，规划各年度计划，确保“十一五”期末农村电影工程目标实施。

　　（二）负责本县农村电影对的恢复，组建，发行放映管理，年度俭省，考核等项工作。

　　（三）负责农村个体9个电影放映对，技术培训，业务指导工作。

　　（四）管理，使用，维护好上级分配的设备及拷贝，安排使用好农村电影配套资金。

　　（五）按时上报全县农村电影放映各种业务和工作总结。

　　（六）是电影管理站基本情况：泸西县农村电影发行放映管理站前身是1979年成立的泸西县电影管理站。1980年12月，撤消电影管理站，成立泸西县电影发行放映公司。2003年成立 “泸西县农村电影发行放映管理站”，与公司合署办公，实行“两块牌子，一套班子”，负责全县农村电影发行放映工作管理和农村“2131”工程放映任务落实。2008年1月1日，县电影公司撤消，成立泸西县农村电影发行放映管理站，现有正式职工10人，分为社区一队、社区二队。乡镇有8个个体放映队共10支放映队。配备流动电影放映车3辆。每年放映电影2776场次，覆盖全县8个乡镇81个村委会38个边远贫困村寨，做到“一村一月一场”电影。

　　（七）是电影管理站的职责：在县委宣传部的领导下，丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为“农村电影放映工程”提供配套服务。具体组织实施农村电影放映工程，规划各年度计划，确保年度农村电影工程目标实施。负责本县农村电影队的恢复、组建、发行放映管理，年度检审，考核等项工作。负责农村个体10个电影放映队，技术培训、业务指导工作。管理、使用、维护好上级分配的设备及拷贝，安排使用好农村电影配套资金。拟定城乡电影发行放映发展规划 进行电影业务技术培训 ，负责电影经营管理及服务指导（相关电影业务）受县委宣传部委托负责县内电影发行放映许可的行政审批和行政执法。按时上报全县农村电影放映各种业务报表和工作总结。

　　（八）是今后的工作：在确保2776场农村公益电影放映目标的前提下，（爱国主义电影进校园，社区，企业，戒毒所等公益电影放映活动）做好省、州宣传部推进农村电影固定放映点建设工作是公益电影活动的一项重要措施，目的是让农民群众由看上电影向看好电影转变，由流动放映转向固定放映，由室外转向室内，解决受天气因素的制约，改善观影条件，更好地满足广大农民群众的观影需求。加强队伍建设，让农村放映员是“一岗双责”，既是电影放映员，又是宣传部中心工作的宣讲员（比如宣传扫黑除恶，乡村振兴相关政策）。妥善解决好老放映员对生活补助要求提高的信访工作。按照工会对职工福利的相关规定，解决好职工的福利。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆1辆，封存2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入226.99万元，其中：一般公共预算财政拨款226.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加46.14万元，增长20.32%。其中：一般公共预算财政拨款与上年相比增加46.14万元，增长20.32%，增加原因为2019年机构改革。

　　（数字来源：2019年部门收支预算总表，没有的填报0，不得删除，增减变动情况必须有）

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为226.99万元，其中：本年收入226.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.99万元（本级财力226.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。部门财政拨款预算收入与上年相比增加46.14万元，增长20.32%。其中：本年收入与上年相比增加46.14万元，增长20.32%，上年结转与上年一致无增减。本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年相比增加46.14万元，增长20.32%（本级财力与上年相比增加46.14万元，增长20.32%，其余款项与上年相比无持平）。增加原因为2019年机构改革。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出226.99万元。财政拨款安排支出226.99万元，其中，基本支出226.99万元，项目支出0万元。部门预算总支出与上年相比增加46.14万元，增长20.32%。财政拨款安排支出与上年相比增加46.14万元，增长20.32%，其中，基本支出与上年相比增加46.14万元，增长20.32%。增加原因为2019年机构改革，项目支出与上年相比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出**万元，项目支出**万元）。与上年相比增减变动情况……

　　1. 001工资福利支出156.9万元，与上年增加33.35万元，增长21.25%，增长的原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革。

　　2. 002商品和服务支出15万元，与上年增加11.9万元，增长79.33%，增长的原因是机构改革，职工公用经费相应增加；

　　3. 003对个人和家庭的补助55万元，与上年增加43万元，增长236.5%，增长的原因是2019年机构改革

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（本部分反映县对乡镇的转移支付情况，请各单位据实填报，除财政、社保、农科等少数部门外，一般单位无此项内容，无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于……。无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……。无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型其他，数量0，金额0万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：其他收入。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2019年部门预算总收入226.99万元。其中，本级财力安排收入226.99万元。与上年相比增加46.14万元，增长20.32%。增加原因为2019年机构改革。

　　2019年部门预算总支出226.99万元。本级财力安排支出226.99万元，基本支出226.99万元，项目支出0万元。部门预算总支出与上年相比增加46.14万元，增长20.32%。其中，基本支出与上年相比增加46.14万元，增长20.32%。增加原因为2019年机构改革。

　　（一）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出226.99万元，增加46.14万元，增长20.32%，增加的主要原因是2019年机构改革，2018年12月增资政策人员支出增加所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县农村电影管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，公务接待费支出2.97万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.59万元，（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县农村电影管理站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县电影管理站公务用车购置及运行维护费预算数1.98万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费1.98万元，比2018年预算减少0.02万元，增减变动主要原因分析.......无

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县电影管理站公务接待费预算数2.97万元，比2018年预算减少0.57万元，增减变动主要原因分析...无。

　　（三公经费预算数按照做2019年部门预算时单独给的数字填报）

　　九、其他公开信息

　　无。

　　（一）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县电影管理站国有资产总额134.57万元，其中：流动资产8.45万元，房屋构筑物38.54万元，其他固定资产41.59万元，车辆46万元。

　　（本处根据单位资产负债表和资产管理系统填报）

　　（二）项目支出绩效目标

　　泸西县农村电影发行放映管理站2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县农村电影发行放映管理站2019年县对下项目共有0项，金额0万元。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。