泸西县生物资源开发创新办公室2019年部门预算

泸西县生物资源开发创新办公室2019年部门预算

目录

第一部分 泸西县创新办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 泸西县创新办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门本级项目绩效目标表

十一、对下项目绩效目标表

十二、政府采购表

十三、政府购买服务表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 2019年度泸西县生物资源开发创新办公室部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责研究拟定我县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考建议。

二是负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。

三是负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。

四是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

泸西县生物资源开发创新办公室现有在职职工7人，其中公务员三人、事业干部4人，设有：综合科（办公室）、产业规划统计科、项目管理科。

（三）重点工作概述

2019年，县创新办将按照“规模发展、彰显特色、扩大优势、建强品牌”的思路，调整优化生物产业、产品结构和区域布局，延伸拓展产业链，引进和培育一批骨干龙头企业，形成若干知名品牌，不断提高资源综合利用率，推进生物产业从数量增长型向质量效益型的转变。

（一）夯实产业基础。积极研究中央、省、州相关政策措施和投资导向，引导龙头企业编制、储备和上报技术研发、良种引进及开发、原料基地建设、产品精深加工等项目，争取上级资金支持。积极探索利用财政贴息、税收优惠、先建后补、以奖代补、以物抵资、投资参股、支持保险和担保等方式，建立生物产业投入的激励机制。发挥龙头企业和种植大户在生物产业建设中的主体作用，引导龙头企业和种植大户增加生产性投入，逐步形成龙头企业和种植大户积极筹资投劳、政府持续加大投入、社会力量广泛参与的多元化投入机制，引进、鼓励实力强的企业进入生物产业领域，规模化发展生物资源产业。力争全县生物资源产业种植面积达8万亩（累计）左右，总产值预计达到22亿元以上。

（二）扩大产业优势。以市场需求为导向，坚持盘活存量、提升增量，做优质量，加强气候、土壤等方面的研究和药材种植试验，大力培育适宜泸西气候特点、具有独特优势的生物资源产业，引种或驯种一批品质好、性能优的品种，并大力开展原产地保护认证工作，着力打造一批地域特征突出、市场竞争力强的拳头产品。同时，把品牌打造与文化创意紧密结合起来，采取“公司牵头建基地、合作社搭桥连农户、技术部门抓指导”等运作模式，借助企业优势，把灯盏花、银杏等拳头产品推出去，实现从权威认证到市场认可，从高品质向高市场占有率转变，使泸西的资源优势转化为发展优势。

（三）推进产业聚集。积极抢抓“一带一路”和滇中城市经济圈一体化发展、红河州建设面向东盟开放的重要交通枢纽等国家和省州战略，加强地区间的产业合作、企业合作、园区合作、项目合作，与先进发达地区和科研院所建立多层次、多形式的人才培养机制，按照“龙头企业—产业链—产业集群”的发展理念，瞄准生物医药和大健康产业，大力引进生物药业等重点领域的领军人才和创新团队，引进一批带动能力强、品牌效应好的产业化龙头企业，推动人才与产业、企业、项目、资本有机结合，推进生物资源产业种植标准化、加工精深化、仓储规模化、市场专业化、产品品牌化“五大工程”，实现优势互补、互利共赢、借势发展，形成“引进一个项目、带动一个产业、打造一个集群”的倍增效应，把泸西县建设成为滇南生物医药产业的聚集地。

（四）固化利益联结。调整产业化种植推广运作模式，在采取“公司+科技+基地+农户”合作模式的基础上，积极鼓励、扶持农民兴办农产品储运、加工、营销服务组织，通过市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的形式，形成生产、加工、销售、服务一体化的产业链，努力形成企业与合作社和农户相互支持、相互补充、共同致富的产业发展路子，着力扩大集聚效应和扩散效应，促进生物资源产业做大做强。一是新型经营主体带动，以云南红灵生物科技有限公司、泸西博浩生物科技有限公司等龙头企业为带动，采取“公司+农户”的形式，大力发展订单产业，确保贫困户稳定增收。二是股份合作联动。大力推广“党总支+合作社联农户连龙头企业”模式，引导贫困户以土地承包经营权、生产工具、农业设施等参股到新型经营主体，采取“量化到户、股份合作、保底分红、滚动发展”方式，抱团入股参与经营决策，最大限度释放贫困村和贫困户的资产潜能。三是扶贫车间推动，引导和鼓励新型经营主体在优先流转贫困农户的土地、优先使用贫困劳动力的基础上，结合小额扶贫贷款发放等产业扶贫政策，引导暂不具备生物资源产业发展条件的农户以资金、劳动力等多种生产要素投资产业发展项目，形成政府、企业、农户等多元化投入新机制。

（五）强化全面从严治党。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，加强党员干部的教育管理，进一步激励全办党员融入新时代、推动新担当、发挥新作为，切实增强党员的“四个意识”，真正把全面从严治党落实到思想上，体现到行动上。全面贯彻落实党风廉政建设责任制要求，积极配合开展好“为官不为”“不作为、乱作为”专项整治和清理“吃空饷”行动，切实加强廉政风险防控机制建设，主动排查廉政风险，构筑制度防线，确保全办干部职工对党忠诚、遵章守纪、廉洁自律。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2018年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制3人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入121.46万元，其中：一般公共预算财政拨款121.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：比2018年收入114.09万元增加6.46%（其中2018年上级补助0.08万元，县级财政预算拨款114.01万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款预算收入为121.46万元，其中：本年收入121.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.46万元（本级财力121.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比2018年预算收入114.01万元增加6.53%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出121.46万元。财政拨款安排支出121.46万元，其中，基本支出121.46万元，项目支出0万元。比2018年预算支出114.09万元增加6.46%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.64万元，与上年减少0.88万元，减少7.68%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2018年县委组织人事调整，主要领导在职不在编，单位在职人员变动，计提基数减少所致；

2.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.65万元，与上年减少0.016万元，减少0.43%，主要用于单位行政、事业基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2018年县委组织人事调整，单位在职人数变动，计提基数减少所致；

3.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.067万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年减少0.008万元，减少0.38%，与上年相比减少的主要原因2018年县委组织人事调整，单位在职人数变动，计提基数减少所致；

4.2130104 农林水支出-农业-事业运行89.72万元，与上年增加8.94万元，增长11.06%，主要用于单位人员工资福利基本支出事业运行89.72万元，与上年相比增加的主要原因是：一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提增加，二是增加公务员优秀奖励、工伤、生育保险支出计提增加，三是在职职工正常晋升、事业干部岗位调整增资所致。

5.2100350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行科目0.38万元，与上年增加0.38万元，增长100%，主要用于单位2019年党报党刊征订基本支出0.38万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是2018年没有此项预算科目。

6.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.82万元，主要用于单位退休人员工资福利支出。比2018年3.84万元减少26.56%，与上年相比减少的主要原因是2018年预算包含社保统筹部分。

7.2130104农林水支出-农业-事业运行5.25万元，主要用于商品和服务支出，比2018年增0.1万元，增加1.85%，与上年相比增加的主要原因是残疾人就业保障金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出121.46万元，项目支出0万元）。与上年相比比2018年支出114.09万元增加6.46%。

1.301工资福利支出112.96万元，与上年增加7.99万元，增长7.62%，与上年相比增加的主要原因是：一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴增加，二是单位在职人员工资正常晋升、事业干部岗位变动工资调整计提增加，三是2019年增加工伤生育保险、优秀公务员奖励预算；

2. 302商品和服务支出5.31万元，与上年增加0.1万元，增长1.83%，增长的原因残疾人就业保障金增加所致；

3.303对个人和家庭的补助2.82万元，与上年减少1.02万元，减少26.58%，与上年相比减少的主要原因是2018年预算包含社保统筹部分。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式:无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入121.46万元。其中，本级财力安排收入121.46万元，比上一年增加6.53%。

2019年部门预算总支出121.46万元。本级财力安排支出121.46万元，其中，基本支出121.46万元，项目支出0万元。与上年相比增加6.53%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1. 农林水事业运行增加9.03万元（落实2018年增资政策人员支出增加2.14万元）

2. 一般公共服务支出增加0.38万元；

3.上级补助减少0.08万元；

4.事业单位离退休费减少1.02万元（社会统筹）；

5.在职人员职务、岗位调整变动，组织人事调整在职要员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.88万元，

6.在职人员职务、岗位调整变动，组织人事调整在职要员变动卫生与健康支出减少0.02万元；

7.在职人员职务、岗位调整变动，组织人事调整在职要员变动住房公积金减少0.04万元；

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门基本支出112.96万元，增加7.99万元，增长7.62%，增加的主要原因是2018年增资、支出项目增加、组织人事调整在职人事等变动所致。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

泸西县生物资源开发创新办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额23.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，公务接待费支出19.8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.01万元，减少的主要原因是：减少的主要原因是认真贯彻执行厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年泸西县生物资源开发创新办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年泸西县生物资源开发创新办公室公务用车购置及运行维护费预算数3.96万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费3.96万元，比2018年预算减少0.04万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障出差、下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是：认真贯彻执行厉行节约。

（三）公务接待费

2019年泸西县生物资源开发创新办公室公务接待费预算数19.80万元，比2018年预算减少1.01万元，减少的主要原因是认真贯彻执行厉行节约。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

泸西县生物资源开发创新办公室2019年机关运行经费财政拨款预算5.31万元，主要用于商品和服务支出。增加的原因主要是：与上年相比增加主要是残疾人就业保障金增加等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，泸西县生物资源开发创新办公室国有资产总额33.54万元，其中：流动资产0万元，固定资产33.54万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

（四）项目支出绩效目标

泸西县生物资源开发创新办公室2019年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）县对下转移支付绩效目标表

泸西县生物资源开发创新办公室2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。