泸西中华职业教育社2019年部门预算

　　监督索引号53252700471500000

　　泸西中华职业教育社

　　2019年部门预算

　　泸西中华职业教育社部门2019年预算公开

　　目录

　　第一部分泸西中华职业教育社(单位名称)2019年部门预算编制说明

　　第二部分泸西中华职业教育社(单位名称)2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分　名词解释

　　第一部分2019年度泸西中华职业教育社部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　中华职业教育社由黄炎培先生创办,是一个与职业教育紧密联系的群团组织,倡导“手脑并用”,宗旨是“使无业者有业,有业者乐业”,目的是培养适应社会需要、适应经济发展的职业者。泸西中华职业教育社于1995年成立,在中共泸西县委、县人民政府、省州社及县委统战部的领导和有关部门的大力支持下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持科学发展观,继续认真贯彻中央统战部和州委州政府两办关于加强中华职教社工作意见的通知精神,紧扣工作任务,把发挥好“三个作用”,完成“五项任务”的要求与县社实际情况结合起来,积极量力工作,各项工作取得较好成绩。

　　(二)机构设置情况

　　泸西中华职业教育社设有:两科、一室(温暖工程科、组织宣传科,办公室)。

　　(三)重点工作概述

　　2019年泸西县中华职业教育社重点工作任务介绍:

　　围绕县委、县人民政府的工作大局,2019年重点抓好以下几个方面的工作:

　　组织建设

　　1、按照本人自愿,书面申请,两人介绍,社员小组讨

　　论,县社或上级社审批的程序,今年打算吸收个人社员10人,团体社员2个单位,至此,全社共有个人社员456人,团体社员56个单位,编为36个社员小组开展活动,社员小组比上年减少2个,是全国社员最多的县级社。

　　2、经查我社36个社员小组,有活动制度、学习制度、

　　社费收交和管理制度都比较完善,能及时认真贯彻执行县社及上级社的会议精神;社员因工作调动,社员关系随之变动,社员小组长因工作调动出现空缺,县社立即研究补充,保证了社员小组活动正常运转,有22个社员小组有自己的活动室(或办公室),挂上“泸西中华职业教育社社员小组办公室”牌子。一般的小组今年要开展了3至4次活动,多的达5至6次,如永宁乡、白水镇、午街铺镇、金马镇、三塘乡、财政片区、畜牧局、农机化学校、逸圃中学、职教中心二组、民校学习交流小组、三河中学等12个社员小组已成为对外交流的窗口。

　　温暖工程任务完成情况

　　1、州社分配我社各类技能培训任务600,完成2181人,占州社分任务的363.5%,其中以县蔬菜站、逸圃中学、县社机关、白水镇、畜牧局、三塘乡、农技推广中心、果树站、农机化学校、农广校等10个社员小组完成最好。

　　2、州社分配我社帮扶任务数30人,我们实际完成150人,完成任务数的500%。

　　3、州社要求我县参加州社举办的幼儿园教师培训15人,完成16人,占106%,参加州社基地农民工技能培训6人,完成10人,占166.7%。

　　4、州社下达要求我社参加州技工学校温暖工程班招生任务数6人,完成6人,占100%;州财校温暖工程班招生任务数5人,完成10人,占200%。

　　5、为认真贯彻温暖工程为国分忧为民效力的核心理念,更好服务县委精准扶贫脱贫大局,除州社分配的任务外,我们自己加码,到处求援牵线搭桥,增加任务量,扩大服务范围的项目有:①就业介绍70人;②帮扶贫困生150人;③关爱留守儿童188人;④帮扶贫困户416户。

　　在此,值得一提的是:我社连续举办广东佛山市顺德区国华纪念中学云南考务工作11年,今年有38人参考,5人参加夏令营复试,2个贫困生合格,被录入就读该校,实现了云南考点连续11年有贫困生就读该校;我社与云南工艺美术学校主动对接,输送库区移民子女、贫困学生15人就读该校温暖工程班;我社团体社员三塘乡隆德种猪厂厂长张建友,免费向三塘乡政府捐赠价值5万元的良种仔猪50头,支持隆德、俱玖两村42户早日脱贫。

　　昆明紫苹果装饰集团连续5年与我社合作,出资帮扶贫困生61人,每月资助100元至300元,由小学三年级帮扶至初中毕业。

　　广东佛山市李恒德先生,在过去帮扶的基础上,今年一次性向我社民校团体社员捐赠童鞋3200多双,向3所幼儿园30个幼儿每月提供助学金100至200元,直至小学毕业。

　　宣传工作

　　州社分配我县全年向州社发送信息不少于12篇,向总社社讯投稿发表的不少于3篇,向省社社讯投稿发表的不少于4篇,调研报告向州社报送数不少于3篇,到11月底止,我社已向州社投稿74篇,刊登13篇,完成州社任务数12篇的108%;向省社投稿74篇,已刊登社讯23篇,完成州社任务数12篇的191.7%,占州社要求4篇的575%;向总社投稿74篇,已刊登于总社社讯44篇,占州社要求3篇的1466.7%;向州社报送调研报告18篇,完成数占任务数3篇的600%,。

　　我社自办的“泸西社讯”6版双月刊,今年出版6期,每期800份,共4800份。我社今年先后于1月至5月出版3本文集。即:《调研报告选编》、《温暖工程文集》、《纪念云南中华职教社建社80周年文集》,每本文集印500册,3本共1500册,约58万多字,支出费用2万8千元,上报领导和兄弟单位参阅,下发社员学习借鉴。

　　我们坚持开门办社,走出去学习取经,请进来传经指导。今年我社派1人去重庆参观学习,派4人参访陇川职业中学,派3人参加省社举办的培训班。先后接待重庆社常务副主任徐家祥一行9人,湖南省政协副主席、湖南省主任刘晓一行9人、安徽霍邱县委常委、统战部王俊一行4人、哈尔滨市委统战部副部长王宪才一行56人、金平县职教社主任姚兴义一行5人来访考察,云南工艺美术学校党委书记段丽芬一行4人、紫苹果装饰集团副总谭泉、郑琏一行35人、国华纪念中学王小辉老师一行2人、爱心人士李恒德先生一行3人、河南省南阳市19人等先后来访,使我们开阔了眼界、扩大了视野,推动了交流合作,增进了友谊。

　　更可喜的是我们以纪念云南中华职教社80周年为契机,开展了一系列纪念活动:一是隆重召开有80多人参加的纪念云南中华职教社立社80周年纪念大会,宣传学习习近平总书记贺信及中央领导讲话,省社潘主任、州社陈主任、县委常委芶永生部长等到会指导发言;二是表彰奖励了204个先进团体社员、个人社员、优秀社务工作者、关心支持职教社工作的领导及爱心人士,有15位社务工作者和社员受到州社表彰;三是财政片区和白水镇两个社员小组先后召开社员大会学习习近平总书记的贺信座谈心得体会,开展文娱体育活动,表达爱党爱国爱社之情,奉献职教之心。四是积极组织社员参加总社征文活动,有8篇文章被选登,有4人荣获优秀奖,1人荣获三等奖,县社荣获优秀组织奖,社主任李克家荣获重要贡献奖。五是我们自筹经费对不求索取,只讲奉献,服务在职教工作第一线的广大社员发了一点慰问品,表示节日的祝贺和慰问。六是为不忘入社初心,薪火相传,开拓进取,创新发展我社事业,我们将习近平总书记的贺信、俞正声主席的讲话、孙春兰部长指示、陈昌智理事长讲话、中央有关部委、省州社、县委领导以及社员发表的纪念文章汇编成册,发给社员学习参阅。整个100周年纪念活动搞得,隆重热烈,有声有色,社员满意,领导肯定,应当说是一个亮点。

　　根据州社和县委建立责任制,压实工作责任,奖惩分明,调动积极性,推动社务工作不断向前发展的要求,我们在总结以往经验教训的基础上,从2015年起对社员小组实行考核奖励,以奖代补。具体做法是:年初召开一年一次的工作会,学习上级指示,总结上年工作,公布考核结果,表彰先进,兑现奖励,慰问全体社员,安排下年工作,一张综合表格把组织建设、小组活动要求、温暖工程、建言献策、宣传报道、收交社费等六大指标任务、压实到社员小组;年中,县社采取多种形式督促检查,如通过QQ群一月一次向社员小组发信息快递,通报各社员小组任务完成情况,两个月发一张“泸西社讯”给社员,让社员了解社情和外地经验,一个季度召开一次工作推进会,参观现场,小组长们互通情报,经验交流,县社作通报点评。社主任和社机关专干3人分工联系36个社员小组,实行联系社员小组工作任务完成情况和专干本人考核挂钩,还有平时的走访检查等,多形式督促检查,推动各项任务落实。年末社员小组按任务要求,自查自评,打分上报书面材料,县社抽查核实,经主任办公会讨论决定给奖,以奖代补,召开会议总结工作,兑现奖励,调动社员积极性,实行三年来,效果明显。2015年有38个社员小组,荣获一等奖11个,二等奖7个,三等奖8个,未获奖12个,获奖面占76%;2016年有36个社员小组,荣获一等奖13个,二等奖7个,三等奖11个,未获奖5个,获奖面占86%。今年社员小组的年终总结考核工作正在进行中,我们这种做法,在县级社中是少有的,也应是另一个亮点。

　　县社积极参与到县委的精准扶贫、精准脱贫工作中,围绕县委县政府的要求,所有工作都在有条不紊的进行。存在的问题,一是体制上尚未理顺,就州以上领导说,应是公务员或参公管理,县上定为事业单位有人无编,县编办发文(加口头公布1人)编制3人,在岗职工实有3人,但报表上编制为零,在一定程度上影响职工积极性;二是人少事多,任务多,接待多,经费投入不足。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计,部门基本情况如下:

　　在职人员编制3人,其中:行政编制0人,事业编制3人。在职实有3人,其中:财政全供养3人,非财政供养0人。

　　离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

　　车辆编制1辆,实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入49.03万元,其中:一般公共预算财政拨款49.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年相比增加2.67万元,原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致

　　(二)财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为49.03万元,其中:本年收入49.03万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款49.03万元(本级财力49.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入49.03万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比无变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出49.03万元。财政拨款安排支出49.03万元,其中,基本支出49.03万元,项目支出0万元。与上年相比增增加2.67万元,原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.　2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目0万元,与上年增加0万元,增长0%,主要用于单位人员支出49.03万元,保运转支出0万元,与上年相比增加2.67万元,主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;

　　2.　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0万元,与上年增加0万元,增长0%;本单位无退休人员。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.81万元,与上年减少0.2万元,减少4%,主要用于单位职工基本养老保险缴费,与上年相比减少的主要原因是缴费基数调整;

　　4.　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.69万元,与上年增加0.8万元,增长4%,主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致;

　　5.　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.84万元,主要用于机关事业单位医疗补助支出,与上年增加0.04万元,增长4%,与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致;

　　6.　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.1万元,主要用于职工住房公积金支出,与上年相比增加0.1万元,增长3%,主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.　301工资福利支出47.31万元,与上年增加5.51万元,增长12%,增长的原因一是落实2018年增资政策;

　　2.　302商品和服务支出1.72万元,与上年4.57万元,减少265%,原因财政吃紧经费减少;

　　3.　303对个人和家庭的补助0万元,与上年增加0万元,增长0%,无。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　(二)与中央、省配套事项

　　无

　　(三)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金3万元。其中:支出类型刷公务卡,数量2,金额3万元,政府采购方式集中采购,资金来源为:本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入49.03万元。其中,本级财力安排收入49.03万元,与上年相比增加2.67万元,主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;

　　2019年部门预算总支出49.03万元。本级财力安排支出49.03万元,其中,基本支出49.03万元,项目支出0万元。与上年相比增增加2.67万元,原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　(一)部门收入增减变化情况及原因说明

　　1.　落实2018年增资政策人员支出增加2.67万元,原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　2.　本单位没有进行机构改革。

　　(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出49.03万元,与上年相比增增加2.67万元,原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元,增加0万元,增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西中华职业教育社2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.89万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出1万元,公务接待费支出3.89万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元,减少的主要原因是:厉行节约。

　　(一)因公出国(境)费

　　2019年泸西中华职业教育社因公出国(境)费预算数0万元,比0年预算减少0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西中华职业教育公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中:购置费0万元,比2018年预算减少1万元,减少变动原因分析:厉行节约;运行维护费1万元,比2018年预算减少1万元,减少变动主要原因分析:厉行节约,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　(三)公务接待费

　　2019年泸西中华职业教育社务接待费预算数3.89万元,比2018年预算无增减,无增减主要原因分析:泸西中华职业教育社今年接待比去年任务重。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西中华职业教育社2019年政府购买服务0项,预算总额0万元,其中:支出类型,数量0,金额0,购买方式,承接主体,资金来源为。

　　十、其他公开信息

　　无

　　(一)机关运行经费安排

　　泸西中华职业教育社2019年机关运行经费财政拨款预算0.57万元,主要用于报刊费、残保金等。与上年相比增加0.02,变动情况及主要原因预算增加。

　　(二)国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日,泸西中华职业教育社国有资产总额30.28万元,其中:流动资产8.06万元,固定资产22.22万元。

　　(三)本部门预算绩效情况说明

　　2019年,我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目(含上级专项转移支付项目和本级项目)1个,2019年项目预算总投资0万元。至目前,其中:县本级共审核批复下达预算项目0个,预算金额合计0万元,分别为:反渗透项目,金额0万元。我单位对预算批复项目资金,将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等,开展绩效监控,保障项目工作任务和项目绩效目标的完成,按上级要求实施绩效评价,保障项目实施精准、节约、高效,提高财政资金的使用效益。

　　(四)项目支出绩效目标

　　泸西中华职业教育社2019年县本级项目支出共有0项,安排项目资金0万元,其中:0项目安排0万元,无级指标,指标值无,绩效指标值设定依据及数据来源:

　　(五)县对下转移支付绩效目标表

　　泸西中华职业教育社2019年县对下项目共有0项,其中:0项目0级指标,指标值0,绩效指标值设定依据及数据来源:

　　第三部分名词解释

　　1.　财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.　行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。

　　3.　事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。

　　4.　上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.　附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.　经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.　其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.　三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.　绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.　公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.　全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

　　12.　部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。

　　13.　国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700471500111