泸西县投资促进局2019年部门预算

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　　泸西县投资促进局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县投资促进局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县投资促进局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县投资促进局部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及中共泸西县委、泸西县人民政府的决策部署；负责组织拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

　　2.负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，组织拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　3.负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、工业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　4.负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　5.负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作；负责指导全县各乡镇、县属各部门开展对外开放和投资促进工作，组织和引导好县内企业开展多渠道、多层次的招商引资活动，积极推进全县招商，努力推行招商代理制和建立健全招商奖励机制，为泸西经济社会的全面发展服务。

　　6.指导协调泸西工业园区、绿色食品工业园区、花卉园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　7.负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　8.负责组织实施全县国内外投资促进工作的开展，组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动，负责收集、整理、策划和编印全县的招商引资项目资料，并建立、管理、完善招商引资项目动态储备库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　9.负责泸西县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商委办公室、县重大招商引资项目协调推进办公室工作；负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　10.承办中共泸西县委、泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县投资促进局设有：共设有1个机构（办公室），单位实有编制数8个，3个科室，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.指导协调泸西工业园区、绿色食品工业园区、花卉园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　2.负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入146.53万元，其中：一般公共预算财政拨款114.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。财政拨款收入与上年159.78万元对比减少了13.25万元，与上年相比减少了8.29%，主要增减变动原因分析因为2018年部门预算数包含部分社保统筹资金所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为146.53万元，其中：本年收入146.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.94万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政拨款收入与上年159.78万元对比减少了13.25万元，与上年相比减少了8.29%，主要增减变动原因分析因为2018年部门预算数包含部分社保统筹资金所致。

　　    四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出146.53万元。财政拨款安排支出146.53万元，其中，基本支出146.53万元，项目支出0万元。与上年相比减少了8.29%，主要增减变动原因分析因为2018年部门预算数包含部分社保统筹资金所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）113（款）50(项）2019年预算数为114.94万元，较2018年执行数减少0.11万元，主要是2018年包含招商引资数。

　　2.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为2.84万元，较2018年执行数减少0.84万元，主要是因为2018年部门预算数包含部分社保统筹资金所致。

　　3.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为13.38万元，较2018年执行数减少0.08万元，主要是缴费基数变动。

　　4.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为4.31万元，较2018年执行数减少0.42万元，主要是缴费基数调整。

　　5.210（类）11（款）03(项）2019年预算数为2.35万元，较2018年执行数减少0.19万元，主要是比例变动。

　　6.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为8.72万元，较2018年执行数减少1.37万元，主要是退休了2人。

　　     （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出139.74万元，与上年增加7.75万元，增长5.87%，增长的原因是退休了2人。

　　2.302商品和服务支出4.02万元，与上年减少24.09万元，减少49.93%，减少的原因是退休2人。

　　3.303对个人和家庭的补助2.78万元，与上年减少0.92万元，减少24.86%，减少的原因退休费增加，补助经费相应减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：无

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　•   政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入146.53万元。其中，本级财力安排收入146.53万元，与上年相比减少了8.29%，主要增减变动原因分析2018年部门预算数包含部分社保统筹资金所致。

　　2019年部门预算总支出146.53万元。本级财力安排支出146.53万元，其中，基本支出146.53万元，项目支出0万元。与上年相比减少了8.29%，主要增减变动原因分析2018年部门预算数包含部分社保统筹资金所致。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1.退休了2人，工作福利支出减少。

　　2. 本单位机构改革人员无增减。

　　3. 缴费基数调整。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出146.53万元，减少13.25万元，减少8.29%，减少的主要原因分析2018年部门预算数包含部分社保统筹资金所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县投资促进局2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.95万元，公务接待费支出7.92万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加12.87万元，增加的主要原因是：在职人员工资福利增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车购置及运行维护费预算数4.95万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费4.95万元，比2018年预算增加4.95万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障正常工作，执法办案业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县投资促进局公务接待费预算数7.92万元，比2018年预算增加7.92万元，增减变动主要原因分析：主要用于接待上级部门和兄弟部门来局指导检查工作。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县投资促进局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无.，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县投资促进局2019年机关运行经费财政拨款预算2.03万元，主要用于人员公共经费，报刊费、工会经费、残保金等。与上年相比预算执行数增加了0.8万元，增减变动主要原因：人员计提公共经费增加，所以比去年增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县投资促进局国有资产总额61.93万元，其中：流动资产6.19万元，固定资产55.74万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，泸西县投资促进局纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。泸西县投资促进局对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县投资促进局2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县投资促进局2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700347200111