泸西县农业机械化技术推广站2019年部门预算

　　泸西县农业机械化技术推广站

　　2019年部门预算

　　泸西县农业机械化技术推广站

　　2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县农业机械化技术推广站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县农业机械化技术推广站2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县农业机械化技术推广站部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是宣传贯彻国家和地方政府及上级业务部门有关农业机械化和农机技术推广的方针、政策和各项规定，宣传、普及农机化科学技术知识，提高农民科学种田水平。

　　二是了解和掌握全县农业生产和农村经济建设情况，做好与农机化技术推广相关的各种情报工作；

　　三是负责全县农机技术设备的引进、实验、示范、推广工作，并做好论证和总结；

　　四是组织培训农村基层干部，农业技术人员，农机具操作人员和科技示范户等；

　　五是组织开展农机维修、农机供应、农田作业等多种形式的技术服务和技术承包；

　　六是选择不同类型地区建设农机科技示范点，树立高产、优质、高效示范试验示范基地；

　　七是参与组织建设乡（镇）村级农机化技术服务组织。

　　八是完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农业机械化技术推广站属于泸西县农业农村和科学技术局下属财政全额拨款事业单位，编制人数为12人，实有事业人员12人、退休人员2人。设有：业务办证室、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，惠农政策优先保障建档立卡贫困户。泸西县农机推广站按照农科局的安排部署，充分抓住国家农机购置补贴在泸西县继续实施的有利时机，加强宣传，确保国家农机购置补贴资金向贫困户倾斜。优先保证建档立卡贫困户的机具补贴资金，2018年，兑付44户建档立卡贫困户农机购置补贴资金24.69万元。2018年泸西县完成国家农机购置补贴资金560万元，完成率100%，883户农户（农业生产企业）受益，资金兑付率100%，新增农机具943台/套，直接带动农民投资2168.83万元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入195.49万元，其中：一般公共预算财政拨款195.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：比2018年收入242.05万元，减少23.83%（其中比2018年减少上级补助收入60万元，增加县级财政预算拨款13.42万元）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为195.49万元，其中：本年收入195.49万元，上年结转2.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.49万元（本级财力195.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比2018年预算收入242.05万元，减少23.83%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出195.49万元。财政拨款安排支出195.49万元，其中，基本支出195.49万元，项目支出0万元。比2018年预算支出242.05万元减少23.83%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.99万元，与上年减少1.76万元，减少9.27%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是计提基数减少所致；

　　2. 2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.63万元，与上年减少0.14万元，减少2.81%，主要用于单位行政、事业基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是计提基数减少所致；

　　3. 2101103 医疗卫生与计划生育支支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.783万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年减少0.049万元，减少1.29%，与上年相比减少的主要原因计提基数减少所致；

　　4. 2130104 农林水支出-农业-事业运行148.29万元，与上年增加17.58万元，增长11.86%，主要用于单位人员工资福利基本支出事业运行148.29万元，与上年相比增加的主要原因是：一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提增加，二是增加工伤、生育保险支出计提增加，三是在职职工正常晋升、事业干部岗位调整增资所致。

　　5. 2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休5.544万元，主要用于单位退休人员工资福利支出。比2018年7.584万元减少36.79%，与上年相比减少的主要原因是2018年预算包含社保统筹部分。

　　7.2210201 住户保障支出-住房改革支出 –住房公积金 12.31万元，比2018年减少0.14万元，增加1.14%，与上年相比减少的主要原因是计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出195.49万元，项目支出0万元）。与上年相比比2018年支出182.05万元增加6.88%。

　　1.301工资福利支出188.42万元，与上年增加6.37万元，增长3.38%，与上年相比增加的主要原因是：一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴计提增加，二是单位在职人员工资正常晋升、事业干部岗位变动工资调整计提增加，三是2019年增加工伤生育保险预算；

　　2. 302商品和服务支出1.57万元，与上年增加0万元，增长0%；

　　3.303对个人和家庭的补助5.49万元，与上年减少2.04万元，减少37.16%，与上年相比减少的主要原因是2018年预算包含社保统筹部分。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入195.49万元。其中，本级财力安排收入195.49万元，比上年减少23.82%。

　　2019年部门预算总支出195.49万元。本级财力安排支出195.49万元，其中，基本支出195.49万元，项目支出0万元。与上年相比减少23.82%。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 农林水事业运行增加17.57万元（落实2018年增资政策人员支出增加15.48万元）

　　2. 一般公共服务支出增加0万元；

　　3.上级补助减少60万元；

　　4.事业单位离退休费减少2.04万元（社会统筹）；

　　5.在职人员职务、岗位调整变动，在职要员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出减少1.76万元，

　　6.在职人员职务、岗位调整变动，在职要员变动事业单位医疗保险费支出减少0.14万元；

　　7.在职人员职务、岗位调整变动，在职要员变动住房公积金减少0.14万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出195.49万元，增加13.44万元，增长6.88%，增加的主要原因是2018年增资、增加的工伤和生育保险预算所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县农业机械化技术推广站2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县农业机械化技术推广站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县农业机械化技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；减少的主要原因是：无。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县农业机械化技术推广站公务接待费预算数1万元，比2018年预算增加1万元，增加的主要原因是财政增加了预算数。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）事业运行经费安排

　　泸西县农业机械化2019年事业运行经费财政拨款预算1.57万元，主要用于商品和服务支出，与上年相比无增加，增加的原因主要是：无。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县农业机械化技术推广站国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）1个，2019年项目预算总投资72万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县农业机械化2019年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县农业机械化2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。