泸西县水产工作站2019年部门预算

　　泸西县水产工作站

　　2019年部门预算

　　泸西县水产工作站

　　2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县水产工作站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 ）泸西县水产工作站2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县水产工作站部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　基本职能

　　公益服务职责：负责辖区内水产技术推广管理，水产技术推广体系指导，水产新技术引进与试验示范，水产技术培训，水产职业技能鉴定，水产病害防治，渔药质量监测，水产品质量检验，增殖放流等。

　　行政职责：承担辖区内的渔业行政执法，水生野生动植物保护，水域生态环境保护与监测，捕捞许可管理，渔业资源保护，渔业专属区管理，渔事纠纷处理，水产苗种管理，水生生物检疫，水产养殖质量安全及辖区内的渔业船舶检验及其监督管理等。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县水产工作站是一套人员两块牌子的事业单位，水产站成立1984年，2000年成立了泸西县渔业行政执法大队，一直以来都是实行一套人员两块牌子合署办公。

　　泸西县水产工作站现有在职职工17人，事业工人5人事业干部12人，设有：办公室、技术推广室、财务室、档案室、站长办公室、副站长办公室，下调1个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　紧紧围绕县委县政府，县农业局的重大决策部署，坚持统筹兼顾、优化结构、有保有压的方针，进一步优化财政支出结构，切实保证重点支出，严格控制一般支出管理水平和效益。认真按照“积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、规范管理”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应，扎实做好预算外纳入预算管理工作，不断强化结合资金管理，着力提高收入预算的完整性。大力推进绩效考评结果与项目支出预算管理结合、预算编制与预算执行相结合，千方百计提高部门预算编制和科学化精细化管理水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入300.77万元，其中：一般公共预算财政拨款300.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增减变动情况：比2018年收入416.57万元减少27.8%（其中2018年上级县级财政预算拨款416.57万元）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为300.77万元，其中：本年收入300.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.77万元（本级财力300.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：比2018年收入416.57万元减少27.8%（其中2018年上级县级财政预算拨款416.57万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出300.77万元。财政拨款安排支出300.77万元，其中，基本支出300.77万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：比2018年收入416.57万元减少27.8%（其中2018年上级县级财政预算拨款416.57万元）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休79.3万元，与上年减少36.58万元，减少31.56%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革人员减少及2018年预算数包含部分社保统筹资金所致；

　　2. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.72万元，与上年减少6.06万元，减少27.81%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革人员减少；

　　3.2130104农林水支出-农业-事业运行190.43万元，主要用于商品和服务支出，比2018年减少64.53万元，减少25.31%，与上年相比增加的主要原因是2019年机构改革人员减少；

　　4. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.29万元，比2018年减少8.6万元，减少35.98%主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革人员减少；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出300.77万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：比2018年收入416.57万元减少27.8%（其中2018年上级县级财政预算拨款416.57万元）。

　　1.301工资福利支出243.38万元， 与上年减少95.1万元，下降28.09%，下降的原因2019年机构改革人员减少

　　2. 302商品和服务支出1.9万元，与上年减少0.36万元，下降15.92%，下降的原因2019年机构改革人员减少

　　3. 303对个人和家庭的补助55.49万元，与上年减少20.32万元，下降26.8%，下降的原因2019年机构改革人员减少

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式:无，资金来源为：无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入300.77万元。其中，本级财力安排收入300.77万元。比2018年收入416.57万元减少27.8%（其中2018年上级县级财政预算拨款416.57万元）。

　　2019年部门预算总支出300.77万元。本级财力安排支出300.77万元，其中，基本支出300.77万元，项目支出0万元。比2018年收入416.57万元减少27.8%（其中2018年上级县级财政预算拨款416.57万元）。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 农林水事业运行减少64.53万元（2019年机构改革人员减少）

　　2. 社会保障和就业支出支出减少36.58万元；

　　3.卫生健康支出减少6.06万元（社会统筹）；

　　4.住房保障支出减少8.60万元，

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出300.77万元，减少115.87万元，减少27.8%，减少的主要原因是2019年机构改革人员减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，与上年一致，无增减。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县水产工作站2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1万元，增加的主要原因是：2019年改革单位调整。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县水产工作站因公出国（境）费预算数0万元，与上一年度没有变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县水产工作站公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元，与上一年度没有变化。

　　（三）公务接待费

　　泸西县水产工作站公务接待费预算数1万元，比2018年预算增加1万元，2019年改革单位调整。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县水产工作站2019年机关运行经费财政拨款预算1.89万元，主要用于主要用于商品和服务支出。与上年相比减少0.37万元，（2019年机构改革人员减少）

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县水产工作站国有资产总额323万元，其中：流动资产151万元，固定资产172万。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县水产工作站2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县水产工作站2019年县对下项目共有0项，其中：0项目，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。