泸西县种子管理站2019年部门预算

　　泸西县种子管理站

　　2019年部门预算

　　泸西县种子管理站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县种子管理站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县种子管理站2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县种子管理站部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县种子管理站隶属于泸西县农业局下属的事业单位。多年来,一直但负着全县的农作物种子市场的监督和管理、种子的质量检验以及种子的引进、试验、示范、新品种选育、提纯等工作，为全县的农业增产、农民增收和农村稳定，做出了较大的贡献。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县种子管理站是泸西县农业和科学技术局的一个下属事业单位，设有：办公室、行业管理科、品种管理科、检验科

　　（三）重点工作概述

　　2019年以宣传贯彻《种子法》、《云南省农作物种子条例》和相关种子法律法规为核心，以市场整顿为重点，以提高种子质量为主线，以促进种子管理法制化、规范化为目标，进一步加强种子管理体系建设，强化种子管理职能，加大种子市场整顿和种子质量监管力度，加快新品种引进步伐，推动种子产业协调、健康发展，切实为农民增收、农业增效保驾护航。

　　1、种子市场检查。对所辖区域进行种子市场进行检查，检查率达到90%以上。

　　2、种子营销市场的种子质量抽检。企业和个人营销的主要农作物种子品种抽检率达90%以上。

　　3、种子案件查处。依法建立和完善种子案件查处制度和查处程序；种子案件查处率、结案率达到98%以上。

　　5、水稻区试、新品种示范工作。按质按量完成省水稻区试、新品种示工作。

　　6、种子经营人员培训。组织种子营销人员及种子代销户，进行一次种子法律法规及种子科技培训，培训率达到90%以上。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入268.78万元，其中：一般公共预算财政拨款268.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比本级安排减少2.43万元，减少0.89%，因2019年退休1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为268.78万元，其中：本年收入268.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.78万元（本级财力268.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比与上年相比减少2.43万元，减少0.89%，因2019年退休1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出268.78万元。财政拨款安排支出268.78万元，其中，基本支出268.78万元，项目支出0万元，与上年相比基本支出减少2.43万元，减少0.89%，2019年退休1人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出268.78万元，功能科目分组：

　　1. 2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休33.68万元，与上年减少9.1万元，减少19.92%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年预算包含调整退休人员生活补贴工资所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.99万元，与上年减少3.72万元，减少13.03%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因一是2019年我单位增加退休人员1人，二是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数有所变动；

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.97万元，与上年减少0.59万元，减少6.89%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因2019年我单位增加退休人员1人，2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数有所变动；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.75万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.04万元，增长0.59%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5.2130104 农林水支出-农业-事业运行182.46万元，与上年增加11.54万元，增长6.32%，主要用于单位人员工资福利基本支出事业运行179.36万元，与上年相比增加的主要原因是：一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提增加，二是工伤、生育保险支出计提增加，三是在职职工正常晋升调整增资所致。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.93万元，与上年减少1.1万元，减少6.86%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是2019年我单位增加退休人员1人，2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数有所变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出268.78万元，项目支出0万元）。基本支出上年271.21万元, 与上年减少2.43万元，主要是2019年退休1 人。

　　1. 301工资福利支出232万元，与上年增加6.79万元，增长2.93%，增长的原因一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴增加，二是单位在职人员工资正常晋升、事业干部岗位变动工资调整计提增加，三是2019年增加工伤生育保险预算；

　　2. 302商品和服务支出3.54万元，与上年减少0.87万元，减少19.77%，减少的原因是单位在职人员退休1人，职工公用经费相应减少；

　　3. 303对个人和家庭的补助33.24万元，与上年减少8.4万元，减少20.17%，与上年相比减少的主要原因是2018年预算包含调整退休人员生活补贴工资所致；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.7万元。其中：支出类型基本支出，数量7，金额3.7万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入268.78万元。其中，本级财力安排收入268.78万元，与上年相比减少2.43万元。

　　2019年部门预算总支出268.78万元。本级财力安排支出268.79万元，其中，基本支出268.78万元，项目支出0万元。与上年相比减少2.43万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加6.79万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出268.78万元，减少2.43万元，减少0.89%，增加的主要原因是2019年增加退休人员1人。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县种子管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额13.86万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.9万元，公务接待费支出12.87万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加6.36万元，增加的主要原因是：主要种子市场监督力度提高，省州和种子商会的试验示范比往年增多。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县种子管理站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县种子管理站公务用车购置及运行维护费预算数9.9万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，；运行维护费9.9万元，比2018年预算减少2.01万元，增减变动主要原因分析：贯彻执行厉行节约，主要用于保障种子市场监管及试验示范工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县种子管理站公务接待费预算数12.87万元，比2018年预算增加8.37万元，增减变动主要原因分析：主要种子市场监督力度提高，省州和种子商会的试验示范比往年增多。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县种子管理站2019年政府购买服务1项，预算总额0.2万元，其中：支出类型基本支出，数量1，金额0.2万元，购买方式自行购买，承接主体供货商，资金来源为：本级财力

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县种子管理站2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于元。与上年相比增减变动情况及主要原因元

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县种子管理站国有资产总额222.80万元，其中：流动资产52.47万元，固定资产170.33万元（房屋构筑物130.67万元、车辆18.44万元、其他固定资产21.21万元），无形资产0.0002万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）8个，2019年项目预算总投资315万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县种子管理站2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县种子管理站2019年县对下项目共有0项，其中：项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。