泸西县蔬菜站2019年部门预算

　　泸西县蔬菜站2019年部门预算

　　泸西县蔬菜站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县蔬菜站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县蔬菜站2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县蔬菜站部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）泸西县蔬菜站主要职责

　　1.从事全县蔬菜产业开发、管理和服务。

　　2.推广蔬菜生产技术，促进蔬菜产业发展。

　　3.抓好蔬菜新品种、新技术的引进、试验、示范工作，为产业发展奠定坚实基础。

　　4.抓好实用科技培训，不断提高生产中的技术含量。

　　5.抓好泸西县现代设施农业大棚建设等项目的实施。

　　6.承担省、州、县等上级业务部门组织实施的重大项目。

　　此处依据政府批准的“三定”方案填报。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县蔬菜站是泸西县农业农村和科学技术局下属的一个全额拨款事业单位。泸西县蔬菜站主要从事蔬菜新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，蔬菜技术培训，蔬菜市场信息咨询服务。

　　（三）重点工作概述

　　认真贯彻落实党中央在农村的各项方针政策，结合我县实际，2019年我县蔬菜产业开发计划工作重点是：

　　一是全年计划完成各类蔬菜种植 57万亩次，常年蔬菜基地14.6万亩，上市商品量124（每亩按2.18吨）万吨, 实现农民卖菜收入18.6亿元（每亩按3263元）的目标任务。完成常年蔬菜基地14.6万亩，完成现代农业示范区新增蔬菜基地及建立商品蔬菜示范基地0.5万亩。全力抓好现代农业示范区蔬菜产业发展。

　　二是继续抓好5万亩规模化标准化蔬菜、泸西高原标准化商品生态蔬菜种植基地建设。

　　三是按县委县政府的要求，以同步全面小康为目标，认真贯彻落实做好省委省政府确定的30个蔬菜产业重点县及十三五规划任务相关工作。

　　四是积极深入田间地头及蔬菜基地，做好蔬菜栽培技术指导服务及技术培训工作，技术入户率达90%以上。

　　五是扶持龙头企业，加大招商引资力度。继续完善泸西县新型农业社会化服务体系蔬菜产业建设相关工作。

　　六是实施标准化生产，推进品牌建设进度。优质名牌农产品是高质量、高信誉、高附加值和高市场占有率的集中体现，是产品走向市场的重要“通行证”，实施品牌战略，强化品牌意识，鼓励企业、蔬菜专业合作社和业主开展无公害、绿色及有机食品基地及产品认证，创建名优蔬菜品牌，对获得省级以上认定的蔬菜品牌采取以奖代补的方式进行奖励。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入79.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款79.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少65.87万元，减少变动原因主要是2019年机构改革人员调出5人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为79.48万元，其中：本年收入79.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.48万元（本级财力79.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少65.87万元，减少变动原因主要是2019年机构改革人员调出5人。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出79.48万元。财政拨款安排支出79.48万元，其中，基本支出79.48万元，项目支出0万元。与上年相比减少65.87万元，减少45%,减少变动原因主要是2019年机构改革人员调出5人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休2.89万元，与上年减少1.02万元，减少26%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年预算包含调整退休人员生活补贴工资所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.57万元，与上年减少9.15万元，减少54.72%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，二是2019年机构改革人员调出。计提基数有所变动；

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.58万元，与上年减少5.73万元，减少68.95%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，二是2019年机构改革人员调出计提基数有所变动；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.57万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少1.38万元，减少46.77%，与上年相比增加的主要原因一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，二是2019年机构改革人员调出，计提基数减少所致；

　　5.2130104 农林水支出-农业-事业运行59.91万元，与上年减少46.45万元，减少43.67%，主要用于单位人员工资福利基本支出事业运行59.31万元，与上年相比减少的主要原因是：一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提增加，二是工伤、生育保险支出计提增加，三是在职职工正常晋升调整增资增加，四是2019年机构改革人员调出所致。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.92万元，与上年减少5.11万元，减少50.94%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革人员调出，2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数有所变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出79.48万元，项目支出0万元）。基本支出上年145.34万元, 与上年减少65.86万元，主要是2019年机构改革人员调出。

　　1. 301工资福利支出75.97万元，与上年减少63.78万元，减少45.63%，减少的原因一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴增加，二是单位在职人员工资正常晋升、事业干部岗位变动工资调整计提增加，三是2019年增加工伤生育保险预算；四是2019年机构改革人员调出所致。

　　2. 302商品和服务支出0.66万元，与上年减少1.09万元，减少62.28%，减少的原因是2019年机构改革人员调出，职工公用经费相应减少；

　　3. 303对个人和家庭的补助2.83万元，与上年减少1.02万元，减少26.49%，与上年相比减少的主要原因是2018年预算包含是2019年机构改革人员调出所致；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）     列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）     与中央、省配套事项。

　　无

　　（三）     按既定政策标准测算补助事项 。

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.9万元。其中：支出类型基本支出，数量5，金额4.9万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入79.48万元。其中，本级财力安排收入79.48万元。与上年相比减少65.87万元，减少变动原因主要是2019年机构改革人员调出。

　　2019年部门预算总支出79.48万元。本级财力安排支出79.48万元，其中，基本支出79.48万元，项目支出0万元。与上年相比减少65.87万元，减少变动原因主要是2019年机构改革人员调出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加 3.62 万元；

　　2. 机构改革人员减少5人，导致人员预算支出减少 65.87万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出79.48万元，减少65.87万元，减少45.31%，减少的主要原因是2019年机构改革人员调出5人。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县蔬菜站2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.98万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是：蔬菜项目减少，接待蔬商减少，公车改制。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县蔬菜站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县蔬菜站公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障全县蔬菜基地工作产生的公务用车燃料费、到省州送材的过路过桥费、及一年缴保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县蔬菜站公务接待费预算数1.98万元，比2018年预算增加/减少0.02万元，减少变动主要原因分析：主要是减少接待蔬菜工作对接、外地菜商洽谈蔬菜租地产生的费用。

　　九、泸西县蔬菜站政府购买服务情况说明

　　泸西县蔬菜站2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无.，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县蔬菜站2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。与上年相比增减变动情况及主要原因：无。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县蔬菜站国有资产总额43.49万元，其中：流动资产14.60万元，固定资产28.89万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）3个，2019年项目预算总投资471.5万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：无项目，金额0万元；无项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县蔬菜站2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：项目安排0万元，级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县蔬菜站2019年县对下项目共有0项，其中：项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。