泸西县农业农村和科学技术局2019年部门预算（汇总）

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　　泸西县农业农村和科学技术局2019年部门预算(汇总)

　　泸西县农业农村和科学技术局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分泸西县农业农村和科学技术局2019年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县农业农村和科学技术局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度泸西县农业农村和科学技术局

　　部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　(一)贯彻执行农业和科技工作的方针、政策和法律法规;起草或拟订有关种植业(粮食、经济作物、生物创新产业)、畜牧业、农业机械化、乡镇企业等各产业(以下简称农业)和农村经济及科学技术发展的办法措施和中长期规划,并负责组织实施和监督管理。

　　(二)承担推进农业改革,完善农村经营管理体制,维护农民合法权益的责任。负责指导农村土地(含耕地、草原、水域、滩涂等)承包经营及有关合同管理、流转规范,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷等。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业产品行业协会、专业行业学会的建设与发展。负责农业行政执法和执法监督,推进农业依法行政。负责全县专利管理工作及科技行政执法工作,统筹协调知识产权工作。

　　(三)指导粮油、蔬菜、水果、畜禽产品产业等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议,按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目,受理、审核并组织实施县级农科项目。编报部门预算并组织执行,管理列入本部门预算的县级农业、科学事业费。负责农业资源区划工作,拟订农业开发规划并监督实施。

　　(四)承担提升农业产品质量安全水平的责任,负责农产品质量安全的监督管理。监督实施农产品质量行业标准、技术规程,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全监测。负责植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

　　(五)组织、协调农业生产资料和产品市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药、化肥、农膜、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂等生产资料的管理和监督工作。指导农业机械化和农机安全监理工作。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。负责农业和科技发展信息体系建设,监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息。

　　(六)负责动植物重大疫病和病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查;组织、指导、监督全县农业有害生物的防治、检疫工作。承担境外引进农作物种子(种苗)和外来物种的监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检及重大动物疫情应急处置工作。负责执业兽医的管理。监测、发布农业灾情,组织种子等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　(七)负责生猪屠宰场资格审核,屠宰环节的监管和无害化处理;负责查处畜禽屠宰企业注水畜禽、病死畜禽等违法行为;负责县城生猪定点屠宰查证验物工作;负责全县肉类交易市场监督检查工作。

　　(八)组织制定农业技术推广的规划和办法,并组织实施。指导和推进农业技术推广体系、农业科技创新体系和现代农业产业技术体系改革与建设。强化科学技术成果转化工作,促进高新技术企业的发展。指导协调全县各部门和乡镇的科技管理工作,负责全县科技成果、科技奖励、科技保密工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　(九)加强对生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管,承担农业生态文明建设的有关工作。指导协调农业生态规划建设,保护和合理开发农业生物特种资源;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。

　　(十)负责农业贸易促进和农业经济、科学技术的对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责指导乡镇企业改革发展,组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划措施,促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　(十一)监督管理全县生物资源创新工作。贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策,研究提出全县生物资源开发产业发展规划并指导实施。指导全县生物资源产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作,协调生物资源产业招商引资和新品种、新技术引进。收集、整理生物资源产业市场信息,并提供咨询服务。管理县级发展生物产业专项资金。

　　(十二)承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目,以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　(二)机构设置情况

　　根据工作职责,泸西县农业和科学技术局机关设19个内设机构,分别是:机关党委、办公室、计划财务科、组织人事科(加挂泸西县农村劳动力转移及劳务输出工作办公室牌子)、政策法规科、科技管理科、市场与经济信息科、种植业管理科、农业机械化管理科、畜牧科、兽医科(加挂泸西县防治重大动物疫病指挥部办公室牌子)、草山饲料科、畜禽屠宰管理科、花卉产业科(加挂泸西县现代花卉产业园建设领导小组办公室)、农业与农产品质量安全监管科、农业产业化与乡镇企业管理科(加挂泸西县农业产业化经营与农产品加工工作办公室牌子)、知识产权科、扶贫科、农业和科技综合执法大队,下调17个事业单位。所属事业单位17个,具体是

　　泸西县生物资源开发创新办公室、县农业技术推广中心(县农业广播学校)、县植检植保站(县农药监督管理所)、县农机安全监理站、县农业机械化技术推广站、县农村合作经济经营管理站(县农村土地流转服务中心)、县农业环境监测保护站(县农产品质量安全检验检测站)、县种子管理站、县科技成果转化中心、县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县畜牧技术推广站、县渔业行政执法大队、县水产工作站、县蔬菜站、县果树站、县农业机械化技术学校。各单位情况如下:

　　1.泸西县生物资源开发创新办公室(正科级)。单位类型以管理岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制5名,其中:管理岗3名、专业技术岗2名。设主任1名(正科级),副主任2名(副科级)。

　　2.泸西县农业技术推广中心(泸西县农业广播学校)(副科级)。单位类型以专业技术岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制38名,其中:管理岗1名,专业技术岗35名,工勤岗2名。设主任1名(副科级)。

　　3.泸西县植检植保站(泸西县农药监督管理所)。单位类型以专业技术岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制12名,其中:管理岗1名,专业技术岗11名。

　　4.泸西县农机安全监理站。单位类型以专业技术岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制12名,其中:管理岗1名,专业技术岗10名,工勤岗1名。

　　5.泸西县农业机械化技术推广站。单位类型以专业技术岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制12名,其中:管理岗1名,专业技术岗10名,工勤岗1名。

　　6.泸西县农村合作经济经营管理站(泸西县农村土地流转服务中心)。单位类型以专业技术岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制21名,其中:管理岗1名,专业技术岗19名,工勤岗1名。

　　7.泸西县农业环境监测保护站(泸西县农产品质量安全检验检测站)。单位类型以专业技术岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制10名,其中:管理岗1名,专业技术岗8名,工勤岗1名。

　　8.泸西县种子管理站。单位类型以专业技术岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制16名,其中:管理岗1名,专业技术岗14名,工勤岗1名。

　　9.泸西县科技成果转化中心。单位类型以专业技术岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制3名,其中:管理岗1名,专业技术岗2名。

　　10.泸西县动物卫生监督所。单位类型以专业技术岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制20名,其中:管理岗1名,专业技术岗19名。

　　11.泸西县动物疫病预防控制中心。单位类型以专业技术岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制21名,其中:管理岗1名,专业技术岗20名。

　　12.泸西县畜牧技术推广站。单位类型以专业技术岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制12名,其中:管理岗1名,专业技术岗11名。

　　13.泸西县水产工作站。单位类型以专业技术岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制10名,其中:管理岗2名,专业技术岗7名,工勤岗1名。

　　14.泸西县渔业行政执法大队。单位类型以管理岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制6名,其中:管理岗4名,专业技术岗2名。

　　15.泸西县蔬菜站。单位类型以专业技术岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制5名,其中:管理岗1名,专业技术岗4名。

　　16.泸西县果树站。单位类型以专业技术岗位为主,财政全额拨款。核定事业编制25名,其中:管理岗1名,专业技术岗21名、工勤岗3名。

　　17.泸西县农业机械化技术学校。单位类型以专业技术岗位为主,财政差额拨款。核定事业编制7名,其中:管理岗1名,专业技术岗5名,工勤岗1名。

　　(三)重点工作概述

　　2019年重点抓好以下八个方面的工作:

　　(一)围绕农业供给侧结构性改革,着力增加优质绿色农产品供给。落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,结合县域特点,进一步优化产业布局,构建优势农产品区域布局和专业化生产格局,着力从品种、科技、农机农艺结合等方面入手,促进绿色可持续发展,从整体上提高农业供给体系的质量和效率,全力推进烟草、水果、蔬菜、花卉、生物药业、畜牧等优势特色产业由“规模生产导向”向“质量消费导向”转变,使农业供需关系在更高水平上实现新的平衡。2019年全县计划粮经作物播种面积120万亩次左右,其中粮食播种面积稳定在56万亩次,粮食产量稳定在21万吨;烤烟种植15万亩,产量40.6万担;水果种植面积达27万亩,产量25万吨;种植标准化商品蔬菜基地面积15万亩,产量124万吨;花卉基地种植面积1.5万亩,鲜切花(盆花)产量5.3亿枝(盆);生物药材种植面积8万亩,产值9亿元;肉类总产14.4万吨,畜牧业产值22亿元,力争实现农业总产值84亿元,增长10%左右。

　　(二)围绕产业园区建设,着力打造泸西现代农业升级版。坚持用现代农业发展理念指导园区建设,用现代科技提升园区发展,用现代农业设施装备园区,用产业化、集约化、智慧化模式经营园区。紧紧抓住省委、省政府建设云南省高原特色现代农业的历史机遇,巩固提升泸西县18.1万亩高原特色现代农业示范区建设,加快推进云南(红河)泸西5万亩现代花卉产业园区、省级现代农业科技园区建设。做强特色优势产业,创建特色鲜明,优势集聚,市场竞争力强的泸西现代农产品优势区。加快发展农产品加工业,加强农产品分级包装营销、仓储物流和电商平台建设。积极推进一二三产业融合发展,按照“农业+工业”“农业+互联网”“农业+旅游”“农业+新型城镇化”融合发展等新业态。加大招商引资力度,优化投资环境,内培外引新型农业经营主体,通过园区发展和做强龙头企业引领带动全县农业高质量发展,着力打造现代农业“泸西升级版”。2019年计划新建农业科技园区1个,引进国内知名企业2户,培育省州重点农业龙头企业3户,发展培育专业合作社5个、家庭农场5个,休闲农业与乡村旅游示范村2个。

　　(三)围绕绿色食品牌创建,着力提升红高原泸西现代农业综合效应。以“三个创建”为抓手,进一步提升红高原泸西现代农业品牌效应。一是继续推进“三品一标”认证和农产品商标注册,顺应消费市场从“商品消费”进人“品牌消费”的发展潮流。2019年计划在蔬菜和水果上推出2个绿色农产品,加快推进有机食品认证工作。二是加强品牌运营管理。快速推进乡镇品牌集贸市场和农产品专业市场建设,在农产品信息网站及时发布和更新市场供求、招商引资等信息,推动品牌建设。深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展。三是编制出台打造全县“绿色食品牌”三年行动计划,高标准规划建设绿色食品产业带,构建与质量兴农、绿色兴农相适应的标准体系、监测体系、监管体系、认证体系、市场体系和品牌体系,着力培育绿色生产、精深加工、冷链物流、国际贸易、电子商务、农旅融合企业,加快绿色食品产业创新发展。四是着力做好农业综合执法,加强动植物检疫,做好以非洲猪瘟等为主的重大动物疫病防控工作,加强屠宰环节监管,逐步提高乡村集市上市猪肉定点屠宰覆盖率,确保全县农产品质量安全。

　　(四)围绕产业富民和巩固脱贫成效,切实用好“全覆盖”这张网。全力推广“党总支+合作社联农户连龙头企业”的“村社合一、社企共融”模式,加快新型农业经营主体、新型职业农民、新型农业经营体系建设,把千千万万的小农生产引入现代农业发展轨道,实现新型农村合作经济组织带动农户全覆盖高质量发展。一是围绕“组织强、产业兴、群众富”目标,坚持村级党组织管资产,管好用活全县81个村(社区)农业综合开发服务社,通过产权入股、现金入股、订单生产、劳务服务等方式,带动全县广大农户加入服务社、融入产业链,把分散的土地等资源以组织化的方式集中起来,一家一户的分散经营以服务社的方式联合起来,无序的生产经营以市场化的方式连接起来,变“单打独斗”为“抱团发展”,实现“资源变资产、资金变股金、农民变股民”。二是坚持把新型经营主体作为农业转方式、调结构、走向现代化的引领力量,按照“产业布局到哪里,新型经营主体落户到哪里,水、电、路等基础设施就配套到哪里”的思路,加快道路交通、农田水利等基础设施建设,继续做好“土地经营权+风险补偿金+新型农业经营主体”的乡村振兴贷试点工作。三是坚持以市场为导向,农户跟着服务社走,服务社跟着企业和产业走,产业跟着市场走,建立以党组织为核心、服务社为纽带、新型经营主体为依托、农户为主体的新型农村合作经济组织模式,把党组织、服务社、新型经营主体、农户组成一个农业产业化联合体,带动农户广泛参与到农业生产经营的各个环节,分享到更多的产业链收益。服务社按照每年不低于入股股金的7.5%进行分红,其中6%作为服务社农户的固定分红,1.5%作为村集体经济收入。农户通过土地流转获取租金收入、订单种植获取现金收入、到企业务工获取劳务薪金、入股服务社获取股金收入。四是制定出台《泸西县产业扶贫扶持奖励办法(试行)》,积极整合和争取农业产业发展资金、财政专项扶贫资金、社会帮扶资金的投入,集聚多方资金,促进“全覆盖”工作扎实有效推进。组织开展“僵尸社、低能社”清理整治行动,确保村级农业综合开发服务社规范管理和健康发展。力争2019年全县81个行政村、9.1万个农民家庭、35.5万农民覆盖率达100%;其中:全县农户入社率100%、产业覆盖80%以上,全县一半以上行政村村集体收入达5万元以上(其中:乡村振兴示范村村集体收入达10万元左右),每个乡镇至少建成1个管理规范,运行良好的全覆盖示范村。

　　(五)围绕实施乡村振兴战略,着力推进示范村取得实质性成效。坚持把推动实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,围绕“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”五大要素,加快补齐农村基础设施和公共服务短板,扎实做好乡村规划建设和社会治理工作,强化五级书记抓乡村振兴,加强懂农业、爱农村、爱农民农村工作队伍建设,发挥农民主体作用,提高广大农民获得感、幸福感、安全感,在实现农业农村现代化征程上迈出新的步伐。2019年上半年完成泸西县乡村振兴总体规划,县级部门和乡镇要制定专项建设方案,做到县有规划、乡有方案、村有计划。积极推进白水镇益谷村和午街铺镇凤午村2个州级乡村振兴示范村建设工作;力争2019年底每个乡镇至少培育建设2个县级乡村振兴示范村。

　　(六)围绕农业农村综合改革,进一步激发三农发展新动力。农村改革的主线依然是处理好农民与土地的关系。改革要契合农业农村特点,实事求是推进改革。兼顾国家、集体、农民三者利益,通过改革进一步增强国家综合实力,集体可持续发展能力,积极调动农民积极性,解放农村社会生产力,破除阻碍发展的各种约束。一是有力有序推进农村土地确权登记颁证工作,2019年上半年全面完成8个乡(镇)的农村土地确权登记颁证工作。二是积极稳步推进农村集体资产清产核资股份制权能改革试点工作,有序推进农村集体经营性资产股份合作制改革,确保工作任务按时完成。三是探索开展农村宅基地制度改革、集体经营性建设用地入市、农村土地征收试点。先行试点,不断开展“房地一体”的农村宅基地和集体建设用地确权登记发证试点工作,探索建立村集体对进城落户农民自愿退出承包地、宅基地的补偿机制。

　　(七)围绕农村人居环境整治,推进宜居美丽乡村建设。以学习浙江“千万工程”经验为引领,总结推广“山口经验”和“新坝做法”,推动农村人居环境整治从典型示范向面上推开,统筹抓好农村厕所革命,生活垃圾和污水治理,畜禽养殖废弃物资源化利用及村庄清洁行动等工作。一是做好农村垃圾处理。按照城乡融合、多规合一的要求,完成22个城镇周边、行政村所在地、主要交通干线沿线重要村庄修建性详细规划编制工作,力争开工建设泸西县城乡生活垃圾焚烧发电项目。二是做好农村公厕建设。逐步消除旱厕,改造建设水冲式厕所。加快推进农村无害化卫生户厕改造建设,推广水冲式卫生厕所改造模式,同步实施厕所粪污治理。三是着重做好污水处理。依托传统村落环境整治项目的实施,重点实施金马镇太平村委会嘉乐村、旧城镇黑舍村、舞街铺镇普泽村、白水镇小红杏村、向阳乡小沙马村、三塘乡大阿定村6个传统村落人居生活污水整治,实施金马镇整乡推进环境整治污水处理项目。开展入河排污口整治,力保境内考核断面水质达标。四是切实做好畜禽养殖废弃物资源化利用工作。按照《农业农村部、财政部关于做好2018年畜禽粪污资源利用项目实施工作的通知》精神,全面做好整县推进畜禽粪污资源化利用项目申报和实施。2019年全县畜禽粪污综合利用率达到83%以上,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上,大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。

　　(八)围绕新职能新任务,着力做实工作开好局。按照机构改革的总体要求,上级党委政府赋予农业农村部门的新职能、新任务、新目标,统筹抓好各项工作落实,确保新职能工作开好头,起好步。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共16个(泸西县水产工作站和泸西县渔业行政执法大队一套人员两块牌子合署办公2019年部门预算并在一起编报、泸西县科技成果转化中心从成立以来还未单独预算),其中:财政全供给单位15个,部分供给单位1个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位15个。截止2018年12月底统计,部门基本情况如下:

　　在职人员编制254人,其中:行政编制14人,事业编制240人。在职实有272人,其中:财政全供养264人,财政部分供养8人,非财政供养0人。

　　离退休人员103人,其中:离休0人,退休103人。

　　车辆编制8辆,实有车辆14辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入5030.55万元,上年4527.28万元,与上年相比增加503.27万元,增长11.12%,其中:一般公共预算财政拨款5030.55万元,上年4527.28万元,与上年相比增加503.27万元,增长11.12%,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为5030.55万元,上年4527.28万元,与上年相比增加503.27万元,增长11.12%,其中:本年收入5030.55万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5030.55万元(本级财力5030.55万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出5030.55万元,上年4527.28万元,与上年相比增加503.27万元,增长11.12%。财政拨款安排支出5030.55万元,上年4527.28万元,与上年相比增加503.27万元,增长11.12%,其中,基本支出4665.55万元,上年4217.28万元,比上年增加448.27万元,项目支出365万元,上年310万元,比上年增加55万元。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010350一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行0.38万元,与上年增加0.38万元,增长100%,主要用于报刊征订费支出0.38万元,与上年相比增加的主要原因是预算错误所致(创新办的报刊征订费录入错误错误,涉及金额3789元);

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休69.15万元,上年94.70万元,与上年减少25.55万元,下降26.98%,主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出,与上年相比减少的主要原因是2018年部门预算时包含1000元自治州津贴,该津贴已按政策取消,退休人员归并到提高部分,即2018年预算数包含部分社保统筹资金所致;

　　3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休266.42万元,上年268.02万元,与上年减少1.6万元,减少0.6%,主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出,与上年相比减少的主要原因是2018年预算后退休人员2人死亡所致;

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出418.22万元,上年462.45万元,与上年减少44.23万元,减少10.58%,主要用于单位职工基本养老保险缴费,与上年相比减少的主要原因是2018年12月国家减少基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数减少所致;

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.62万元,上年19.71万元,与上年减少4.09万元,减少20.75%,主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年相比减少的主要原因是2018年12月国家减少基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数减少所致;

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗130.18万元,上年110.47万元,与上年增加19.71万元,增长17.84%,主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长及机构改革(并入单位泸西县水产工作站、县渔业行政执法大队共并入在职人员17人,退休人员20人。果树站、蔬菜站划入县高原特色产业发展服务中心10人。泸西县干果站并入县果树站8人)增加在职人员15人所致;

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助97.49万元,主要用于机关事业单位医疗补助支出,上年94.90万元,与上年增加2.59万元,增长2.73%,与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长及机构改革增加在职人员15人所致;

　　7. 2130101农林水支出-农业-行政运行445.38万元,上年546.45万元,与上年减少101.07万元,减少18.50%,主要用于单位人员支出409.73万元,保运转支出34.93万元。与上年相比减少的主要原因不明,预算错误。

　　8.2130104农林水支出-农业-事业运行2952.13万元,上年2383.78万元,与上年增加568.35万元,增长23.84%,主要用于单位人员支出2863.51万元,保运转支出88.62万元。与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;

　　9.2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出365万元,上年310万元,增加55万元,增长17.74%,主要用于对企业补助-费用补贴支出316万元,商品和服务支出-其他商品和服务支出49万元。与上年相比增加的主要原因是生产发展需要增加预算所致。

　　10. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金270.58万元,主要用于职工住房公积金支出,上年231.55万元,与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出4240.54万元,上年3760.03万元,与上年增加480.51万元,增长12.78%,增长的原因一是落实2018年增资政策;二是2019年机构改革,从原泸西县干果站调入8人,从原泸西县国土资源局调入1人,中共泸西县委政策研究室(县委农村工作领导小组办公室)调入1人,泸西县发展和改革局调入1人,泸西县财政局调入1人,泸西县县水利局调入1人,县水务局所属县渔业行政执法大队调入6人,泸西县果树站转出5人,蔬菜站转出5人,泸西县农业和科学技术局转出4人,实际共增加5人,人员增加所致。

　　2. 302商品和服务支出125.69万元,上年391.92万元,与上年减少266.23万元,下降67.93%,下降的原因主要是去年项目资金310万元全部放在这个科目,而今年只有49万元在此科目。

　　3. 303对个人和家庭的补助348.32万元,上年375.33万元,与上年减少27.01万元,下降7.2%,下降的原因2018年预算数包含部分社保统筹资金所致。

　　4.312对企业补助316万元,与上年增加316万元,增长100%,增长原因是项目资金去年全部在302商品和服务支出科目。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　泸西县农业农村和科学技术局2019年县对下项目共有1项,即生猪调出大县奖励资金项目安排258万元,项目安排永宁乡、向阳乡、中枢镇人民政府实施,上报的3个子项目三级绩效指标值如下:

　　1.永宁乡精准扶贫生猪养殖基地建设子项目:龙头企业在贫困地区建设养殖基地1个,贫困地区农民专业合作社数量1个,新建育肥猪舍面积2443平方米,年育肥猪养殖数量2000头,年肥猪出栏3600头,项目检查验收合格率100%;受益户数及人口数510户2076人,受益建档立卡贫困户数及人口数177户741人等。

　　2.向阳乡法土村生猪标准化养殖场子项目:龙头企业在贫困地区建设养殖基地1个,贫困地区农民专业合作社数量1个,新建育肥猪舍面积2000平方米,年育肥猪养殖数量2000头,年肥猪出栏3600头,项目检查验收合格率100%;受益户数及人口数273户1003人,受益建档立卡贫困户数及人口数171户778人等。

　　3.中枢镇标准化生猪养殖基地子项目:龙头企业在贫困地区建设养殖基地1个,贫困地区农民专业合作社数量1个,新建育肥猪舍面积6000平方米,年育肥猪养殖数量5500头,年肥猪出栏11000头,项目检查验收合格率100%;受益户数及人口数1501户5409人,受益建档立卡贫困户数及人口数137户498人等。

　　(二)与中央、省配套事项

　　无

　　(三)按既定政策标准测算补助事项

　　2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出365万元,主要用于对企业补助-费用补贴支出316万元,商品和服务支出-其他商品和服务支出49万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。其中:支出类型0,数量0,金额0,政府采购方式无,资金来源无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入5030.55万元。其中,本级财力安排收入5030.55万元。上年4527.28万元,与上年相比增加503.27万元,增长11.12%。与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴以及项目资金增加55万元所致;

　　2019年部门预算总支出5030.55万元。本级财力安排支出5030.55万元,其中:基本支出4665.55万元,项目支出365万元。上年部门预算总支出4527.28万元,其中:基本支出4217.28万元,项目支出310万元。与上年相比基本支出增加448.27万元,项目支出增加55万元,共增加503.27万元,增长11.12%。增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴以及生产发展需要增加项目资金所致。

　　(一)部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加480.51万元;

　　(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出4665.55万元,增加448.27万元,增长10.63%,增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出365万元,增加55万元,增长17.74%,增加的主要原因是生产发展需要增加项目资金所致。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县农业农村和科学技术局2019年财政拨款“三公”经费预算总额153.49万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出34.65万元,公务接待费支出118.84万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.49万元,增加的主要原因是:机构改革增加机构及人员,业务量增加导致车辆运行费增加。具体情况如下:

　　(一)因公出国(境)费

　　2019年泸西县农业农村和科学技术局因公出国(境)费预算数0万元,比2018年预算增加0万元,无增减变动。

　　(二)公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县农业农村和科学技术局公务用车购置及运行维护费预算数34.65万元。其中:购置费0万元,比2018年预算增加0万元,增减变动原因分析:无;运行维护费34.65万元,比2018年预算增加1.65万元,增加主要原因是:机构改革增加机构及人员,业务量增加导致车辆运行费增加,主要用于保障农业生产、执法检查、动物疫病防控、监测、样品采集和送检等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　(三)公务接待费

　　2019年泸西县农业农村和科学技术局公务接待费预算数118.84万元,比2018年预算减少1.16万元,减少的主要原因是:认真贯彻执行厉行节约。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县农业农村和科学技术局2019年政府购买服务0项,预算总额0万元,其中:支出类型为基本支出,数量0,金额0,购买方式无,承接主体无,资金来源无;支出类型为项目支出,数量0,金额0,购买方式无,承接主体无,资金来源无。

　　十、其他公开信息

　　(一)机关运行经费安排

　　泸西县农业农村和科学技术局2019年机关运行经费财政拨款预算445.38万元,主要用于人员经费、日常公共经费支出。与上年相比减少15.13万元,增减变动的主要原因分析:压缩开支,优化政府财力资源配置,提高财政资金使用效益。

　　(二)国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日,泸西县农业农村和科学技术局国有资产总额5599.17万元,其中:流动资产3438.21万元,固定资产1823.53万元(房屋构筑物786.02万元、汽车346.12万元、其他固定资产691.4万元),在建工程178.38万元,无形资产159.05万元。

　　(三)本部门预算绩效情况说明

　　2019年,我部门纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目(含上级专项转移支付项目和本级项目)39个,2019年项目预算总投资5638.575万元。至目前,其中:县本级共审核批复下达预算项目1个,预算金额合计258万元,分为3个子项目:永宁乡精准扶贫生猪养殖基地建设项目,金额100万元;向阳乡法土村生猪标准化养殖场建设项目,金额100万元;中枢镇标准化生猪养殖基地建设项目,金额58万元。项目由所在地乡镇人民政府组织实施,县农业农村和科学技术局直接监管;我部门对预算批复项目资金,将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等,开展绩效监控,保障项目工作任务和项目绩效目标的完成,按上级要求实施绩效评价,保障项目实施精准、节约、高效,提高财政资金的使用效益。

　　(四)项目支出绩效目标

　　泸西县农业农村和科学技术局2019年县本级项目支出目前共有1项,安排项目资金258万元,其中:生猪调出大县奖励资金项目安排258万元,三级绩效指标及指标值如下:龙头企业在贫困地区发展基地数3个,贫困地区农民专业合作社数量3个,新建育肥猪厩舍面积10443平方米,年育肥猪养殖数量9500头,年肥猪出栏数量18200头,项目检查验收合格率100%;受益户数及人口数2284户8488人,受益建档立卡贫困户数及人口数485户2017人等(详见项目绩效目标申报表)。绩效指标值设定依据及数据来源:泸西县畜牧业发展项目规划和年度部门工作计划。

　　(五)县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县农业农村和科学技术局2019年县对下项目共有1项,即生猪调出大县奖励资金项目安排258万元,项目安排永宁乡、向阳乡、中枢镇人民政府实施,上报的3个子项目三级绩效指标值如下:

　　1.永宁乡精准扶贫生猪养殖基地建设子项目:龙头企业在贫困地区建设养殖基地1个,贫困地区农民专业合作社数量1个,新建育肥猪舍面积2443平方米,年育肥猪养殖数量2000头,年肥猪出栏3600头,项目检查验收合格率100%;受益户数及人口数510户2076人,受益建档立卡贫困户数及人口数177户741人等(详见项目绩效目标申报表)。

　　2.向阳乡法土村生猪标准化养殖场子项目:龙头企业在贫困地区建设养殖基地1个,贫困地区农民专业合作社数量1个,新建育肥猪舍面积2000平方米,年育肥猪养殖数量2000头,年肥猪出栏3600头,项目检查验收合格率100%;受益户数及人口数273户1003人,受益建档立卡贫困户数及人口数171户778人等(详见项目绩效目标申报表)。

　　3.中枢镇标准化生猪养殖基地子项目:龙头企业在贫困地区建设养殖基地1个,贫困地区农民专业合作社数量1个,新建育肥猪舍面积6000平方米,年育肥猪养殖数量5500头,年肥猪出栏11000头,项目检查验收合格率100%;受益户数及人口数1501户5409人,受益建档立卡贫困户数及人口数137户498人等(详见项目绩效目标申报表)。

　　绩效指标值设定依据及数据来源:泸西县畜牧业发展项目规划和各乡镇年度畜牧项目工作计划。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。

　　4. 上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.地力保护补助,耕地地力保护补贴资金,是国家为保护耕地资源和耕地地力,提升粮食生产潜力,实施普惠制耕地地力保护补贴。即所有拥有耕地承包权的农户都可以享受补贴。但对已被非农征用、退耕还林、(还草)、挖塘养鱼、畜禽养殖、发展林木业、绿化景观建设、成片粮田转为设施农业用地等已改变用途的耕地,以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的耕地质量未能通过验收确认的耕地等,不予补贴。享受补贴的农户应承担耕地保护责任,做到耕地不撂荒、不改变用途、地力不降低。耕地地力保护补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民,将直接发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩,鼓励创新方式方法,以绿色生态为导向,提高农作物秸秆综合利用水平,引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。到耕地不撂荒、不改变用途、地力不降低。耕地地力保护补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民,将直接发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩,鼓励创新方式方法,以绿色生态为导向,提高农作物秸秆综合利用水平,引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆,开展测土配方施肥,主动保护耕地地力,提高农业生态资源保护意识,自觉促进耕地质量提升,实现“藏粮于地”。

　　  监督索引号53252700532600111