泸西县农业技术推广中心2019年部门预算

　　泸西县农业技术推广中心

　　2019年部门预算

　　泸西县农业技术推广中心

　　2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县农业技术推广中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县农业技术推广中心2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县农业技术推广中心部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县农业技术推广中心隶属于泸西县农业和科学技术局下属的副科级全额拨款事业单位。主要职责和任务：

　　1. 宣传贯彻执行党和国家有关农业和农村经济的法律、法规及政策，并结合实际组织实施；

　　2. 实施科教兴农战略，推广种植技术，促进农业发展，开展对农民的科技培训及技术指导；

　　3. 负责新技术、新品种、新肥料的研究开发，引进、试验、示范、推广，并因地制宜应用于农业生产，面向市场开展技术、信息咨询服务；

　　4. 种植业技术推广体系管理；

　　5. 负责各种重大农业科技措施（项目）的推广应用与管理工作；

　　6. 完成县委、县政府及农业和科学技术局交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农业技术推广中心是泸西县农业农村和科学技术局的一个下属事业单位，设有：办公室、粮作站、土肥站。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强党建工作，注重职工队伍专业技能学习，推进干部职工综合技能整体提高。

　　2、持之以恒地抓好科技培训工作，努力提高我县农业生产中的科技含量。充分应用各种途径和手段，重点抓好基层干部、科技示范村、科技示范户的培训；抓好新引进品种的配套栽培技术培训，并针对生产过程中出现的各种问题深入田间地角开展服务。

　　3、认真抓好全县粮食安全生产工作。充分利用有限粮食生产发展资金，积极引进新技术、新品种进行试验、示范，并认真分析结果，认真总结，储备好各类对粮食生产产量提高显著、品质优异的各种新品种和新技术，并在全县范围内大力推广应用，努力提高粮食单产及总产，保障粮食安全。

　　4、加强内部信访、保密、维稳和安全生产工作管理，提高安全维稳意识，构建和谐生产生活环境。

　　5、努力完成各级安排的其他各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入663.24万元，其中：一般公共预算财政拨款663.24万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况;一般公共预算财政拨款比上年628.65万元增加34.59万元，增长5.5%，主要是工资变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为663.24万元，其中：本年收入663.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款663.24万元（本级财力663.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：一般公共预算财政拨款比上年628.65万元增加34.59万元，主要是工资变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出663.24万元。财政拨款安排支出663.24万元，其中，基本支出663.24万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：一般公共预算财政拨款比上年628.65万元,增加34.59万元，主要是工资变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出663.24万元，其中：

　　1. 2130104农林水支出-农业-事业运行474.11万元，与上年增加65.52万元，增长16%，主要用于单位人员支出467.67万元，保运转支出5.72万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休54万元，与上年减少26.96万元，减少33%，与上年相比减少的主要原因是2018预算数包含部份社保统筹资金所致。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.27万元，上年64.45万元，与上年减少4.18万元，减少6.49%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因不明， 2018年正常晋升工资及12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，按理是要增加。

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.92万元，与上年增加0.09万元，增长0.4%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.97万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，上年15.15万元，与上年减少0.18万元，减少1.19%，与上年相比减少的主要原因是不明， 2018年正常晋升工资及12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，按理是要增加；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.97万元，上年38.67万元，与上年增加0.3万元，增长0.78%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出663.24万元，项目支出0万元）。基本支出上年628.65万元, 与上年增加34.59万元，主要是工资变动。

　　1. 301工资福利支出602.80万元，上年541.61万元，与上年增加61.19万元，增长11.3%，增长的原因：一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴增加，二是单位在职人员工资正常晋升、事业干部岗位变动工资调整计提增加，三是2019年增加工伤生育保险预算；

　　2. 302商品和服务支出6.86万元，上年6.86万元，与上年一致；

　　3. 303对个人和家庭的补助53.58万元，上年80.18万元，与上年减少26.6万元，减少33.18%，减少的原因是2018退休人员工资预算数包含部份社保统筹资金所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金389.42万元。其中：支出类型：1个基本支出，数量3，金额1.5万元，采购方式为政府集中采购，资金来源为：其他资金；7个项目支出，数量7，金额387.92万元，采购方式为部门分散采购和政府集中采购两种，资金来源为：项目资金。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入663.24万元。其中，本级财力安排收入663.24万元，与上年相比增加34.59万元，主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　2019年部门预算总支出663.24万元。本级财力安排支出663.24万元，其中，基本支出663.24万元，与上年相比增加34.59万元，主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。项目支出0万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加61.19 万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出663.24万元，增加34.59万元，增长5.5%，增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，与上年一致。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县农业技术推广中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，公务接待费支出5.94万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少6.09万元，减少的主要原因是：认真贯彻执行厉行节约。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县农业技术推广中心因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县农业技术推广中心公务用车购置及运行维护费预算数2.97万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费2.97万元，比2018年预算减少5.03万元，增减变动主要原因分析：预算减少，主要用于保障全县农业技术推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县农业技术推广中心公务接待费预算数5.94万元，比2018年预算减少1.06万元，减少变动主要原因分析：认真贯彻执行厉行节约。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县农业技术推广中心2019年政府购买服务1项，预算总额0.79万元，其中：支出类型:基本支出，数量2，金额0.79，购买方式：定点采购，承接主体：保险公司，资金来源为：本级财力公用经费。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县农业技术推广中心2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于：无。与上年相比增减变动情况及主要原因：无。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县农业技术推广中心国有资产总额404.34万元，其中：流动资产273.30万元，固定资产131.03万元（房屋构筑物42.26万元、车辆51.28万元、其他固定资产37.50万元），无形资产0.0004万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）8个，2019年项目预算总投资315万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县农业技术推广中心2019年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县农业技术推广中心2019年县对下项目共有0项，其中：0项目，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。.

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.地力保护补助，耕地地力保护补贴资金，是国家为保护耕地资源和耕地地力，提升粮食生产潜力，实施普惠制耕地地力保护补贴。即所有拥有耕地承包权的农户都可以享受补贴。但对已被非农征用、退耕还林、（还草)、挖塘养鱼、畜禽养殖、发展林木业、绿化景观建设、成片粮田转为设施农业用地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的耕地质量未能通过验收确认的耕地等，不予补贴。享受补贴的农户应承担耕地保护责任，做到耕地不撂荒、不改变用途、地力不降低。耕地地力保护补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民，将直接发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，鼓励创新方式方法，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。到耕地不撂荒、不改变用途、地力不降低。耕地地力保护补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民，将直接发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，鼓励创新方式方法，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。