泸西县果树站2019年部门预算

　　泸西县果树站

　　2019年部门预算

　　泸西县果树站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分泸西县果树站2019年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县果树站2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县果树站部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　果树站是泸西县政府的职能部门，主要进行优质梨品种引种、试验、试范及推广工作，建设优质梨商品生产基地，培训果农，推广优质梨生产新技术，带动我县优质梨商品生产基地健康、稳步、快速发展。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县果树站设有：独立核算的二级预算事业单位1个，执行事业单位会计制度。

　　（三）重点工作概述

　　2019年工作计划

　　紧紧围绕我站职责及水果产业发展的目标要求，积极开展各项工作。

　　（一）产业发展目标

　　结合泸西高原特色农业示范区建设、美丽家园建设、南盘江沿岸扶贫综合开发等项目建设及泸西县扶贫规划，继续稳步扩大水果种植规模，全面提升水果产业发展水平。计划新发展优质水果1.8万亩，至2019年底，全县水果总面积达28.41万亩，挂果面积18万亩，实现总产量25万吨，总产值9亿元。

　　（二）具体目标任务

　　1、新建1.8万亩优质水果基地。

　　按照“区域化、规范化、良种化”的建园标准和“大塘、大肥、大苗”的定植要求完成1.8万亩优质水果基地建设任务。

　　2、抓好新建基地管理工作。

　　避免重栽轻管现象出现，指导督促农户及时补苗，加强肥水管理，确保数量完成，质量达标。

　　3、加大产业扶贫力度，增加贫困群众增收渠道

　　一是做好贫困群众水果技术培训、指导工作，巩固提升已建设水果基地，尽快投产创收；二是继续结合贫困地区的自然条件和优势，因地制宜发展特色水果，增加贫困群众增收渠道；三是争取项目资金支持，加大贫困地区水果基地基础设施建设，改善生产生活条件。

　　4、改造老果园、低产园3000亩。

　　争取项目资金支持，通过高接换种，土壤改良，增施有机肥及加强病虫害防治等措施改造老果园、低产园3000亩。

　　5、引试筛选新优品种，优化品种结构。

　　一是以白水库优质梨母本园为平台，引试水果新品种20-30个进行适应性种植。二是协调一定资金购买国家梨产业技术体系昆明试验站一个新品种知识产权，为泸西水果产业更新换代做好品种储备。

　　6、打造泸西水果知名品牌，拓宽销售渠道。

　　一是加强标准化技术推广普及，提高果品质量。二是依托泸西高原梨协会、泸西县云露果业农民专业合作社，加快推行“统一包装、统一质量、统一品牌”及产品质量安全追溯的经营模式。三是借助广播、电视、网络等媒体加大泸西高原水果的品牌宣传力度，积极参加国内外农业博览会、交流订货会，组织果品展示、展销、推介会等，进一步提高泸西水果在国内外的知名度，拓宽产品销路。四是培育扶持本地代理商、批发商。五是依托龙头企业探索推广电子商务和网络销售。

　　7、加快技术服务体系建设

　　一是申报建立专家工作站。二是加强技术人员管理，实行划片区技术培训指导服务，切实解决好群众缺技术问题。三是提升单位职工业务水平和服务技能，争取派出人员到省农科院、甚至国内知名果树研究所进行中长期培训、学习，为产业发展提供坚实的技术支撑。

　　8、继续完善果树观光长廊建设，推动泸西旅游业发展。

　　以被国家列为全国休闲农业与乡村旅游示范县为契机，继续建设完善果树观光长廊及白水塘生态园休闲农庄开发，丰富“阿庐古洞——中国·泸西高原足球训练基地——吾者花海——吾者温泉”现代农业观光道，构建出康体运动、农业观光、休闲度假、民俗风情游为一体的旅游产业，推动泸西旅游业发展有特色、上档次。

　　9、继续抓好技术培训工作。

　　继续组织开展多层次、多形式的技术培训。计划培训45期3500人次，力争培训面达到90%以上。

　　10、加大农产品质量安全宣传督查工作，确保果品质量安全。

　　11、积极争取各级项目资金支持，加大基地基础设施建设，增强我县水果发展后劲。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入550.68万元，其中：一般公共预算财政拨款550.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加170.31万元，增加原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革泸西县干果站并入果树站，人员增加所致

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为550.68万元，其中：本年收入550.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款550.68万元（本级财力550.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加170.31万元，增加原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革泸西县干果站并入果树站，人员增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出550.68万元。财政拨款安排支出550.68万元，其中，基本支出550.68万元，项目支出0万元。与上年相比增加170.31万元，增加原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革泸西县干果站并入果树站，人员增加所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　    1. 2130104 一般公共服务支出-事业运行科目424.29万元，与上年增加107.53万元，增长25.34%，主要用于单位人员支出418.95万元，与上年相比增加的主要原因:一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致,二是2019年机构改革泸西县干果站并入果树站，人员增加所致；

　　    2. 2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.86万元，与上年减少1.7万元，减少37.28%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因:一是2018年2月退休人员1人已死亡，减少1人，二是2019年机构改革泸西县干果站并入果树站，退休人员增加1人，三是2018预算数包含部份社保统筹资金所致；

　　    3. 2080505 社会保障和就业支出-事业单位基本养老保险缴费支出56.44万元，与上年增加5.82万元，增长10.31%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因:一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致,二是2019年机构改革泸西县干果站并入果树站，人员增加所致；

　　    4. 2101102卫生健康支出-事业单位医疗20.37.万元，与上年增加20.37万元，增长100%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因一是2018年职工基本医疗保险未做入预算中，二是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致，三是2019年机构改革泸西县干果站并入果树站，人员增加所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.42万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2万元，增长19.53%，与上年相比增加的主要原因：一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；二是2019年机构改革泸西县干果站并入果树站，人员增加所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.31万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加36.31万元，与上年相比增加的主要原因：一是2018年住房公积金未做入预算中，二是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致，三是2019年机构改革泸西县干果站并入果树站，人员增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出550.68万元，项目支出0万元）。上年380.36万元，与上年增加170.32万元，增长44.78%。

　　与上年相比增加的主要原因:一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致,二是2019年机构改革泸西县干果站并入果树站，人员增加所致。

　　1. 301工资福利支出547.67万元，与上年增加172.27万元，增长31.46%，增长的原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革泸西县干果站并入果树站，人员增加所致

　　2. 302商品和服务支出0.06万元，与上年增加0万元，增长0%。

　　3. 303对个人和家庭的补助2.96万元，与上年减少1.94万元，减少39.59%，减少的原因一是退休人员2018年2 月死亡1人，2019年泸西干果站并入果树站，增加1人，遗属补助减少1人。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。其中：支出类型，数量33吨，金额5万元，政府采购方式分散，资金来源为：省农科院

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入550.68万元。其中，本级财力安排收入550.68万元。与上年相比增加170.31万元。

　　2019年部门预算总支出550.68万元。本级财力安排支出550.68万元，其中，基本支出550.68万元，项目支出0万元。与上年相比增加170.31万元，变动原因一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；二是2019年机构改革泸西县干果站并入果树站，人员增加所致。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加63.76万元；

　　2. 机构改革人员增加导致人员支出增加64.96万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出550.68万元，增加170.31万元，增长30.93%，增加的主要原因：一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；二是2019年机构改革泸西县干果站并入果树站，人员增加所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，与上年一致。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县果树站2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，公务接待费支出7.92万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.01万元，减少的主要原因是：车辆运行费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县果树站因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县果树站公务用车购置及运行维护费预算数2.97万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，减少变动原因分析：运行维护费2.97万元，比2018年预算减少2.03万元，下降40.60%，减少变动主要原因分析：2019年单位公车改革涉及主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出相应减少。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县果树站公务接待费预算数7.92万元，比2018年预算增加1.02万元，增长14.78%,增加的主要原因：接待业务洽谈增加。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　2019年泸西县果树站2019年政府购买服务1项，预算总额5万元，其中：支出类型为项目支出，数量33吨，金额5万元，购买方式政府分散采购，承接主体供货方，资金来源为：省农科院委托项目资金。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县果树站2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。与上年相比增减变动情况及主要原因无。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县果树站国有资产总额501.36万元，其中：流动资产168.90万元，固定资产332.46万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）1个，2019年项目预算总投资1978.85万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县果树站2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县果树站2019年县对下项目共有0项，其中：0项目，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。