泸西县建筑工程质量监督站2019年部门预算

　　泸西县建筑工程质量监督站

　　2019年部门预算

　　泸西县建筑工程质量监督站部门2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县建筑工程质量监督站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县建筑工程质量监督站2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县建筑工程质量监督站部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　依法对全县建设工程质量进行强制性监督，对全县竣工验收工程进行竣工验收备案、管理。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县建筑工程质量监督站设有：站长室、质量监督室、工程备案办、档案室。根据泸政复（2010）4号《泸西县人民政府关于泸西县建筑工程质量监督站和工程建设管理站转为财政全额拨款事业单位有关问题的批复》于2009年1月将质监站由经费自理事业单位转为财政拨款事业单位，为县住建局下属全额拨款的股（所）级事业单位，机构无增减变动情况。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，做好监督档案和竣工验收备案档案的收集管理工作，完善施工过程管理，加强工程质量的严格监督，严把竣工验收关，确保建设工程满足设计和使用要求。树立泸西县建筑工程质量监督站的诚信形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆1辆,无编制。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入162.03万元，其中：一般公共预算财政拨款162.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比，比上年153.88万元增涨5.3%

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为162.03万元，其中：本年收入162.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.03万元（本级财力162.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，比上年增加8.15万元，增长5.3%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出162.03万元。财政拨款安排支出162.03万元，其中，基本支出162.03万元，项目支出0万元。与上年增加8.15万元，增长5.3%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　1. 2120601城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督119.80万元，与上年增加9.37万元，增长8.48%，主要用于单位人员支出119.39万元，保运转支出0.41万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休8.46万元，与上年减少1.32万元，降低13.5%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年预算数包含部分社保统筹资金所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.32万元，与上年增加0.32万元，增长2.2%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.27万元，与上年减少0.19万元，降低3.48%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是部分职工工资计提基数降低所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.24万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.03万元，降低0.92%，与上年相比减少的主要原因是部分职工工资计提基数降低所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.94万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　1. 301工资福利支出153.16万元，与上年增加11.21万元，增长7.9%，增长的原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　2. 302商品和服务支出0.59万元，与上年减少1.22万元，降低67.40%，减少的原因是2018年该组预算经费包含了水电费、办公费、邮电费，因此比上年减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助8.28万元，与上年减少1.84万元，降低18.18%，减少的原因2018年补发退休职工增资。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式，资金来源为0.

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入162.03万元。其中，本级财力安排收入162.03万元。与上年相比，比上年增加8.15万元，增长5.3%，增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　2019年部门预算总支出162.03万元。本级财力安排支出162.03万元，其中，基本支出162.03万元，项目支出0万元。本年与上年均不存在项目支出，因此与上年相比，比上年增加8.15万元，增长5.3%，增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 2018年增资政策人员支出增加 0.42 万元；

　　2. 机构改革人员增加（减少）导致人员支出增加（减少） 0 万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出162.03万元，增加8.15万元，增长5.3%，增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县建筑工程质量监督站2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县建筑工程质量监督站因公出国（境）费预算数0万元，比0年预算增加/减少0万元。2019年与2018年均无因公出国（境）费预算安排。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县建筑工程质量监督站公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析。2019年与2018均无公务用车购置及运行维护费预算安排

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县建筑工程质量监督站公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析。2019年公务接待费预算无安排，公务接待费比2018年预算减少100%。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　2019年本部门无政府购买服务预算,所以泸西县建筑工程质量监督站2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0，购买方式，承接主体，资金来源为0。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县建筑工程质量监督站2019年机关运行经费财政拨款预算0.59万元，主要用于工会经费、其他商品和服务支出经费等。与上年相比增加0.12万元，增长25.53%，主要原因比上年增加了其他商品和服务支出经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县建筑工程质量监督站国有资产总额154.45万元，其中：流动资产10.85万元，固定资产143.59万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县建筑工程质量监督站2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县建筑工程质量监督站2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。