泸西县工程建设管理站2019年部门预算

　　泸西县工程建设管理站

　　2019年部门预算

　　泸西县工程建设管理站部门2019年预算公开

　　目 录

　　第一部分 泸西县工程建设管理站2019年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县工程建设管理站2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度泸西县工程建设管理站

　　部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　此处依据政府批准的“三定”方案填报。

　　我站承担主要职责是负责本行政区内建筑市场管理、工程建设标准定额管理及工程造价管理。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县工程建设管理站设有：办公室、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　此处填报本单位2019年重点工作及任务介绍。

　　1、继续深入推进法制建设工作

　　2019年我们将继续推进法制建设工作，规范执法行为，完善执法制度，严格执法权限，努力提高依法行政能力，加强与住房和城乡建设系统内部部门信息互通共享、行政执法协作配合，加大对工程建设领域违法行为的执法查处力度，形成上下一致、问题联处、执法联动的建设行政执法监管局面。

　　2、建筑市场管理

　　严把施工许可发放关。在核发之前将严格审核工程质量监督、监理、安全报监备案，未办理相关建设手续的，不具备安全生产条件的，坚决不予核发施工许可证。对未领取施工许可证就擅自动工的建设单位，我站将报请上级主管部门给予相应处罚。

　　3、定额管理及工程造价管理

　　A、定额管理

　　加强定额管理工作，认真执行国家现行的法律、法规和标准、规范。不定期检查施工企业、监理、编审等部门对相关规范、标准的执行情况，确保规范标准的贯彻落实，做到廉洁自律、公平、公正,以此来树立我站的良好形象。

　　B、工程造价管理

　　工程造价管理在建设管理工作中占十分重要的位置，对控制国有投资起着关键作用，下半年我们将围绕以下几个方面开展工作：一是加强现有实质性审查备案人员的业务、职业道德学习，积极引进专业技术人才，加强实质性审查技术力量。二是针对编审工作的特殊性，开展造价人员的思想职业道德建设工作，增强责任感，使其廉洁自律，按照“合理确定造价，有效控制投资”的原则，以公正的立场进行编审工作。

　　4、对存在问题的解决打算

　　2019年我们将加大在建工程巡查力度，采取下发整改通知、停工通知、抄报纪委监察局、报请对监理单位作不良记录、与局属相关部门联动等措施督促建设单位及时办理施工许可证，确保全县的在建工程施工许可证发放率到100%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给、非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入169.54万元，其中：一般公共预算财政拨款169.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况14.93万元，增加预算的原因是工资福利支出的增加，如职工增资、本年新增社会保险缴费如生育、工伤保险缴费等预算收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为169.54万元，其中：本年收入169.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.54万元（本级财力169.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况14.93万元，增加预算的原因是工资福利支出的增加，如职工增资、本年新增社会保险缴费如生育、工伤保险缴费等预算收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出169.54万元。财政拨款安排支出169.54万元，其中，基本支出169.54万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况14.93万元，增加预算的原因是工资福利支出的增加，如职工增资、本年新增社会保险缴费如生育、工伤保险缴费等预算支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于……。与上年相比增减变动情况……

　　1、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.62万元，与上年增加-1.66万元，增长-9.08%，主要用于单位人员财政承担基本养老保险缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2018年计算该支出基数计提有误；

　　2. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.5万元，与上年增加-0.04万元，增长-0.72%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2018年计算该支出基数计提有误；

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.75万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加-0.02万元，增长-0.72%，与上年相比减少的主要原因是2018年计算该支出基数计提有误；

　　4. 2120106 城乡社区支出－城乡社区管理事务－工程建设管理133.85万元，主要用于职工工资支出，与上年增加16.81万元，增长14.36%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.81万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加-0.16万元，增长-1.46%，与上年相比减少的主要原因是2018年计算该支出基数计提有误；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出**万元，项目支出**万元）。与上年相比增减变动情况……

　　1. 301工资福利支出169.04万元，与上年增加15.36万元，增长9.99%，增长的原因是落实2018年增资政策所致；

　　2.  302商品和服务支出0.49万元，与上年增加-0.43万元，增长-46.74%，减少的原因剔除了部门办公费的支出，仅保留工会经费支出；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.1万元。其中：

　　（一）拟购买复印机一台，支出类型财政授权支付，数量1台，金额3.5万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：2019年执收的罚没收入单位申请划拨款。

　　（二）拟购买部门车辆保险费（交强险、商业险），车牌云GK1869，支出类型财政授权支付，数量1份，金额0.6万元，政府采购方式分散采购，资金来源为本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入169.54万元。其中，本级财力安排收入169.54万元。与上年相比增减变动情况与上年相比增加预算14.93万元，增加预算的原因是工资福利支出的增加，如职工增资、本年新增社会保险缴费如生育、工伤保险缴费等预算收入。

　　2019年部门预算总支出169.54万元。本级财力安排支出169.54万元，其中，基本支出169.54万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况14.93万元，增加预算的原因是工资福利支出的增加，如职工增资、本年新增社会保险缴费如生育、工伤保险缴费等预算支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加16.81万元；

　　2. 修正2018年职工社会保障缴费支出减少2.58万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出169.54万元，与上年相比增减变动情况14.93万元，增加预算的原因是工资福利支出的增加，如职工增资、本年新增社会保险缴费如生育、工伤保险缴费等预算支出。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%.

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县工程建设管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，公务接待费支出1.98万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是：厉行节约，同时减少公务接待费及公务用车运行维护费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县工程建设管理站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县工程建设管理站公务用车购置及运行维护费预算数2.97万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0.03万元，减少变动原因分析：2019年；运行维护费2.97万元，比2018年预算减少0.03万元，减少变动主要原因分析：节约部门运行成本，减少出差、下乡等公务用车，主要用于保障必要的城乡建筑市场、工地检查产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县工程建设管理站公务接待费预算数1.98万元，比2018年预算减少0.02万元，增减变动主要原因分析：降低公务接待人次和规模。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县工程建设管理站2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县工程建设管理站2019年机关运行经费财政拨款预算0.49万元，用于工会经费支出。与上年相比减少0.43万元，其减少情况及原因是剔减了残保金支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县工程建设管理站国有资产总额35.19万元，其中：流动资产19.71万元（银行存款14.16万元，其他应收款5.55万元），固定资产15.48万元（房屋5万元，车辆9.79万元，桌、柜类0.69万元）。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县工程建设管理站2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县工程建设管理站2019年县对下项目共有0项。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。