泸西县园林事业管理站2019年部门预算

　　泸西县园林事业管理站

　　2019年部门预算

　　泸西县园林事业管理站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分泸西县园林事业管理站2019年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县园林事业管理站2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度泸西县园林事业管理站部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县园林事业管理站以国务院《城市绿化条例》，《云南省城市绿化办法》，《泸西县城镇园林绿化管理办法》为指导，依据行政许可法的要求，履行园林绿化行政管理工作和开展城区市政园林绿化养护管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县园林事业管理站设有：站长室、办公室、档案室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，泸西县园林事业管理站将紧紧围绕县住建局制定的工作计划和目标任务，把城市绿化养护管理工作正常有序地开展，把城市绿化建设稳步推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入320.69万元，其中：一般公共预算财政拨款320.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少104.99万元，主要原因是业务费、专款和配套资金减少

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为320.69万元，其中：本年收入320.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.69万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少104.99万元，主要原因是业务费、专款和配套资金减少

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出320.69万元。财政拨款安排支出**万元，其中，基本支出320.69万元，项目支出0万元。与上年相比减少104.99，主要原因是业务费、专款和配套资金减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 20805社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休36.98万元，与上年减少6.14万元，减少16.60%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年预算数包含部分社保统筹资金所致，减少相关养老保险缴费支出。

　　2.2080502事业单位离退休2019年预算数为5.61万元，较2018年减少2.05万元，减少36.54%，主要原因是2018预算偏高。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.36万元，较2018年35.46万元，减少4.1万元，减少13.03%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出、养老保险缴费支出减少。

　　4. 2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗10.68万元，与上年减少0.45万元，减少0.42%。主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的事业单位医疗保险缴费基数减少。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.73万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.21万元，减少0.02%，与上年相比减少的主要原因是基数减少。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.34万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.93，减少0.45%，主要原因是公积金缴费支出减少。

　　7.212城乡社区支出2019年预算数为246.94万元，与上年减少97.26万元，主要原因是主要原因是人员经费减少，业务费、专款和配套资金增加减少

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出320.69万元，项目支出0万元）。与上年相比减少104.99万元。

　　1. 301工资福利支出313.88万元，与上年增加16.8万元，增长44%，增长的原因是落实2018年增资政策，

　　2. 302商品和服务支出0.98万元，与上年减少119.75万元，减少123%，减少原因是业务费 ，专项资金的减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助5.8万元，与上年减少2万元，减少34.48%，减少原因是退休费减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0.

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入320.69万元。其中，本级财力安排收入320.69万元。与上年相比减少104.99万元。

　　2019年部门预算总支出320.69万元。本级财力安排支出320.69万元，其中，基本支出360.69万元，项目支出0万元。与上年相比减少104.99万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加万元；

　　2. 机构改革人员减少导致人员支出减少万元。

　　3. 本年度劳务费未纳入预算。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门基本支出320.69万元，减少104.99万元，减少75%，减少的主要原因是 

　　1.事业单位离退休支出减少；

　　2.养老保险支出减少；

　　3.基本医疗保险支出减少；

　　4.公务员医疗补助支出减少；

　　5.人员经费、业务费、专款和配套资金支出减少；

　　6.住房公积金支出减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县园林事业管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4万元，减少的主要原因是：响应厉行节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县园林事业管理站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县园林事业管理站公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析；运行维护费0万元，比2018年预算减少1万元，增减变动主要原因分析降低办公成本。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县园林事业管理站公务接待费预算数1万元，比2018年预算减少3万元，增减变动主要原因响应例行节约。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县园林事业管理站2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县园林事业管理2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，。与上年相比增减0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县园林事业管理站国有资产总额44.65万元，其中：流动资产25.43万元，固定资产19.22万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县园林事业管理站2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县园林事业管理站2019年县对下项目共有0项。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。