泸西县房地产管理处2019年部门预算

　　泸西县房地产管理处

　　2019年部门预算

　　泸西县房地产管理处2019年

　　预算公开目录

　　第一部分泸西县房地产管理处2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县房地产管理处2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度泸西县房地产管理处

　　预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县房地产管理处现有在职人员5人，均为财政供养人员。现有职能主要为：楼盘表管理、商品房备案、商品房预售许可、存量房（二手房）转让管理、房屋租赁管理、房屋交易与产权档案管理、房产信息查核、房地产市场行业管理、商品房预售资金监管、直管公房管理、住房维修基金归集管理、物业管理等业务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门预算单位构成

　　纳入泸西县房地产管理2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西县房地产管理处

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县房地产管理处2019年实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县房地产管理处设有：无，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2018年度重点工作任务介绍。

　　泸西县房地产管理处主要为人民群众提供房屋交易与产权管理。楼盘表管理、新建商品房销售管理、存量房（二手房）转让管理、房屋抵押管理、房屋租赁管理、房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理、房屋交易与产权管理信息平台建设、房产信息查核、房屋交易与交权服务窗口建设、政策性住房上市交易与产权管理工作、其他房屋交易与产权管理工作、房地产市场行业管理、面积测绘管理、房屋交易资金监管、直管公房管理、房屋安全鉴定管理、住房维修基金归集管理等业务，是一家批准成立的财政补助事业单位。2019年，我单位将进一步加强党风廉政建设和法制建设，精神文明建设全面推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入955480.83万元，其中：一般公共预算财政拨款955480.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了3%

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为96万元，其中：本年收入96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96万元（本级财力96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减加了3%

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出96万元。财政拨款安排支出96万元，其中，基本支出96万元，项目支出0万元。与上年相比增加了3%

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于功能科目分组（其中：基本支出96万元，项目支出0万元）。与上年增加3万元，增长3%，增长的原因一是落实2018年增资政策.

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休17万元，与上年增加17万元，增长100%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2018年预算表里没有事业单位离退休费用；

　　2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8万元，与上年减少0万元，增长0%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0万元，增长0%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　6. 2120109城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管61万元，主要用于住宅建设与房地产市场监管支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出96万元，项目支出0万元）。与上年增加3万元，增长3%，增长的原因一是落实2018年增资政策.

　　1. 301工资福利支出78万元，与上年增加8万元，增长10%，增长的原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革新组建单位.

　　2. 302商品和服务支出1万元，与上年增加0万元，增长0%，增长的原因一是单位人员增加，职工公用经费相应增加；二是….

　　3. 303对个人和家庭的补助17万元，与上年减少了6万元，减少了35%，减少的原因是2019年的预算数没有退休费。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（本部分反映县对乡镇的转移支付情况，请各单位据实填报，除财政、社保、农科等少数部门外，一般单位无此项内容，无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：无

　　（二）与中央、省配套事项

　　      无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　       无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入96万元。其中，本级财力安排收入96万元，与上年增加3万元，增长3%，增长的原因是落实2018年增资政策.

　　2019年部门预算总支出96万元。本级财力安排支出96万元，其中，基本支出96万元，项目支出0万元。与上年增加3万元，增长3%，增长的原因是落实2018年增资政策.

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　      落实2018年增资政策人员支出增加3万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出96万元，增加3万元，增长3%，增加的主要原因是落实2018年增资政策人员支出；

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，无增加。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县房地产管理处2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1万元，增加1的主要原因是：2018年三公经费没有做预算。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县房地产管理处因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县房地产管理处公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县房地产管理处公务接待费预算数1万元，比2018年预算增加/1万元，增减变动主要原因是2018年三公经费没有做预算。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县房地产管理处2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

　　十、其他公开信息

　　（一）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县房地产管理处国有资产总额697万元，其中：流动资产92万元，固定资产605万元。

　　（二）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（三）项目支出绩效目标

　　无

　　（四）县对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。