泸西县国家重点公益林管理所2019年部门预算

　　泸西县国家重点公益林管理所

　　2019年部门预算

　　泸西县国家重点公益林管理所2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县国家重点公益林管理所2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县国家重点公益林管理所2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县国家重点公益林管理所预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　公益服务职责：

　　一、主要职责：

　　1、贯彻执行国家对公益林管理、保护的法律、法规和方针政策；

　　2、对公益林资源依法管理，制定规章制度，开展资源检测，建立资源档案；

　　3、组织落实和实施上级主管部门下达的计划和任务；

　　4、组织，协调、指导好管护责任单位及护林员的工作，并对管护责任单位和护林员的工作进行监督、检查、考核；

　　5、严格执行森林生态效益补偿资金管理使用的各项规章制度，配合财政部门及时兑现森林生态效益补偿资金。

　　二、主要任务：

　　1、确实保护国土生态安全，保持森林生物多样性，提供森林生态和社会服务产品；

　　2、对国家重点公益林、省级公益林进行资源检测和管护，调整和发挥公益林管护人员爱林、护林的积极性；

　　3、按政策管好用好生态效益补偿资金。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县国家重点公益林管理所纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算的一级预算事业单位1个，为林业和草原局下属部门。

　　（三）重点工作概述

　　（1）完成公益林护林员年终考核及护林员的招聘、聘用工作

　　依据《泸西县重点公益林护林员考核（暂行）办法》，组织全县各乡镇、国有林管理单位对全县555名公益林护林员进行考核，考核共评出优秀护林员25人，合格护林员513人，不合格护林员27人。

　　（2）完成生态效益补偿所有者补偿费兑现工作

　　为全县8417户建档立卡贫困户、30045人建档立卡贫困人口增收1068458.83元。以上兑现款，全部通过“一折通”全额兑现到林权所有者手中。

　　（3）完成建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作

　　（4）完成天然林停伐保护工程区划及县级实施方案编制工作

　　全县共区划实施天然商品林停伐保护面积11.06万亩，其中：国有天然商品林0.41万亩，集体天然商品林有林地面积10.65万亩。发放天然林停伐补助资金106.5万元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入88.05万元，其中：一般公共预算财政拨款88.05万元，比上年增加8.88万元，与上年相比增加原因主要是在职职工的正常晋升及2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为88.05万元，其中：本年收入88.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.05万元（本级财力88.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况主要是在职职工的正常晋升及2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出88.05万元。财政拨款安排支出88.05万元，其中，基本支出88.05万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况主要是在职职工的正常晋升及2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.67万元，与上年减少0.64万元，减少7%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是养老保险基数降低；

　　2. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.9万元，与上年增加0.04万元，增长1%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.45万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.02万元，增长1%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4、2130204农林水支出-林业和草原-事业机构69.4，与上年增加9.41万元，增长16%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.63万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出87.33万元，与上年增加9.17万元，增长12%，增长的原因是落实2018年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出0.73万元，与上年减少0.28万元，减少28%，减少的原因是办公费用减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入88.05万元。其中，本级财力安排收入88.05万元，与上年增加8.88万元，增加的原因是落实2018年增资政策。

　　2019年部门预算总支出88.05万元。本级财力安排支出88.05万元，其中，基本支出88.05万元，与上年增加8.88万元，增加的原因是落实2018年增资政策。项目支出0万元.，与上年无增减。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　落实2018年增资政策人员支出增加3.49万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出88.05万元，增加8.88万元，增长11%，增加的主要原因是是落实2018年增资政策。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%.

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县国家重点公益林管理所2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.94万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，公务接待费支出4.95万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0.35万元，减少的主要原因是：公务接待减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县国家重点公益林管理所因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县国家重点公益林管理所公务用车购置及运行维护费预算数4.95万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元；运行维护费0.99万元，比2018年预算增加/减少0.01万元，减少变动主要原因分析：下乡次数减少。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县国家重点公益林管理所公务接待费预算数4.95万元，比2018年预算减少0.34万元，变动主要原因主要用于接待省州、乡镇产生的费用减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县国家重点公益林管理所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县国家重点公益林管理所2019年机关运行经费财政拨款预算0.73万元，主要用于在职公用经费、工会经费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县国家重点公益林管理所国有资产总额128.5万元，其中：流动资产86.78万元，房屋0万元，车辆31.76万元，其他固定资产9.96万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县国家重点公益林管理所2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县国家重点公益林管理所2019年县对下项目共有0项

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。