泸西县林业科学研究所2019年部门预算

泸西县林业科学研究所2019年部门预算泸西县林业科学研究2019年预算公开

目录

第一部分 泸西县林业科学研究所2019年部门预算编制说明

第二部分泸西县林业科学研究所2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门本级项目绩效目标表

十一、对下项目绩效目标表

十二、政府采购表

十三、政府购买服务表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 2019年度泸西县林业科学研究所

预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

林科所基本职能为履行公益服务职责，第一，承担林业技术推广工作；第二，实施林业良种繁殖技术的开发和试验；第三，制定林业技术推广项目的实施方案，做好示范区管理。

（二）机构设置情况

泸西县林业科学研究所设有：1个科室，为泸西县林业和草原局下属事业单位。

（三）重点工作概述

一． 本单位2019年重点工作及任务介绍为：

林业科技宣传工作（1）积极配合县科协开展科技宣传。我单位将结合林业工作实际协调干果站、能源站、种苗站、林权管理办公室、森防站和防火办等部门制定切实可行的活动方案，采取发放宣传资料和接受现场咨询的方式开展科技宣传活动。活动现场发放林业有害生物宣传材料、植物检疫条例实施细则、森林病虫害防治条例、森林防火宣传布袋、小楷本、算术本、森林防火条例、云南省林木种苗管理规定、泸西县林木权登记管理办法、云南省林木种子条例、农村家用沼气池安全管理、户用沼气池安全挂图、苹果栽培技术、波尔多液和石硫合剂配置等资料接受现场咨询。

（2）参加县科学技术协会举办的科技交流大会，并对近年来林业技术发展现状和林业技术成果作交流发言。会上，我单位将与来自各行各业的科技工作者分享了近年来的林业科技成果，包括乡土树种在造林树种选择中的广泛应用、育苗技术的创新升级，保水剂在提高造林成活率中的成功运用，薄壳山核桃良种引进推广试验等林业技术。

财务和人事工作，按月完成各类财务报表上报，人员工资审核，及相关财务报表汇总分析。

脱贫工作，积极配合相关部门开展好脱贫工作，对挂联贫困户定期进行挨家挨户走访，持续向他们宣传脱贫的政策，对他们实施技术指导，困难帮扶，改善农户家庭环境卫生。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2018年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入200.12万元，其中：一般公共预算财政拨款200.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比一般公共预算财政拨款收入增加1.7%，原因为2018年12月调整人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款预算收入为200.12万元，其中：本年收入200.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.12万元（本级财力200.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比财政拨款预算收入增加1.7%，原因为2018年12月调整人员工资。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出200.12万元。财政拨款安排支出200.12万元，其中，基本支出200.12万元，项目支出0万元。与上年相比财政拨款安排支出增加1.7%，原因为2018年12月调整人员工资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位离退休支出5.54万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年比减少2.04万元，减少26.91%，减少的主要原因是2018年预算数包含部分社保统筹资金所致；

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.23万元，与上年减少3.02万元，减少13.57%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2018年在职职工减少1人；

3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.54万元，与上年减少0.39万元，减少5.6%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2018年在职职工减少1人；

4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.72万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.17万元，减少4.4%，与上年相比减少的主要原因是2018年在职职工减少1人所致；

5.2130204 农林水支出-林业和草原-事业机构152.63万元，与上年增加9.88万元，增加6.9%，主要用于人员工资和机构正常运行支出，比上年增加的原因是2018年12月调整人员基本工资和艰苦边远地区津贴；

6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.45万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.9万元，减少6.7%，减少的主要原因是2018年在职职工减少1人所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出193.00万元，与上年增加6.19万元，增长3.3%，增长的原因是落实2018年增资政策；

2. 302商品和服务支出1.93万元，与上年减少0.55万元，减少22.18%，减少的原因2018年在职职工减少1人，相应的办公经费和工会经费都减少。

3. 303对个人和家庭的补助5.42万元，与上年减少2.04万元，减少27.3%，减少的原因是退休费主要由社保统筹。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入200.12万元。其中，本级财力安排收入200.12万元。与上年相比增加3.37万元，增加的主要原因是落实2018年增资政策。

2019年部门预算总支出200.12万元。本级财力安排支出200.12万元，其中，基本支出200.12万元，项目支出0万元。与上年相比增加3.37万元，增加的主要原因是落实2018年增资政策。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

落实2018年增资政策人员支出增加3.37万元；

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门基本支出200.12万元，增加3.37万元，增长1.7%，增加的主要原因是落实2018年增资政策。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门项目支出0万元，增加0万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

泸西县林业科学研究所2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.99万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.99万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.43万元，减少的主要原因是：公务接待和公车运行费都减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年泸西县林业科学研究所因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年泸西县林业科学研究所公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2018年预算减少2.0万元，增减变动主要原因分析：公车运行维护费降低，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年泸西县林业科学研究所公务接待费预算数0.99万元，比2018年预算减少0.43万元，增减变动主要原因分析：往来人员减少，接待开支相应减少。

九、部门政府购买服务情况说明

泸西县林业科学研究所2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

泸西县林业科学研究所2019年机关运行经费财政拨款预算1.69万元，主要用于在职和退休人员公用经费、工会经费等支出。与上年相比减少0.1万元，减少的主要原因为2018年减少1人，相应的公用经费减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，泸西县林业科学研究所国有资产总额42.17万元，其中：流动资产13.56万元，固定资产28.61万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。

（四）项目支出绩效目标

泸西县林业科学研究所2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）县对下转移支付绩效目标表

泸西县林业科学研究所2019年县对下项目共有0项。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。