泸西县营林站2019年部门预算

　　泸西县营林站

　　2019年部门预算

　　泸西县营林站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县营林站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县营林站2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县营林站预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责全县林业资源与生态环境的调查监测工作，开展林业资源、森林灾害、林业生态工程、林业生态环境监测与评价，做好林业资源和生态环境监测技术引进与开发示范推广、林业资源调查监测技术标准与规程规范编制。

　　 2、负责全县林业项目的总体规划编制、林业资源保护规划编制、山区与沙区综合开发规划编制、林业生态环境建设规划编制、林业多种经营及天然林保护工程规划编制。

　　 3、负责林业建设项目勘查与设计、林业项目建设监理、林业项目工程承包、林业项目设备招标与设备成套。

　　 4、负责全县林业建设标准编制：林业建设工程技术标准与规范编制、林业建设工程定额指标制定。

　　 5、组织做好林业技术开发、林业信息采集发布、林业科技成果转化与应用推广工作。

　　 6、组织开展乡镇林业专业技术人员培训工作。

　　机构人员情况:

　　（二）机构设置情况

　　泸西县营林站设有：1科室，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、计划任务

　　泸西县2018年上级下达的人工造林任务新增人工造林23500亩，（云南省陡坡地生态治理工程10000亩，国家新一轮退耕还林工程8500亩，珠江三期防护林工程4000亩，县级整合苹果、吊干杏1000亩）。

　　2、做好项目规划布局和任务建设

　　一是云南省陡坡地生态治理工程：计划人工造林10000亩，省级投资1500万元，项目布局在中枢镇、金马、白水、旧城、永宁、三塘、向阳7个乡(镇)，含27个村委会，40个村小组，138个造林小班，涉及造林农户737户3082人，其中建档立卡贫困户135户518人建设面积588.4亩。中枢镇2030亩，三塘乡1000亩，向阳乡1105亩，永宁乡585亩，金马1100亩，旧城镇680亩，白水3500亩。到8月30日已全部完全年造林任务10000亩，完成下达任务的100%。经林业局组织乡镇通过全面检查，面积成活率均达85%以上，造林合格率达100。

　　二是国家新一轮退耕还林工程8500亩，国家投资资金1360万元。项目布局在中枢镇、三塘、永宁、向阳4个乡(镇)，含11个村委会，22个村小组，110个造林小班，涉及农户718户3084人，其中：建档立卡贫困户174户779人，建设面积1665亩。中枢镇1000亩，三塘760亩，向阳4590亩，永宁2150亩。到8月30日已全部完全年造林任务8500亩，完成下达任务的100%。经林业局组织乡镇通过全面检查，面积成活率均达85%以上，造林合格率达100。

　　三是防护林工程：计划人工造林4000亩，国家投资200万元。项目建设以小流域为治理单元，布局在中大河流域，涉及中枢镇3000亩，三塘乡1000亩。涉及中枢镇、三塘乡2个乡镇，逸圃、固白、既比、李子箐4个村委会，阿永吉、逸圃、固白、周衣村、老尖山5个村小组35个造林小班，造林树种华山松和藏柏。国家预算内投资200万元，现任务已完成4000亩，完成造林任务的100%。

　　四是泸西县2017年苹果吊干杏示范园项目：计划人工造林1000亩，其中：苹果树种植700亩，吊干杏种植300亩，县级整合资金投资600万元。项目布局在泸西县中枢镇阿平村民小组。项目已全部完成造林任务，于2018年6月组织检查验收，成活都在90%以上，经检查为“合格”。

　　五是完成2018年度14000亩珠江防护林作业设计的编写审查工作；2019年度12000亩珠江防护林作业设计编写上报审查入库工作；2019年新一轮退耕还林5000亩申报入库工作任务。

　　六是做好2018年脱贫攻坚工作，在2018年的脱贫攻坚工作，全站职工按照泸西县脱贫攻坚指挥部的要求，积极主动下村入户帮助贫困户想办法解决问题，在一年的扶贫工作中，全站职工共下村入户180余次，帮助贫困户筹集12500余元解决贫困户的生活困难和提升环境卫生，为泸西县脱贫攻坚发挥自己应有的贡献。

　　    3、计划执行情况

　　经核实，造林密度达设计标准，栽植地块没有远稀近密的现象发生。造林地块面积栽植到位，没有出现大面积规划小面积栽植的行为。整地规格沿等高线垂直方向，拉线、放点、打塘，塘穴规格达到设计标准。截至目前，造林任务全面完成，占年度计划任务的100%。

　　    4、退耕还林政策兑现

　　做好2018年退耕还林政策兑现工作，把前一轮退耕还林工程生态林31834.8亩397.94万元；2017年新一轮退耕还林8500亩第一次425万元；云南省陡坡地生态治理项目2014年10000亩第三次400万元，2016年4000亩第二次120万元，2017年10000亩第一次500万元。全年总计兑现林农现金补助1842.94万元，资金通过一折通兑现到退耕农户手中。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入177.23万元，其中：一般公共预算财政拨款177.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少4.63万元.变动原因：2018年退休1人.

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为177.23万元，其中：本年收入177.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.23万元（本级财力177.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少4.63万元，变动情况：退休1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出177.23万元。财政拨款安排支出177.23万元，其中，基本支出177.23万元，项目支出0万元。与上年相比减少4.63万元，变动情况：退休1人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2130204农林水支出127.87万元，主要用于，林业和草原， 事业机构支出.与上年相比增加2.69万元，增长2.15%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.83万元，与上年增加-4.94万元，减少14.2%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是：退休1人。

　　3.  2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.14万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少-1.01%万元，减少9.95%，与上年相比减少的主要原因是2018年退休1人；

　　4. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.39万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少1.37万元，主要原因是2018年退休1人。

　　5. （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出162.04万元，与上年减少2.63万元，减少1.6%，减少的主要原因是：退休1人。

　　2. 302商品和服务支出1.63万元，与上年减少0.63万元，减少27.88%，减少的原因是单位人员退休1人。

　　3. 303对个人和家庭的补助13.56万元，与上年减少1.37万元，减少9.18%，减少的主要原因是：退休1人。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目0项。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入177.23万元。其中，本级财力安排收入0万元，与上年相比减少4.63万元，变动情况：退休1人。

　　2019年部门预算总支出177.23万元。本级财力安排支出0万元，其中，基本支出177.23万元，项目支出0万元。与上年相比减少4.63万元，变动情况：退休1人。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出减少 4.63 万元.

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出177.23万元，减少4.63万元，减少2.55%，主要原因是：退休1人。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增:0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县营林站2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.93万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，公务接待费支出5.94万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.08万元，增加的主要原因是：主要用于保障工程地块落实，造林督促，检查验收、工作产生的费用支出。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县营林站因公出国（境）费预算数0万元，比0年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县营林站公务用车购置及运行维护费预算数0.99万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，运行维护费0.99万元，比2018年预算减少0.01万元，增减变动主要原因分析：本年度车辆无大修情况支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县营林站公务接待费预算数5.94万元，比2018年预算增加0.09万元，主要原因分析：工程项目下乡支出增加。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县营林站2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县营林站2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日泸西县营林站国有资产总额36.68万元，其中：流动资产14.05万元, 固定资产22.63万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县营林站2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县营林站2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：0

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。