泸西县图书馆2019年部门预算

　　泸西县图书馆

　　2019年部门预算

　　泸西县图书馆2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县图书馆2019年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县图书馆2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度泸西县图书馆部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　图书馆职能：保存借阅图书资源，促进社会经济发展，【图书/文献/金石拓片/音像资料的采编与储藏，图书资料借用，图书资料网络系统（设计）/施工/维护/管理】，文献数字处理，图书馆研究，成果【图书/期刊/资料】编辑出版，知识培训与社会教育（机关社会服务）。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县图书馆设有：古籍保护室、古籍修复室、书记室、馆长室、资料加工室、县支中心办公室、财务室、工会室、采编室、参考咨询室、档案室、地方文献室、资料查询室、机房、图书外借室、电子阅览室、公共电子阅览室、少儿借阅室、值班室、儿童乐园、廉政讲堂、盲人阅览室、视频播放室、过报室。

　　（三）重点工作概述

　　泸西县图书馆属于国家一级图书馆，2019年本馆将按照图书馆评估定级要求，结合公共图书馆职能、本馆实际和群众需求，抓好线上线下、馆内馆外服务工作：一是全面实施免费对外开放；二是免费开展培训、讲座、展览、阅读推广活动，推进全民阅读进家庭、进社区、进校园、进农村、进企业、进军营、进机关“七进”工程，打造“书香泸西”；三是加强数字资源建设与服务推广，完成基层公共数字文化服务推广项目验收工作；四是完成文献资料采购、加工、配送、借阅工作；五是积极争取财政资金支持，推进总分馆制建设；六是强化人才队伍建设。

　　围绕以上五个方面的重点工作，2019年主要任务是：

　　一是开展错延时服务，确保图书馆365天免费对外开放；

　　二是力争举办免费电脑、盲人听书机、农家书屋、总分馆等知识培训48场次、展览10次、讲座4场、宣传推广4次、流动图书车山门服务24次；

　　三是完善“文化云”平台建设，加快数字资源建设与推广服务，圆满完成“基层公共数字文化服务推广项目”验收工作；

　　四是积极争取财政资金支持，完成2019年公共图书馆、农家书屋图书采购、加工、分配、借阅服务工作；

　　五是以总分馆试点建设为契机，按照泸政办发〔2017〕12号文件要求，积极争取资金，力争完成2个分馆、1个服务点建设。

　　六是加强人才培养，采取“请进来、走出去”等方式，力争实现馆内业务人员人均培训50人次，努力提高队伍整体素质。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人，遗嘱补助2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入253.83万元，其中：一般公共预算财政拨款253.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.21万元。其中一般公共预算财政拨款与上年减少3.76万元，减少1.46%，原因是2019年财政拨入经费减少，其中基本支出增加12.44万元，人员支出增加，项目支出减少16.20万元,其余款项与上年基本持平。

　　（数字来源：2019年部门收支预算总表，没有的填报0，不得删除，增减变动情况必须有）

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为253.83万元，其中：本年收入253.83万元，上年结转9.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.83万元（本级财力253.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。部门财政拨款预算收入与上年相比减少3.76万元，减少1.46%。其中本年收入与上年减少3.76万元，减少1.46%，减少原因财政拨入经费减少，其中2019年机构改革基本支出增加12.44万元，人员支出增加，项目支出减少16.20万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出253.83万元。财政拨款安排支出253.83万元，其中，基本支出235.83万元，项目支出18万元。与上年相比减少了3.76万元，减少1.46%,原因是财政拨款收入减少，其中2019年机构改革，基本支出增加12.44万元，人员支出增加，项目支出减少16.20万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于……。与上年相比增减变动情况……

　　（本条必须按照单位预算表中财政拨款所有功能分类科目项级科目细化说明，如县财政局的：

　　1. 2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆156.97万元，与上年减少24.51万元，减少13.5%，主要用于单位人员支出153.91万元，保运转支出2.57万元，与上年相比减少的主要原因是机构改革人员变动及2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休33.97万元，与上年增加7.21万元，增长26.97%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是退休人员有变动所致；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.81万元，与上年减少3.23万元，减少14.01%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是人员调整有变动所致。

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.82万元，与上年减少0.503万元，减少6.87%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改人员调整有变动所致及2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.41万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.48万元，增加9.67%，与上年相比增加的主要原因是人员支出增加及2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.86万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.97万元，减少7%，与上年相比减少的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出**万元，项目支出**万元）。与上年相比增减变动情况……

　　（如：泸西县文化和旅游局

　　1. 301工资福利支出198.81万元，与上年增加5.11万元，增长2.64%，增长的原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革新组建单位，人员调整变动所致。

　　2. 302商品和服务支出20.99万元，与上年增加1.87万元，增加9.83%，增长的原因一是单位人员增加，职工公用经费相应增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助34.03万元，与上年增加7.46万元，增加28.06%，增加的原因一是单位离退休费增加；二是生活补助、医疗保险、养老保险增加所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（本部分反映县对乡镇的转移支付情况，请各单位据实填报，除财政、社保、农科等少数部门外，一般单位无此项内容，无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于……无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.8万元。其中：支出类型其他，数量1个，金额0.8万元，政府采购方式：分散采购，资金来源为：一般公共预算收入。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2019年部门预算总收入253.83万元。其中，本级财力安排收入253.83万元。与上年相比其中一般公共预算财政拨款与上年减少3.76万元，减少1.46%，原因是2019年财政拨入经费减少，其中2019年机构改革基本支出增加12.44万元，人员支出增加，项目支出减少16.20万元。

　　2019年部门预算总支出253.83万元。本级财力安排支出253.83万元，其中，基本支出235.83万元，项目支出18万元。与上年相比减少了3.76万元，减少1.46%,其中2019年机构改革基本支出增加12.44万元，人员支出增加所致，项目支出与上年减少16.20万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加4.74万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出235.83万元，增加12.44万元，增长5.57%，增加的主要原因人员支出增加所致及2018年12月增资人员支出增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出18万元，减少16.20万元，减少47.36%，增加的主要原因是财政拨款减少，项目支出减少。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县图书馆2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.93万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，公务接待费支出3.96万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.27万元，减少的主要原因是压减“三公”经费，减少开支，执行厉行节约制度。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县图书馆因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县图书馆公务用车购置及运行维护费预算数2.97万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费2.97万元，比2018年预算减少0.03万元，增减变动主要原因分析：压减“三公”经费，减少开支，执行厉行节约制度，主要用于保障图书馆在工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县图书馆公务接待费预算数3.96万元，比2018年预算减少0.24万元，增减变动主要原因分析：压减“三公”经费，减少开支，执行厉行节约制度。

　　（三公经费预算数按照做2019年部门预算时单独给的数字填报）

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县图书馆2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0个，金额0万元，购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县图书馆2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于……无。与上年相比增减变动情况及主要原因……无。

　　（机关运行费统计口径为按人员计提的公共经费，报刊费、工会经费、残保金等）

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县图书馆国有资产总额1673.46万元，其中：流动资产59.53万元，房屋658.13万元，汽车50.49万元，其他固定资产905.61万元。

　　（本处根据单位资产负债表和资产管理系统填报）

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）5个，2019年项目预算总投资92万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目1个，预算金额合计18万元，项目为图书馆免费开放配套项目资金，金额18万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县图书馆2019年县本级项目支出共有1项，安排项目资金18万元，其中：图书馆免费开放配套项目资金项目，安排18万元，年度总体目标：保障图书馆每天免费对外开放8小时，公共电子阅览室每天向读者免费开放，24小时自助图书馆全年全天对外借阅，每年开展免费培训48场，开展阅读推广活动24场，流动图书车免费“上门”服务24次，展览10次，公益讲座4次，悬窗活动4次。三级指标及指标值如下：图书馆零门槛全免费对外开放365天，免费培训48场次，阅读推广24场次，流动图书车免费“上门”服务24次，举办公益活动4场，宣传活动4次，达到国家一级图书馆评估定级要求，达标率100%，直接受益读者15万余人，读者阅读习惯培养70%以上，增加读者入馆率提升20%，受益读者满意度95%以上，使读者满意。绩效指标值设定依据及数据来源：项目管理办法及单位年度工作计划。.

　　（五）对下绩效目标表

　　泸西县图书馆2019年县对下项目共有0项，其中：0个项目，金额0万元，绩效指标值设定依据及数据来源：......无。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。