泸西县文物管理所2019年部门预算

　　泸西县文物管理所

　　2019年部门预算

　　泸西县文物管理所2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县文物管理所2019年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县文物管理所2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度泸西县文物管理所部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　规范文物流通，保护文物，收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、文物登编、文物修复、文物保管、文物及相关资料研究、文物宣传、考古调查、发掘、文物流动管理等。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县文物管理所设有：馆长办公室、财务室、会议室、保管室。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强文物安全管理，落实“一项一策”达标建设工作

　　落实文物安全责任制，对文物保护单位全面梳理排查，确保文物安全万无一失。一是成立安全检查小组，每月对文物保护单位进行巡查，对重点文物保护单位配置消防栓、水泵带、水泵、灭火器，装有烟感式报警器设备，电线穿PUC管，并实行专人看护，发现问题及时整改，消除安全隐患，二是对一般文物实行属地管理原则，实行监管督促，联合消防队与各乡镇文化站签定《安全责任书》。三是牢因树立“安全第一”的观念，加强对文物保护单位及使用者进行消防安全培训和演练。

　　根据《云南省文物局 云南省公安消防支队关于落实云南省文物建筑消防安全“一项一策”的通知》（云公消【2015】28号）《云南省文物局 云南省公安消防总队关于开展文物建筑消防安全专项治理紧急通知》（云文物【2015】1号）要求，认真排查我县省、州、县级文物保护单位安全隐患，发现问题及时整改。

　　2.积极作好文物保护单位级别提升工作

　　拟申报报泸西文庙、万寿寺三佛殿、泸西五凤楼为第八批国家重点文物保护单位，为文物工作打下坚实基础。

　　3.认真落实博物馆绩效考评和文物安全目标责任书

　　严格贯彻落实十九大精神，坚持精神文化建设“贴近群众、贴近生活、贴近实际”的理念，以开展讲座、举办临时展览、送展览进学校、进机关、进乡村等活动为主线，打造了一个以博物馆为主题的文化品牌。同时结合实际认真落实博物馆工作的方针政策，加强队伍、业务建设，充分发挥“收藏、展示、研究、交流、教育”功能，全面提升博物馆的综合管理水平，各项工作又上了一个新台阶。

　　认真贯彻“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针，进一步健全落实文物安全责任制，加强日常检查巡查，打击文物违法犯法犯罪，提高文物安全防护能力。二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入127.99万元，其中：一般公共预算财政拨款127.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少122.61万元，减少48.9%，减少原因是财政拨款收入减少,其中2019年基本支出减少12.61万元，项目支出减少110万元。

　　（数字来源：2019年部门收支预算总表，没有的填报0，不得删除，增减变动情况必须有）

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为127.99万元，其中：本年收入127.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.99万元（本级财力127.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。部门财政拨款预算收入与上年相比减少122.61万元，减少48.9%。其中本年收入与上年减少122.61万元，减少48.9%，减少的原因是财政拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出127.99万元。财政拨款安排支出127.99万元，其中，基本支出117.99万元，项目支出10万元。部门预算总支出与上年相比减少了122.61万元，减少48.9%，其中基本支出减少12.61万元，减少9.65%；项目支出减少110万元，减少91.66%；减少原因是财政拨款收入减少，同时人员支出减少，项目支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于……。与上年相比增减变动情况……

　　（本条必须按照单位预算表中财政拨款所有功能分类科目项级科目细化说明，如县财政局的：

　　1. 2070299文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出84.80万元，与上年增加11.93万元，增长16.36%，主要用于单位人员支出82.95万元，保运转支出1.85万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2070205 文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆10万元，与上年减少30万元，减少75%，主要用于单位的运转支出，与上年减少的原因是财政拨款收入减少，项目支出减少。

　　3. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休9.68万元，与上年相比无此项，增加，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加原因离退休人员增加，退休人员工资由社保统筹发放所致。

　　3. 4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.59万元，与上年减少1.03万元，减少9.69%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是人员调整有变动及2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　。

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗补助3.62万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.094万元，减少2.52%，与上年相比减少的主要原因是与上年基本持平。

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.41万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.69万元，增加40.74%，与上年相比增加的主要原因是人员支出增加及2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.88万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.095万元，减少1.37%，减少原因与上年相比基本持平。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出**万元，项目支出**万元）。与上年相比增减变动情况……

　　（如：泸西县文化和旅游局

　　1. 301工资福利支出106.46万元，与上年增加9.56万元，增长9.86%，增长的原因一是落实2018年增资政策，人员增加所致。

　　2. 302商品和服务支出11.97万元，与上年减少0.39万元，减少3.19%，减少的原因一是残疾人就业保障金与上年相比，均无数字，职工公用经费、公务用车运行维护费与上年以一样；二是其余款项与上年基本持平。

　　3. 303对个人和家庭的补助9.56万元，与上年减少1.78万元，15.6%，减少的原因退休人员变动。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（本部分反映县对乡镇的转移支付情况，请各单位据实填报，除财政、社保、农科等少数部门外，一般单位无此项内容，无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于……无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.60万元。其中：支出类型，数量1，金额0.6万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：一般公共预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2019年部门预算总收入127.99万元。其中，本级财力安排收入127.99万元。与上年相比减少与上年相比减少122.61万元，减少48.9%。减少原因财政拨款收入减少,其中2019年基本支出减少12.61万元，项目支出减少110万元。

　　2019年部门预算总支出127.99万元。本级财力安排支出127.99万元，基本支出117.99万元，项目支出10万元。部门预算总支出与上年相比减少122.61万元，减少48.9%。其中，基本支出减少12.61万元，减少9.65%：项目支出减少110万元，减少91.66%，减少的原因是财政拨款收入减少。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加2.39万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出117.99万元，减少12.61万元，减少10.68%，减少的主要原因是人员支出、公用经费、退休费有所减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出10万元，减少110万元，减少91.66%，减少的主要原因是财政拨款减少，项目支出同时减少。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县文物管理所2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.93万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，公务接待费支出3.96万元。

　　4. 2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.27万元，减少的主要原因是财政压减“三公”经费，减少开支，执行厉行节约制度。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县文物管理所因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县文物管理所公务用车购置及运行维护费预算数2.97万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费2.97万元，比2018年预算减少0.03万元，增减变动主要原因分析：财政拨款收入减少，压减“三公”经费，减少开支，执行厉行节约制度，主要用于保障博物馆在工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县文物管理所公务接待费预算数3.96万元，比2018年预算减少0.24万元，增减变动主要原因分析：财政压减“三公”经费，减少开支，执行厉行节约制度。

　　（三公经费预算数按照做2019年部门预算时单独给的数字填报）

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县文物管理所2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0，购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

　　十、其他公开信息

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县文物管理所2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于…无。与上年相比增减变动情况及主要原因……无。

　　（机关运行费统计口径为按人员计提的公共经费，报刊费、工会经费、残保金等）

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县文物管理所国有资产总额130.15万元，其中：流动资8.52万元，房屋构筑物50万元，汽车11.42万元，其他固定资产60.21万元。

　　（本处根据单位资产负债表和资产管理系统填报）

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）5个，2019年项目预算总投资534万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目1个，预算金额合计10万元，项目为博物馆纪念馆免费开放补助资金，金额10万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县文物管理所2019年县本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：博物馆纪念馆免费开放补助资金项目安排10万元，年度目标：保证泸西县博物馆法定开放时间内正常免费对外开放，确保馆藏及馆内展出文物的安全，力求通过讲解员的讲解，将泸西的文物所承载的文化向广大群众展示，宣传泸西文化，发挥博物馆展览教育职能。三级级指标及指标值如下：博物馆纪念馆免费开放个数1个，展馆面积##平方米，每年开放300余天，每天开放7小时，博物馆专职安全保卫人员全天24小时值班，流动展5次以上，馆内安全率100%，文物教育职能100%，资金使用管理符合规定，博物馆每月参观人数3000余人，年接待青少年、儿童、学生参观人数3000余人，文物所承载的文化对广大群众了解泸西历史提供了有力的依据，长期发挥博物馆实地教育，广大群众对博物馆的免费开放满意度100%，绩效指标值设定依据及数据来源：项目管理办法及博物馆年度工作计划。

　　（五）对下绩效目标表

　　泸西县文物管理所2019年县对下项目共有0项，其中：0项目，绩效指标值设定依据及数据来源:无。.

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。