泸西县文化馆2019年部门预算

　　泸西县文化馆

　　2019年部门预算

　　泸西县文化馆2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县文化馆2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县文化馆2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度泸西县文化馆部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　文化馆职能：1、组织群众性文化艺术活动，开展文化艺术知识技能培训；

　　   2、组织业余文艺作品创作；

　　   3、辅导基层文化工作骨干和社会文艺团队；

　　   4、指导下一级文化馆站（室）开展基层文化工作；

　　   5、对民族民间文化暨非物质文化遗产研究保护；

　　   6、开张群众文化理论研究和对外民间文化交流；

　　（二）机构设置情况

　　泸西县文化馆设有： 馆长室、工作人员办公室，会议室。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，我馆在上级主管部门和业务部门的精心指导帮助下，全馆上下齐心协力，团结一致，以馆领导班子为龙头，以党支部为战斗堡垒，充分发挥职能优势，突出自身特点，创造性的开展工作，圆满完成了上级下达的各项任务，取得了积极成效。现将今年工作总结如下：

　　    一、立足文化实际，发挥文化潜能，开展丰富多彩的群众文化活动

　　1、举办2018年春节“三天乐”文体系列活动。活动包括：“脱贫致富唱新风·放歌花城秀泸西”迎春山歌大赛、“炫舞新春·共奔小康”泸西县第七届大家乐广场舞大赛、“汪汪2018，旺旺出发”子一乐队摇滚啤酒狂欢夜等。进一步丰富了城乡广大人民群众春节期间的文化体育生活，营造了一个安全、节俭、祥和的节日氛围。

　　2、2月9日上午，文化科技卫生“三下乡”集中示范活动在三塘乡新建农贸市场隆重举行，标志着2018年“三下乡”活动正式启动。演出紧紧围绕十九大、“两学一做”学习教育、脱贫攻坚“挂包帮”“走专访”等内容精心组织，为当地百姓们送去精彩纷呈的文艺节目，演出吸引了近500名村民前来参与，一场场精彩的文艺表演，博得台下一阵阵掌声，让当地群众感受到了春天般的温暖，解决了群众看戏难问题，同时也为做好“两学一做”学习教育活动、脱贫攻坚“挂包帮”“走专访”等工作注入了新的活力，并提前为当地群众送去了新春的问候。

　　3、8月举办的喜迎“八一”慰问演出走进了消防大队，演员们与消防官兵同台献艺，将一首首动人的歌曲，一支支优美的舞蹈奉献给在场的每一位官兵，并为他们送去了节日的祝福，共同谱写了一曲军民鱼水情的生动乐章。

　　4、广场舞推广活动是文化馆工作的一个重要阵地。为进一步弘扬红河州优秀的民族传统文化，丰富人民群众精神文化生活，根据州培训要求，泸西县文化馆开展了红河州第三套民族广场健身舞《舞动红河》培训推广活动。培训内容为红河州第三套民族广场健身舞，十一个舞蹈，全县各乡镇文化站、各社区文艺骨干参加了培训。

　　5、筹备了全州人大系统运动会开幕式文艺晚会。晚会在奥体中心举行，红河州人大系统职工欢聚一堂，热闹非凡。节目内容丰富，形式新颖，歌伴舞《记着路，记得家》、舞蹈《山之子》、合唱《红河颂》等，为观众奉献了一台精彩的文化大餐，受到领导和社会各界的一致好评。

　　6、组织戏曲协会参加全州汇演。精心编排了《花好月圆》、《满园春色》、花灯《红高原满园春》等优秀的文艺节目参加汇演，展示了我县高原花城建设取得的丰硕成果。

　　7、组队参加红河州少数民族运动会表演项目的比赛，获得三等奖：组队参加全州广场舞比赛，获得优秀奖。

　　二、充分发挥公共文化服务职能，不断丰富城乡居民的精神文化生活

　　1、继续开展送文化下乡慰问演出活动。我馆组织全馆人员精心编排，打造一台群众喜闻乐见的节目送到了我县8个乡镇，以精彩的文艺节目、灵活的演出形式，深入农村田间地头，回馈广大基层群众，受到当地群众的热烈欢迎。全年演出共计71场。

　　2、认真做好我馆免费开放工作。为满足人民群众的文化需求，推动全民科学文化素质的提高，文化馆本着普及性、教育性的宗旨，充分利用本馆丰富的师资力量，详细制定了2018全年的公益性辅导科目。课程涵盖了声乐、美术、书法、舞蹈、器乐等多种艺术门类，参加培训的市民既可以选择一项课程接受培训，又可以选择多门课程参加培训，加大了公益性培训的灵活性，使人民群众得到实惠。

　　三、非物质文化遗产保护开展顺利，民间艺术成绩斐然

　　2018年新春伊始，我县的非物质文化遗产保护工作便紧锣密鼓的开展起来，为了更好地促进非物质文化遗产的传承和发展，我馆对传统文化比较浓郁的重点地区进行深入调查，了解他们的活动、 传承情况；跟踪调查在当地比较有影响，具有一定知名度的民间艺人、文化能人的活动情况和传承情况，并于4月举办了2018年县级非物质文化遗产传承人研讨座谈会。5月举办了泸西县木雕协会成立仪式暨会员大会，文化遗产日举办了木雕作品展。不断发挥资源优势，创新、创优，提高民间艺术的档次，同时抓好非物质文化遗产的相关工作，进一步开展非物质文化遗产普查及申报，促进非遗保护健康发展。

　　四、充分调动干部职工的工作积极性，强化业务素质的发展，出人出书出精品

　　我馆历来注重人员业务培养，经常组织我馆艺术创作人员深入基层开展调研活动，通过蹲点、挂职、驻村、采风等形式，扎根基层，体验生活，感受农村新变化，吸取创作营养，增长知识阅历。通过鼓励研究了解群众生产生活的新情况新变化，创作出一些反应各乡镇发展变化和人民真实生活的文艺作品。4月，由我馆张俊波创作，张俊波、杨雄明、王营、赵明珠等参演的小品《彩礼》参加第十八届“群星奖”初评选拔工作。

　　2018年，虽然我县的群文事业取得了一定的进步和发展，但与人民群众日益增长的精神文化需求相比，按照高标准来要求，还存在一定的差距和不足。一是专业人才队伍和数量还不够，水平还不够高，而且呈现逐年递减逐步老化的趋势。二是基础设施和基本保障不足，政府在文化事业上的投入远远不能满足我县群众文化事业发展的新形势、新要求。三是基层文化建设发展还不平衡，文化活动还有死角。这些诸多新的课题给我们提出了新的挑战。因此，文化馆特制定下一阶段的工作计划：

　　一、继续加强农村文化建设。首先，文化馆应主动出击，取得上级政府部门的大力支持，早日建成以文化馆为龙头，以乡镇文化站为枢纽的农村文化网络。其次，文化馆工作人员要及时深入农村，了解农村文化现状和农民的文化需求。积极发现和培养农村文艺拔尖人才，重用业余创作人才，组织农民绘画书法摄影爱好者采风，扩大他们的视野，举办各种展览和比赛。尤其要注重进城务工人员这一特殊群体，对他们进行方方面面的文化培训，引导他们改变农村文化现状。

　　二、继续加大非物质文化遗产的保护力度。第一，积极宣传保护非物质文化遗产的重要性，让人们能够正确理解非物质文化遗产的内涵，主动承担起保护非物质文化遗产的重任，对非物质文化遗产传承人的保护工作做到细致入微。第二，继续对我县的非物质文化遗产进行挖掘、抢救，积极申请立项，加大对省级保护项目的搜集整理工作，对州级保护项目争取申报成省级非物质文化遗产。

　　三、继续加强文艺精品创作，提升专业队伍的素质。鼓励本馆及全县广大艺术家深入生活，努力挖掘、整理、创作具有民族特色、地方特色和时代特色的文艺作品。加强学习，使我馆业务人员实现一专多能，提高业务水平和整体素质。

　　要保质保量地完成工作计划，仍需要全馆人员在局党委的正确领导下，团结一心，锐意进取，超越自我，为我县的群众文化工作再做贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入380.04万元，其中：一般公共预算财政拨款380.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。其中一般公共预算财政拨款与上年减少21.85万元，减少5.44%，原因是2019年财政拨入经费减少。

　　（数字来源：2019年部门收支预算总表，没有的填报0，不得删除，增减变动情况必须有）

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为380.04万元，其中：本年收入380.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.04万元（本级财力380.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。部门财政拨款预算收入与上年相比减少21.85万元，减少5.44%。其中本年收入与上年减少21.85万元，减少5.44%，减少原因是财政拨入经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出380.04万元。财政拨款安排支出380.04万元，其中，基本支出362.04万元，项目支出18万元。与上年相比减少了21.85万元，减少5.44%,其中基本支出减少11.85万元，项目支出减少10万元，减少的原因财政拨入经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于……。与上年相比增减变动情况……

　　（本条必须按照单位预算表中财政拨款所有功能分类科目项级科目细化说明，如县财政局的：

　　1. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化270.22万元，与上年增加12.29万元，增加4.77%，主要用于单位人员支出248.55万元，保运转支出3.66万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休39.09万元，与上年减少18.07万元，减少31.61%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年退休人员变动；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.32万元，与上年减少4.54万元，减少12.65%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2018年退休人员变动；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.77万元，与上年减少0.26万元，减少2.38%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是以上年基本持平及2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.33万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.059万元，与上年相比减少的主要原因是与上年基本持平及2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.30万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少1.21万元，减少5.66，与上年相比减少的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出**万元，项目支出**万元）。与上年相比增减变动情况……

　　（如：泸西县文化和旅游局

　　1. 301工资福利支出319.29万元，与上年增加15.43万元，增长5.07%，增长的原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革，人员调整所致。

　　2. 302商品和服务支出22.50万元，与上年增加16.72万元，增加289.30%，增长的原因一是财政拨款增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助38.24万元，与上年减少18.01万元，减少32.01%，减少的原因一是退休人员变动。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（本部分反映县对乡镇的转移支付情况，请各单位据实填报，除财政、社保、农科等少数部门外，一般单位无此项内容，无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额**万元，主要用于……。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于……无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。其中：支出类型:其他，数量3，金额2万元，政府采购方式.：分散采购，资金来源为：一般公共预算。

　　。七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2019年部门预算总收入380.04万元。其中，本级财力安排收入380.04万元。与上年相比其中一般公共预算财政拨款与上年减少21.85万元，减少5.44%，减少原因是2019年财政拨入经费减少，其中基本支出减少11.85万元，项目支出减少10万元。

　　2019年部门预算总支出380.04万元。本级财力安排支出380.04万元，其中，基本支出362.04万元，项目支出18万元。与上年相比减少了21.85万元，减少5.44%,其中基本支出增减少11.85万元，项目支出减少10万元，减少的原因是财政拨入经费减少。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加7.44万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出362.04万元，减少11.85万元，减少3.17%，减少的原因的主要原因是人员调整变动及财政拨入经费减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出18万元，减少10万元，减少35.71%，减少的主要原因是财政拨入经费减少。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县文化馆2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.92万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，公务接待费支出5.94万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.08万元，减少的主要原因是压减“三公”经费，减少开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县文化馆因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县文化馆公务用车购置及运行维护费预算数1.98万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费1.98万元，比2018年预算减少0.02万元，增减变动主要原因分析：压减“三公”经费，减少开支，主要用于保障文化馆工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县文化馆公务接待费预算数5.94万元，比2018年预算减少0.06万元，增减变动主要原因分析：压减“三公”经费，减少开支。

　　（三公经费预算数按照做2019年部门预算时单独给的数字填报）

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县文化馆2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......无，数量0，金额0，购买方式......无，承接主体......无，资金来源为：.....无.

　　十、其他公开信息

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县文化馆2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于：无。与上年相比增减变动情况及主要原因……无。

　　（机关运行费统计口径为按人员计提的公共经费，报刊费、工会经费、残保金等）

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县文化馆国有资产总额221.16万元，其中：流动资产26.14万元，房屋22.51万元，汽车5.66万元，其他固定资产166.84万元。

　　（本处根据单位资产负债表和资产管理系统填报）

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）2个，2019年项目预算总投资30万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目1个，预算金额合计18万元，项目为文化馆免费开放配套项目资金，金额18万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县文化馆2019年县本级项目支出共有1项，安排项目资金18万元，其中：文化馆免费开放配套项目资金项目，安排18万元，年度总体目标：目标1：举办长期、短期、季度培训相互交错，成人、青少年分类兼顾的普及性文化艺术类免费培训活动30余期； 目标2：举办公益性讲座、展览宣传活动8期； 目标3：组织公益性群众文化活动、基层文化骨干辅导6期，组建文化志愿服务队伍，分区、分片、责任到人开展文化“三进”活动； 目标4：对秀山、文化中心，文化活动、培训室进行修缮及对零星业务设备进行部分更新，更好的服务于群众 ，尽可能满足人民群众日益增长的文化需要 。                              三级指标及指标值如下：免费开设了舞蹈、书法、美术、葫芦丝、花艺、吉他、架子鼓、声乐、摄影等培训班32期，举办公益性讲座、展览宣传活动、免费开展公益性群众文化活动、基层文化骨干辅导8期，有效改善对秀山、文化中心文化活动室培训室进行修缮及零星设备更新，达到国家一级文化馆评估定级要求，符合规定资金使用管理，文化馆免费开放当年工作目标任务完成率≧100%，受益群众10余万人次，有效改善满足人民群众日益增长的文化需求，长期免费开放对人民群众日益增长的文化需求的质量稳步提升，长期发挥文化馆的职能，群众对文化馆开展的免费开放满意度≧98%。绩效指标值设定依据及数据来源：项目管理办法及单位年度工作计划。.

　　（五）对下绩效目标表

　　泸西县文化馆2019年县对下项目共有0项，其中：0个项目，绩效指标值设定依据及数据来源：......无。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。