泸西县工业商务和信息化局2019年部门预算

　　监督索引号53252700335000000

　　泸西县工业商务和信息化局

　　2019年部门预算

　　泸西县工业商务和信息化局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县工业商务和信息化局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县工业商务和信息化局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县工业商务和信息化局部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能。

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。

　　（2）拟订并组织实施工业商务和信息化的行业规划；提出优化产业布局、结构的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　（3）监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　（4）贯彻落实规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责市场建设的规划、许可、审批、备案及监管工作；监测分析市场运行和商品供求状况；规范并维护市场运行、流通秩序；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　（5）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（6）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。

　　（7）负责对外经济合作工作；提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

　　（8）负责盐业行政管理；负责全县工业物流、商业物流等物流业发展规划的制定及实施；参与协调交通综合运输，负责协调重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业、商业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

　　（9）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。

　　（10）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；拟订民有爆破器材行业发展规划，监管民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审；依法对民爆器材、加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查。

　　（11）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（12）组织实施进出口配额计划，执行进出口商品配额招标、对外技术贸易、国家进出口管制、鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口标准化体系建设；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　（13）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，协调处理国外对泸西县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

　　（14）归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

　　（15）负责拟订商务涉外事务规定；归口申报商务出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理商务涉外工作和出境就业管理工作；参与外国政府，国际组织商务代表团及重要外商的接待工作。

　　（16）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（17）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　（18）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县工业商务和信息化局设有：办公室（加挂人事科牌子）、工业经济科、电力保障科、工业园区管理科、商务科（加挂泸西县盐务管理局牌子）、信息化与无线电管理科、中小企业科（加挂泸西县发展非公有制经济办公室牌子）、综合管理科。下设：泸西县中小企业服务中心、泸西县节能监察大队两个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2019年主要工作：推进全县工业化进程、工业产业布局规划、统筹推进信息化工作、规范流通市场、工商企业改制、执行对外经济合作相关政策、电子商务业务管理，推进商务信息服务体系建设，盐业管理、工业应急管理、能源综合利用、清洁生产规划、指导中小企业发展、统一配置和管理无线电频谱资源等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制6人。在职实有31人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。

　　离退休人员32人，其中：离休4人，退休28人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆（含车改1辆已封车）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入636.73万元，其中：一般公共预算财政拨款399.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转21.18万元。与上年相比减少126.10万。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为636.73万元，其中：本年收入636.73万元，上年结转21.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款636.73万元（本级财力636.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少126.10万。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出636.73万元。财政拨款安排支出636.73万元，其中，基本支出636.73万元，项目支出0万元。与上年相比减少126.10万。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2011301一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目399.79万元，与上年增加-62.84万元，增长-13.58%，主要用于单位人员支出367.59万元，保运转支出26.04万元，与上年相比呈负增长的原因是人员调出及经费优化配置；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休142.56万元，与上年增加-35.62万元，增长-19.99%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比呈负增长的原因是2018年预算包含社保统筹部分以及本年人员的调出；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.47万元，与上年增加-15.42万元，增长-27.59%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比呈负增长的原因是2018年预算包含社保统筹部分以及本年人员的调出；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.82万元，与上年增加-4.23万元，增长-23.43%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比呈负增长的原因是2018年预算包含社保统筹部分以及本年人员的调出；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.80万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加-0.75万元，增长-5.15%，与上年相比呈负增长的原因是2018年预算包含社保统筹部分以及本年人员的调出；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.29万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出461.97万元，与上年减少78.85万元，减少14.58%，减少的原因是2019年机构改革新组建单位，从原单位调出4人，退休1人，死亡1人，共减少6人，人员减少所致。

　　2. 302商品和服务支出27.72万元，与上年减少6.43万元，减18.83%，与上年相比减少的原因是压缩经费，优化资金配置；

　　3. 303对个人和家庭的补助147.04万元，与上年减少40.82万元，减少21.73%，与上年相比减少的原因是与上年相比减少的主要原因是2018年预算包含社保统筹部分以及本年人员的调出；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入636.73万元。其中，本级财力安排收入636.73万元。与上年相比增减变动情况：比上年减少126.1万元。

　　2019年部门预算总支出636.73万元。本级财力安排支出636.73万元，其中，基本支出636.73万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：与上年相比减少126.1万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加12.33万元；

　　2. 机构改革人员减少导致人员支出减少约41万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出636.73万元，减少126.1万元，减少16.53%，减少的主要原因是人员调出及经费优化配置

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：无项目安排。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县工业商务和信息化局2019年财政拨款“三公”经费预算总额9.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，公务接待费支出7.92万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：压缩开支，优化财政资金配置。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县工业商务和信息化局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无增减0万元。增减变动主要原因：无安排。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县工业商务和信息化局公务用车购置及运行维护费预算数1.98万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增减少0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费1.98万元，比2018年预算减少0.02万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县工业商务和信息化局公务接待费预算数7.92万元，比2018年预算减少0.08万元，增减变动主要原因分析：厉行节约。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县工业商务和信息化局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0，购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县工业商务和信息化局2019年机关运行经费财政拨款预算27.72万元，主要用于公共经费，报刊费、工会经费、残保金等。与上年相比减少6.43万元，主要原因压缩经费，优化资金配置。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县工业商务和信息化局国有资产总额337.22万元，其中：流动资产124.72万元，固定资产212.50万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无。

　　（四）项目支出绩效目标

　　无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700335000111