泸西县应急管理局2019年部门预算

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　　泸西县应急管理局2019年部门预算

　　泸西县应急管理局2019年预算公开目录

　　第一部分 泸西县应急管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央、省配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　（三）公务接待费

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　（二）国有资产占用情况

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　（四）项目支出绩效目标

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　第二部分 泸西县应急管理局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县应急管理局部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

　　（一）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　（二）拟订应急管理、安全生产等措施办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订部门规范性文件并监督实施。

　　（三）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对突发性灾害临时指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接军、警参与应急救援工作。

　　（七）统筹应急救援力量建设，负责、协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设。

　　（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，牵头组织森林草原火灾扑救工作。

　　（九）监督检查森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织实施安全生产大检查、巡查、专项督查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　（十三）牵头组织职责范围内一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，并监督检查生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况，协助调查处理较大以上生产安全事故。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县应急管理局设有：办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。

　　（三）重点工作概述

　　此处填报本单位2019年重点工作及任务介绍。

　　（一）负责应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等措施办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　（二）统筹应急救援力量，指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对突发性灾害临时指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

　　（三）编制城镇、农村、森林、草原消防工作规划

　　（四）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（五）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织实施安全生产大检查、巡查、专项督查、考核工作。

　　（六）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。做好危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　（七）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，做好应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　（八）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制8人，事业编制10人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入预算467.42万元，其中：一般公共预算财政拨款467.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年部门财务预算总收入334.99万元，其中：一般公共预算财政拨款334.99万元，2019年较2018年增加132.43万元，增加39.53%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为467.42万元，其中：本年收入467.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款467.42万元（本级财力467.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2018年相比增加132.43万元，增加39.53%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出467.42万元。财政拨款安排支出467.42万元，其中，基本支出467.42万元，项目支出0万元。与2018年相比基本支出增加132.43万元，增加39.53%，项目支出增加0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.43万元，与上年增加7.98万元，增长25.37%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　2. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.54万元，与上年增加3.52万元，增长35.13%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.77万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.76万元，增长35.13%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　4. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.59万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加6.72万元，增长35.61%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）。

　　6. 2240101灾害防治及应急管理支出- 应急管理事务-行政运行382.08万元，主要用于职工工资、津补贴及机关运行费用的支出，上年无该科目支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出435.82万元，与上年增加143.54万元，增长49.11%，增长的原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革新组建单位，人员增加所致。

　　2. 302商品和服务支出31.60万元，与上年增加9.93万元，增长45.82%，增长的原因一是单位人员增加，职工公用经费相应增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7.87万元。其中：支出类型一般公共财政预算支出7.87，数量待定，金额7.87，政府采购方式：政府集中采购，资金来源为：财政拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入467.42万元。其中，本级财力安排收入467.42万元。与上年相比增加132.43万元，增加39.53%。

　　2019年部门预算总支出467.42万元。本级财力安排支出467.42万元，其中：基本支出467.42万元，项目支出0万元。与上年相比增加132.43万元，增加39.53%，2018年项目预算支出0万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加143.54万元；

　　2. 机构改革人员增加导致人员增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出467.42万元，增加132.43万元，增长39.53%，增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是。无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县应急管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额47.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元，公务接待费支出36.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.5万元，减少的主要原因是：节约经费开支，降低机关运行成本。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县应急管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

2019年泸西县应急管理局公务用车购置及运行维护费预算数11万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费11万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障安全生产行政工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县应急管理局公务接待费预算数36.5万元，比2018年预算减少1.5万元，增减变动主要原因分析：节约经费开支。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县应急管理局2019年政府购买服务1项，预算总额0.35万元，其中：支出类型一般公共预算支出，数量1，金额0.35，购买方式：政府集中采购，承接主体：无，资金来源为：财政拨款

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县应急管理局2019年机关运行经费财政拨款预算13.04万元，主要用于报刊费、工会经费、残保金等。与2018年相比增加3.78万元，增加40.82%，增加部分主要用于人员增加经费开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县应急管理局国有资产总额81.76万元，其中：流动资产13.99万元，固定资产67.77万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　泸西县应急管理局2019年县级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源。无

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县应急管理局2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县应急管理局2019年县对下项目共有0项绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700334200111