泸西工业园区管理委员会2019年部门预算

　　监督索引号53252700323600000

　　泸西工业园区管理委员会2019年部门预算

　　泸西工业园区管理委员会2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明 

　　第二部分泸西工业园区管理委员会2019年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、基本支出预算表 

　　七、基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

　　十、部门本级项目绩效目标表 

　　十一、对下项目绩效目标表 

　　十二、政府采购表 

　　十三、政府购买服务表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分2019年度泸西工业园区管理委员会部门预算公开说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。 

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。 

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。 

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。 

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。 

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　泸西工业园区管理委员会设有：办公室、规划计划科、投资建设科、财务管理科4个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　此处填报本单位2019年重点工作及任务介绍。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入136.94万元，其中：一般公共预算财政拨款136.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加29.31万元，增长28%，增长原因为人员经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款预算收入为136.94万元，其中：本年收入136.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.94万元（本级财力136.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加29.31万元，增长28%，增长原因为人员经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出136.94万元。财政拨款安排支出136. 

　　94万元，其中，基本支出136.94万元，项目支出0万元。与上年相比增加29.31万元，增长28%，增长原因为人员经费增加。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于工资福利支出。与上年相比增加29.31万元，增长28%，增长原因为人员经费增加。 

　　1. 2080501资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行科目111.15万元，与上年增加26.87万元，增长32%，主要用于单位人员支出103.69万元，保运转支出7.46万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致； 

　　2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.96万元，与上年增加0.88万元，增长8%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致； 

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.09万元，与上年增加2.65万元，增长77%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致； 

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.03万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.31万元，增长18%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致； 

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.74万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致） 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出136.94万元，项目支出0万元）。与上年相比增加29.31万元，增长28%，增长原因为人员经费增加。 

　　1. 301工资福利支出129.48万元，与上年增加27.74万元，增长28%，增长的原因是落实2018年增资政策所致。 

　　2. 302商品和服务支出7.46万元，与上年增加1.58万元，增长27%，增长的原因一是单位人员增加，职工公用经费相应增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：无。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　功能科目分组。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　功能科目分组。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0. 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入136.94万元。其中，本级财力安排收入136.94万元，与上年相比增加29.31万元，增长28%，增长原因为人员经费增加。 

　　2019年部门预算总支出136.94万元。本级财力安排支出136.94万元，其中，基本支出136.94万元，项目支出0万元。与上年相比增加29.31万元，增长28%，增长原因为人员经费增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加29.31万元。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门基本支出136.94万元，增加29.31万元，增长28%，增加的主要原因是落实2018年增资政策人员支出增加29.31万元。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　泸西工业园区管理委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元,具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年泸西工业园区管理委员会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年泸西工业园区管理委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年泸西工业园区管理委员会公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　泸西工业园区管理委员会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　泸西工业园区管理委员会2019年机关运行经费财政拨款预算2.39万元，主要用于机关正常运行。与上年相比增减变动情况及主要原因2019年工会经费、残保金、办公费用比2018年增加所致。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，泸西工业园区管理委员会国有资产总额6214万元，其中：流动资产514万元，固定资产82万元，在建工程4957万元，公共基础设施660万元，无形资产0.36万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　泸西工业园区管理委员会2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　（五）县对下转移支付绩效目标表 

　　泸西工业园区管理委员会2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：...... 

　　第三部分 名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。 

　　监督索引号53252700323600111