泸西县人大常委会办公室2019年部门预算

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　　泸西县人大常委会办公室2019年部门预算

　　泸西县人大常委会办公室2019年预算公开目录

　　第一部分 泸西县人大常委会办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县人大常委会办公室2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县人大常委会办公室部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责

　　县人大常委会是由县人民代表大会在代表中选举主任、副主任若干人和委员若干人组成，其职能是讨论、决定本县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境保护、民政、民族等各方面工作的重大事项，对县人民政府、县监察委、县人民法院、县人民检察院的工作实施法律监督和工作监督，撤销县人民政府不适当的决定和命令，撤销乡镇人民代表大会不适当的决议，依照法律规定的权限决定县级国家机关工作人员的任免等。

　　（二）机构设置情况

　　机构改革后，县人大设工作机构9个。其中，县人大专门委员会6个：县人大民族外事侨务委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

　　（三）重点工作概述

　　县第十六届人大常委会2019年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以及中央经济工作会议和省委十届六次全会、州委八届五次全会精神，始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，全面贯彻落实县委“113553”发展思路，紧紧围绕县委十三届五次全体（扩大）会议确定的2019年全县经济社会发展目标，切实履行地方国家权力机关的法定职能，持续推进“两个机关”建设，奋力开创新时代人大工作新局面，为保持“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”的战略定力，决胜全面建成小康社会收官作出泸西人大新的更大的贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制20人，事业编制6人。在职实有49人，其中：财政全供养49，非财政供养0人。

　　离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1102.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1102.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加92.03万元，增加9.1%，增加原因是人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为1102.63万元，其中：本年收入1102.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1102.63万元（本级财力1102.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加92.03万元，增加9.1%，增加原因是人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1102.63万元。财政拨款安排支出1102.63万元，其中，基本支出1102.63万元，项目支出0万元。基本支出与上年相比增加92.03万元，增加9.1%，增加原因是落实增资政策等的人员支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于行政运行、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金支出。

　　1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行科目789.28万元，与上年增加160.99万元，增长25.62%，主要用于单位人员支出727.07万元，保运转支出62.21万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休129.25万元，与上年减少41.9万元，减少24.48%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是退休人员增减变动；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.41万元，与上年增加5.47万元，增长7.3%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.50万元，与上年增加4.56万元，增长19.05%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.07万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.21万元，增长5.54%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52.12万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加7.16万元，增长15.92%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1102.63万元，项目支出0万元）。

　　1. 301工资福利支出912.55万元，与上年增加171.4万元，增长23.13%，增长的原因是落实2018年增资政策所致。

　　2. 302商品和服务支出62.21万元，与上年减少37.47万元，增长37.59%，减少原因是财政吃紧，缩减经费；

　　3. 303对个人和家庭的补助127.87万元，与上年减少41.9万元，减少24.68%，减少原因的离退休人员增减变动。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1102.63万元。其中，本级财力安排收入1102.63万元。与上年相比增加92.03万元，增加9.1%，增加原因是按照国家相关规定的在职人员增资。

　　2019年部门预算总支出1102.63万元。本级财力安排支出1102.63万元，其中，基本支出1102.63万元，项目支出0万元。与上年相比增加92.03万元，增加9.1%，增加原因是落实增资政策等的人员支出增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　落实2018年增资政策等人员支出增加99.5万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出1102.63万元，增加92.03万元，增长9.1%，增加原因是落实增资政策等的人员支出增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县人大常委会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额115.83万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.75万元，公务接待费支出91.08万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少9.38万元，减少7.49%，减少的主要原因是：财政吃紧，缩减公务用车运行费用、公务接待费用。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县人大常委会办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县人大常委会办公室公务用车购置及运行维护费预算数24.75万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，无增减变动；运行维护费24.75万元，比2018年预算减少0.25万元，增减变动主要原因分析：财政吃紧，缩减经费，主要用于保障应急通信车辆及人大机关主要领导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县人大常委会办公室公务接待费预算数91.08万元，比2018年预算减少9.13万元，增减变动主要原因分析：财政吃紧，缩减经费。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县人大常委会办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　无。

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县人大常委会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算62.21万元，主要用于支付办公费、工会经费、报刊费、残保金等的支出。与上年相比减少与上年减少37.47万元，减少37.59%，减少原因是财政吃紧，缩减经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县人大常委会办公室国有资产总额710.12万元，其中：流动资产51.17万元，固定资产655.95万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县人大常委会办公室2019年县本级项目支出共有6项，安排项目资金64.06万元，其中：县市人大建设经费项目安排8万元，一级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《中共红河州委关于加强和改进人大工作的意见文件及文件办理单2015年12月23日》（红发〔2015〕28号）；第七批改善基层人大办公条件补助经费项目安排20万元，一级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《县委办转发：红办发〔2017〕115号 关于进一步贯彻落实加强和改进人大工作意见的通知 文件及文件办理单2017年10月24日》；人大会议室建设经费项目安排15万元，一级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《县委办转发：中共红河州委常委会议纪要(29)2015年12月22日》；代表之家建设经费补助项目安排6万元，一级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《县委办转发：中共红河州委常委会议纪要(29)2015年12月22日》；人大常委会会议系统采购及办公楼修缮经费项目安排6.03万元，一级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《县委办转发：中共红河州委常委会议纪要(29)2015年12月22日》；人大代表履职能力提升项目安排8.76万元，一级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于下达2018年第二批基层人大履职能力提升专项资金的通知》（红财行发〔2018〕88号）。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县人大常委会办公室2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

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