中共泸西县委县人民政府信访局2019年部门预算

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　　中共泸西县委县人民政府信访局2019年部门预算

　　中共泸西县委县人民政府信访局2019年预算公开目录

　　第一部分中共泸西县委县人民政府信访局2019年部门预算编制说明

　　第二部分中共泸西县委县人民政府信访局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分 2019年度中共泸西县委县人民政府信访局部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.综合协调指导全县信访工作，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，检查、指导各乡镇和县级各部门信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议，推动县委、县人民政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

　　2.督促检查贯彻落实党的群众路线和群众工作的情况；指导协调全县群众工作；直接调查或交办转办群众工作的重大问题；收集社情民意、及时提出完善政策和改进工作的建议；总结推广群众工作的先进典型和经验；对违反群众工作纪律的党员、干部提出责任追究建议。

　　3.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信，接待群众来访，向相关乡镇和部门转办、交办信访事项。

　　4.承担县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议和县矛盾纠纷大调处中心的日常工作，督促落实联席会议及县矛盾纠纷大调处中心决定的事项。

　　5.负责向县委、县人民政府及县委办公室、县人民政府办公室反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出修改、完善有关政策和法规的建议，协调信访工作的宣传和信息发布。

　　6.承担协调处理群众集体到县、上州、赴昆、进京上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。

　　7.承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任，承办县委、县人民政府领导同志交办信访事项的落实，督促检查重要信访事项的处理和落实。

　　8.承担县委书记、县长信箱“网上信访”受理工作。

　　9.承办中共泸西县委群众工作领导小组交办的日常工作。

　　10.承办县委、县人民政府及县委办公室、县人民政府办公室交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县信访局内设5个科室，分别是办公室、县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室（县矛盾纠纷大调处中心办公室）、办信接访科、督办科、群众工作综合管理科。下设1个事业单位：泸西县书记县长信箱管理办公室。

　　（三）重点工作概述

　　    2019年，主要抓好五个方面的工作：

　　（一）学习贯彻党的十九大精神，引领全面融入新时代。二是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握信访工作正确方向；认清把准社会主要矛盾新变化对信访工作的新挑战，切实增强信访工作的前瞻性、系统性、针对性；全面落实新时代党的建设新要求，增强做好信访工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。三是坚持以提升能力为核心，自觉加强学习实践，努力增强“八种本领”，强化“七种作风”，不断提高做好群众工作、驾驭复杂局面的能力水平，切实担负起党和人民赋予的时代重任，更好地履行为党分忧、为民解难的光荣职责，全力服务全县信访工作大局。

　　（二）适应社会主要矛盾新变化，提升信访工作新水平。一是及时掌握社情民意动向。二是动态排查信访矛盾隐患。三是深入推进信访建言献策。

　　（三）坚决打好“四大重点”攻坚战，体现信访工作新担当。一是打好重点领域攻坚战，严防各类风险交织叠加、集聚升级。加大受理办理和督查督办力度，切实防控房地产、集资融资、“三农”、环境保护、脱贫攻坚、劳动社保等领域存在的信访问题。二是打好重点群体攻坚战，推动涉众信访矛盾大化解、大解决。对反映强烈的重点群体，认真研究问题成因、分析群体诉求，有针对性地开展工作，最大限度减少不稳定因素。三是打好重点问题攻坚战，确保复杂个案减存量、控增量。集中资源力量持续推动信访积案化解，坚持领导接访下访与包案化解相结合，落实“三跨三分离”信访事项主办协办责任，坚持具体情况具体分析，因案施策化解历史遗留问题，全力推动重点问题解决到位。四是打好重点人员攻坚战，实现案结心结同步解、不反复。对信访重点人员进行全面摸排，逐一建立台账，实行挂账销账，落实化解责任，做到情况清、底数明、责任实；坚持摸排梳理做到“细”、化解工作落实“责”、教育疏导用好“策”、帮扶救助讲究“情”，做到思想上尊重、感情上贴近、生活上扶持，统筹运用问题化解、教育疏导、帮扶救助等手段，用心用情做好重点人员工作。

　　（四）不断深化信访业务规范化，实现信访工作新突破。一是深化运用云南信访信息系统。全面掌握并熟练运用信访信息系统受理、流转、办理、督办信访事项，提高办理质量效率和应用大数据分析研判能力，形成“事项网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判”综合管理模式，实现信访受理办理过程网上全透明。二是大力推进信访法治化建设。全面推进依法解决信访问题，落实“诉访分离”制度，把涉法涉诉信访纳入法治轨道解决；落实依法分类处理信访诉求工作规程，准确分流、有序导入各类信访问题；加强法治宣传教育，进一步完善非访依法处置机制，落实“三到位一处理”要求，对违法上访行为坚决依法打击，守住法律政策底线，维护法治信访良好秩序。三是不断规范信访基础业务。加强初信初访办理，压实首接首办和主体单位责任，把问题解决在基层、矛盾化解在初始；进一步细化明确信访事项登记录入、受理办理、转送交办、送达回执、督查督办、复查复核等环节的业务规范和工作标准，把信访部门和责任单位办理要求与规定动作落实到位；同时，适时开展信访基础业务常态化检查，切实纠正工作不规范问题。

　　（五）深入贯彻党的建设总要求，展现信访干部新形象。一是加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，激励党员干部新时代新担当新作为，永葆对党忠诚本色，自觉把习近平总书记强调的“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”作为根本标准，筑牢“四个意识”，做到忠诚干净担当，全面增强本领，努力打造一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的高素质信访干部队伍。二是加强能力建设。坚持把能力建设摆在重要位置，锻造过硬工作本领，积极适应新时代新任务发展新需求，不断提升信访干部专业素养和实践能力，“撸起袖子加油干”。三是加强作风建设。坚持作风建设永远在路上，持之以恒纠正“四风”突出问题，推动信访干部队伍作风持续好转，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，巩固提升“信通访和保稳定”党建品牌，以“人民满意窗口”创建为载体，深入开展“亮标准、亮身份、亮承诺”和“比业务、比作风、比实绩”活动，进一步强化服务意识、提升服务质量，推动作风大转变形象大提升，用新作为体现新担当，着力把信访部门打造成群众满意的一流服务窗口。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，事业编制1人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入205.84万元，其中：一般公共预算财政拨款205.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加34.5万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为205.84万元，其中：本年收入205.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.84万元（本级财力205.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加34.5万元,增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出205.84万元。财政拨款安排支出205.84万元，其中，基本支出205.84万元，项目支出0万元。与上年相比增加34.5万元,增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目162.24万元，与上年增加28.21万元，增长21%，主要用于单位人员支出148.34万元，保运转支出13.90万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2010308一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务科目6万元，与上年增加6万元，增长21%。主要用于劝返工作支出6万元与上年相比增加的主要原因是2019年国家、省、州重要会议较多，需要驻京驻昆劝返支出较大；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.44万元，与上年减少0.54万元，减少3%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是事业人员职称变动，致计提基数减少；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.87万元，与上年增加3.05万元，增长108%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因：一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致，二是2018年事业人员的医疗支出摆2101102单独预算；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.93万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.1万元，增长3.5%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.36万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.57万元，增长5.3%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出191.94万元，与上年增加27.49万元，增长16.7%，增长的原因主要是落实2018年增资政策所致。

　　2. 302商品和服务支出13.9万元，与上年增加7.01万元，增长101.7%，增长的原因：2019年国家、省、州重要会议较多，需要驻京驻昆劝返支出较大，增加了劝返经费预算。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入205.84万元。其中，本级财力安排收入205.84万元。与上年相比增加34.5万元。

　　2019年部门预算总支出205.84万元。本级财力安排支出205.84万元，其中，基本支出205.84万元，项目支出0万元。与上年相比增加34.5万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加27.49万元，增长16.7%，增长的原因一是落实2018年增资政策所致。

　　2. 商品和服务支出13.9万元，与上年增加7.01万元，增长101.7%，增长的原因2019年国家、省、州重要会议较多，需要驻京驻昆劝返支出较大，增加了劝返经费预算。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出205.84万元，增加34.5万元，增长20%，增加的主要原因：一是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；二是2019年国家、省、州重要会议较多，需要驻京驻昆劝返支出较大，增加了劝返经费预算。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共泸西县委县人民政府信访局2019年财政拨款“三公”经费预算总额21.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，公务接待费支出15.84万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.98万元，减少的主要原因是：提倡厉行节约，压缩公务接待支出预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年中共泸西县委县人民政府信访局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年中共泸西县委县人民政府信访局公务用车购置及运行维护费预算数5.94万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，无增减变动；运行维护费5.94万元，比2018年预算减少0.06万元，主要原因：提倡厉行节约，压缩公务用车运行维护支出预算。主要用于保障劝返、公务出差工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年中共泸西县委县人民政府信访局公务接待费预算数15.84万元，比2018年预算减少0.92万元，主要原因是提倡厉行节约，压缩公务接待支出预算。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　中共泸西县委县人民政府信访局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　中共泸西县委县人民政府信访局2019年机关运行经费财政拨款预算3.47万元，主要用于人员经费、工伤生育保险、残保金、工会费。与上年相比增加1.39万元，增加的主要原因是2018年没有预算工伤生育险。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共泸西县委县人民政府信访局国有资产总额62.81万元，其中：流动资产20.48万元，固定资产42.33万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　中共泸西县委县人民政府信访局2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　中共泸西县委县人民政府信访局2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700143500111