泸西县红十字会2019年部门预算

　　监督索引号53252700276100000

　　泸西县红十字会2019年部门预算

　　泸西县红十字会2019年预算公开目录

　　第一部分 泸西县红十字会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县红十字会2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县红十字会部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

　　（2）研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

　　（3）开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

　　（4）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

　　（5）组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

　　（6）向社会宣传红十字会与红新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

　　（7）依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及及附加议定的有关规定开展工作。通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

　　（8）协助政府开展对外工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。

　　（9）承办县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县红十字会设办公室、赈济救护科、救灾备灾中心与事业发展科4个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　（一）抓好党的十九大精神的贯彻落实。抓好专题学习贯彻，以十九大精神为指导，切实抓好各项工作落实。

　　（二）抓好应急救护“五进”工作，扎实做好全民培训工作。抓好我县4所驾校应急救护培训阵地建设，积极普及宣传世界急救日救助救护和防艾防病知识。组织开展好厂矿企业、村镇社区、学校的抗灾减灾应急救护演练培训工作。

　　（三）抓好“三救”“三献”工作。在全县广泛开展救灾救助、扶贫帮困、博爱助学、医疗救助、关怀孤老等各种形式的社会救助活动。

　　（四）抓好县委县政府精准扶贫挂钩联系工作落实。切实做好红十字会为全县扶贫攻坚作贡献的工作。

　　（五）加强对外交流与合作，促进各项工作的广泛开展。

　　充分发挥红十字会联系广泛的优势，加强对外交流活动，内引外联，争取国内外、省内外社会各界对泸西的援助和支持，助力我县脱贫攻坚。

　　（六）抓好县创建云南省文明县城红十字各项专项工作落实。

　　（七）认真按照红十字博爱项目要求，做好白水镇桃园博爱家园项目的实施工作，抓好项目指导和监管工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制1人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入138.49万元，其中：一般公共预算财政拨款138.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少6.33万元，减少4.37%。其中：一般公共预算财政拨款与上年相比减少6.33万元，减少4.37%，减少原因为2019年机构改革人员支出减少，其余款项与上年持平。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为138.49万元，其中：本年收入138.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.49万元（本级财力138.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。部门财政拨款预算收入与上年相比减少6.33万元，减少4.37%。其中：本年收入与上年相比减少6.33万元，减少4.37%，上年结转与上年一致无增减。本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年相比减少6.33万元，减少4.37%（本级财力与上年相比减少6.33万元，减少4.37%，其余款项与上年相比无持平）。减少原因为2019年机构改革人员支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出138.49万元。财政拨款安排支出138.49万元，其中，基本支出138.49万元，项目支出0万元。部门预算总支出与上年相比减少6.33万元，减少4.37%。财政拨款安排支出与上年相比减少6.33万元，减少4.37%，其中，基本支出与上年相比减少6.33万元，减少4.37%。减少原因为2019年机构改革人员支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目0万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位人员支出0万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休15.63万元，与上年减少0.41万元，减少2.56%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革其单位离退休人员所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.75万元，与上年增加3.29万元，增长4.88%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2019年机构改革其人员支出增加及2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.22万元，与上年减少0.8万元，减少15.94%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革，其2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.33万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.18万元，减少7.17%，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革，其2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.3万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少1.33万元，减少13.81%，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革，其2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出131.99万元，与上年减少7.97万元，减少5.69%，减少的原因是2019年机构改革，其2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　2. 302商品和服务支出3.66万元，与上年减少1.2万元，减少24.69%，减少的原因是机构改革单位人员减少，职工公用经费相应减少；

　　3. 303对个人和家庭的补助2.82万元，与上年增加2.82万元，增长100%，增长的原因是2019年机构改革生活补助、医疗保险、养老保险费增加所致；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金12万元。其中：支出类型其他，数量2，金额12万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：其他收入。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入138.49万元。其中，本级财力安排收入138.49万元。与上年相比减少6.33万元，减少4.37%。减少原因为2019年机构改革人员支出减少所致。

　　2019年部门预算总支出138.49万元。本级财力安排支出138.49万元，基本支出138.49万元，项目支出0万元。部门预算总支出与上年相比减少6.33万元，减少4.37%。其中，基本支出与上年相比减少6.33万元，减少4.37%。减少原因为2019年机构改革人员支出减少所致。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加2.86万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出138.49万元，减少6.33万元，减少4.37%，减少的主要原因是2019年机构改革人员支出减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县红十字会2019年财政拨款“三公”经费预算总额13.86万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，公务接待费支出11.88万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，减少的主要原因是：2019年机构改革所致。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县红十字会公务用车购置及运行维护费预算数1.98万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，原因分析：无；运行维护费1.98万元，比2018年预算减少0.02万元，主要原因分析：2019年机构改革，所以公务用车运行维护费就有所减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县红十字会公务接待费预算数11.88万元，比2018年预算减少0.98万元，主要原因分析：2019年机构改革所以公务接待费就有所减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县红十字会2019年政府购买服务2项，预算总额12万元，其中：支出类型其他，数量2，金额12万元，购买方式政府采购，承接主体物业管理公司，资金来源为：其他收入。

　　十、其他公开信息

　　无。

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于单位按人员计提的办公经费，报刊费、工会经费、公务用车运行维护费、残保金等；与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县红十字会国有资产总额127.91万元，其中：流动资产78.47万元，其他固定资产49.43万元。

　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县红十字会2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）对下绩效目标表

　　泸西县红十字会2019年县对下项目共有0项，金额0万元。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700276100111