泸西县向阳乡初级中学2019年部门预算

　　泸西县向阳乡初级中学

　　2019年部门预算

　　泸西县向阳乡初级中学2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县向阳乡初级中学2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县向阳乡初级中学2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度泸西县向阳乡初级中学部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县向阳乡初级中学是一所乡镇初级中学，学生1111人，在泸西县教育局的领导下具体履行如下职能：

　　1、实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

　　2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

　　3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　6、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县向阳乡初级中学科室设有：校长书记室、行政副校长室、教学副校长室、安全德育副校长室、后勤副校长室、行政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、各年级办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务：（1）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（2）在各上级部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员未完成九年义务教育的适龄学生返校入学完成九年义务教育，尽力排除辍学学生，巩固提高“教育均衡化发展”成果。（3）按上级部门要求做好寄宿生活补助和营养改善计划等学生资助业务。（4）建立、健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有93人，其中：财政全供养93人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　遗属补助1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1480.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1480.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。本年度收入与上年对比增加 88.76万元，增长6.3 %。主要增减变动原因分析：教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为1480.49万元，其中：本年收入1480.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1480.49万元（本级财力1480.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加 88.76万元，增长6.3 %。主要增减变动原因分析：教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1480.49万元。财政拨款安排支出1480.49万元，其中，基本支出1480.49万元，项目支出0万元。与上年相比增加 88.76万元，增长6.3 %。主要增减变动原因分析：教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2050203教育支出-普通教育-初中教育1156.25万元，与上年增加85.66万元，增长8%，主要用于事业人员支出1156.25万元，与上年相比增加的主要原因是教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休25.49万元，与上年减少8.64万元，下降25.3 %，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是由于政策变动致使上年预算数比实际支出大。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出137.08万元，与上年下降13.81万元，下降9.15%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比下降的主要原因是：由于政策变动上年预算数比实际支出大。

　　4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.57万元，与上年增加0.33万元，增长0.7%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.95万元，与上年增加0.26万元，增加1%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.14万元，与上年减少2.39万元，下降2.6 %，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比下降的主要原因是调出人员的公积金比调入（录用）人员公积金高，计提基数减小。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1480.49万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：

　　1、 301工资福利支出1451.07万元，与上年增加97.98万元，增长7.2%，增长的原因一是落实2018年增资政策；

　　2、 302商品和服务支出4.35万元，与上年减少0.4万元，下降0.9 %，下降的原因是职工增减人数不一致。

　　3、303对个人和家庭的补助25.07万元，与上年减少10.04 万元，下降28.6%，减少的原因学生数减少；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　本单位无此类收支预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：义务教育公用经费，本单位无此类收支预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1480.49万元。其中，本级财力安排收入1480.49万元。与上年相比增加了88.76万元.

　　2019年部门预算总支出1480.49万元。本级财力安排支出1480.49万元，其中，基本支出1480.49万元，项目支出0万元。与上年相比增加了88.76万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　落实2018年增资政策人员支出增加88.76万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出1480.49万元，增加88.76万元，增长6.3%，增加的主要原因是：教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资，2018年12月增资政策落实到位。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无此预算支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县向阳乡初级中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县向阳乡初级中学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：本单位无此类收支预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年0（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：本单位无此类收支预算；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：本单位无此类收支预算，主要用于保障本单位日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县向阳乡初级中学公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：本单位无此类收支预算。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县向阳乡初级中学2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：本单位无此类收支预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县向阳乡初级中学国有资产总额1616.95万元，其中：流动资产143.48万元，固定资产1472.99万元（房屋构筑物1117.09万元、其他固定资产355.89万元），对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。本单位无此类收支预算，以上国有资产数据从行政事业单位资产管理信息系统中提取。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县向阳乡初级中学2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县向阳乡初级中学2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。