泸西县中枢镇初级中学2019年部门预算

　　泸西县中枢镇初级中学

　　2019年部门预算

　　泸西县中枢镇初级中学部门2019年预算公开目录

　　第一部分 泸西县中枢镇初级中学2019年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县中枢镇初级中学2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表 （按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年泸西县中枢镇初级中学部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县中枢镇初级中学是一所乡镇初级中学，现有在职职工240名，离退休职工65名，遗嘱补助1人。在泸西县教育体育局的领导下具体履行如下职能：

　　1、实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

　　2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度，教书育人，为人师表。

　　3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　6、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。对全校的电化教学、现代信息技术教育、体育、艺术教育等方面进行管理。

　　7、增强服务意识、在学科质量检测、升学考试、信息网络建设、教学辅助用书的征定管理等方面做好服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县中枢镇初级中学设有：校长（党总支书记）办公室、副校长办公室、工会办公室、德育处、政教处、安全办、教科室、教务处、总务处、财务室、各年级学科办公室、值班室、门卫室，医务室，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。强化教学常规，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节。

　　2、开展团结进步示范学校创建活动。 利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行创建团结进步示范学校的宣传。继续做好平安校园工作。增强学生的交通安全和防范避险意识。全力改善办学条件，努力为师生创造一个良好的工作及学习环境。

　　3、泸西县中枢镇初级中学2019年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，认真贯彻落实财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升学校办学水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　部门在职人员编制240人，其中：行政编制0人，事业编制240人。在职实有240人，其中：财政全供养240人，非财政供养0人。

　　离退休人员65人，其中：离休2人，退休63人，遗嘱补助1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　一、部门财政收入情况

　　2019年部门财务总收入4526.0367万元，其中：一般公共预算财政拨款4526.0367万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：与上年对比增加150.6338万元，增长3.44 %。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为4526.0367万元，其中：本年收入4526.0367万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4526.0367万元（本级财力4526.0367万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：与上年对比增加150.6338万元，增长3.44 %。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出4526.0367万元。财政拨款安排支出4526.0367万元，其中，基本支出4526.0367万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：与上年对比增加150.6338万元，增长3.44 %。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2050203教育支出-普通教育-初中教育3359.8335万元，与上年增加290.91万元，增长9%，主要用于事业人员支出3359.8335万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休207.3976万元，与上年减少55.95万元，下降21%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比下降的主要原因是2018年部门预算时包含1000元自治州津贴，该津贴已按政策取消，退休工资支出主要由社保支付，财政承担部分工资支出减少；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出429.7841万元，与上年下降45.6859万元，下降9.61%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比下降的主要原因是：在职人员退休死亡减少；

　　4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗157.6573万元，与上年减少6.8762万元，减少4.18%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是虽然2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长，但在职职工退休、死亡减少所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助94.6628万元，与上年减少1.7997万元，减少1.87%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比减少的主要原因是虽然2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长，但在职职工退休、死亡减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金276.7013万元，与上年减少8.5787万元，减少3.01%主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是虽然2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长，但在职职工退休、死亡减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出4526.0367万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：

　　1. 301工资福利支出4308.7801万元，与上年增加206.7296万元，增长5.04%，增长的原因是落实2018年增资政策；

　　2. 302商品和服务支出13.5790万元，与上年减少0.025万元，减少0.18%，减少的原因是虽然职工公用经费相应增加，但在职职工退休死亡减少所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助203.6776万元，与上年减少56.0707万元，减少21.59%，，下降的原因单位退休人员财政承担部分工资2018年部门预算时包含1000元自治州津贴，该津贴已按政策取消，退休人员归并到提高部分；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　本单位无此类收支预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：义务教育公用经费，本单位无此类收支预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入4526.0367万元。其中，本级财力安排收入4526.0367万元。与上年相比增减变动情况：增加150.6338万元，增长3.44%，主要用于落实2018年增资政策人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　2019年部门预算总支出4526.0367万元。本级财力安排支出4526.0367万元，其中，基本支出4526.0367万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：增加150.6338万元，增长3.44%，主要用于落实2018年增资政策人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加150.6338万元。

　　2. 由于在职人员1人死亡，退休1人，退休死亡1人，新录特岗2人等原因，导致支出增多37.96万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出4526.0367万元，增加150.6338万元，增长3.44%，增加的主要原因是落实2018年增资政策。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无此预算支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县中枢镇初级中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：本单位无此预算支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县中枢镇初级中学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：本单位无此预算支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县中枢镇初级中学公务用车购置及运行维护费预算数:0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：本单位无此预算支出；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：本单位无此预算支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县中枢镇初级中学公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：本单位无此预算支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县中枢镇初级中学2019年政府购买服务项，预算总额0万元，资金来源为：本单位无此预算支出。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县中枢镇初级中学2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，资金来源为：本单位无此预算支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县中枢镇初级中学国有资产总额917.38万元，其中：流动资产252.79万元，固定资产664.59万元（房屋构筑物216.95万元、其他固定资产447.64万元），对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。本单位无此类收支预算，以上国有资产数据从行政事业单位资产管理信息系统中提取。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县中枢镇初级中学2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县中枢镇初级中学2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。