泸西县中枢镇中心学校2019年部门预算

　　泸西县中枢镇中心学校

　　2019年部门预算

　　泸西县中枢镇中心学校2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部份泸西县中枢镇中心学校2019年部门预算编制说明

　　泸西县中枢镇中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部份

　　泸西县中枢镇中心学校2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部份 名词解释

　　第一部份2019年度泸西县中枢镇中心学校部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.执行泸西县教育发展方针、政策、改革方案及其它有关政策；指导学校教育教学工作。

　　2 实施小学义务教育，促进基础教育发展，执行教育发展方针、政策、改革方案及其它有关政策；指导学校的教育教学工作。

　　3.贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示，教书育人，为人师表。

　　4.全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

　　5.执行县财政局制定的全县开支标准和支出政策；监督学校执行《会计法》、《事业单位财务规则》、基本建设财务制度等法律、法规及管理制度；执行政府采购政策。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县中枢镇中心学校设有：中枢镇新华小学、中枢镇中枢小学、中枢镇胜利小学、中枢镇瓦窑小学、中枢镇桃笑小学、中枢镇糯布小学、中枢镇西华小学、中枢镇石洞小学、中枢镇立岗小学、中枢镇阿勒小学、中枢镇新寨小学、中枢镇龙甸小学、中枢镇逸圃小学、中枢镇固白小学、中枢镇大兴小学、中枢镇挨来小学、中枢镇阿平小学、中枢镇既比小学18所村委会完小；阿路发小学、格来河小学、烟光哨小学、总村小学、吉双小学、江头村小学、大逸圃小学、纳保小学、小挨来小学9个村完小；新寨子教学点1个。共计28个教学点。

　　（三）主要工作

　　2019年重点工作任务：我镇中心学校工作将以党的十九大精神为指导，落实有关的文件要求，实践科学发展观，坚持依法治教，规范办学行为，提高师德师能，坚持立德树人，深化课程改革，全面实施素质教育，不断提升各学校内涵，提高质量效益，办人民满意的学校。

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　1.全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

　　2.根据国家教育部和地方教育行政部门的部署和教学需要，积极参与课程教材改革实验，组织教师参与校本课程的开发。

　　3.为学校教师提供理论方法，推动教研工作。

　　4.对全校的电化教学、现代信息技术教育、体育、艺术教育等方面进行管理。

　　5.增强服务意识、在学科质量检测、升学考试、信息网络建设、教学辅助用书的征定管理等方面做好服务工作。

　　一、 部门预算编制情况

　　中枢镇中心小学编制2019年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实相关的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　部门在职人员编制576人，其中：行政编制0人，事业编制576人。在职实有630人（其中特岗18人），其中：财政全供养630人，非财政供养0人。

　　离退休人员311人，其中：离休3人，退休308人。

　　遗属补助人员38人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入11525.87万元，其中：一般公共预算财政拨款11525.87万元，与上年相比总收入增长了4.97%；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年无变化；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年无变化；事业收入0万元，与上年无变化；事业单位经营收入0万元，与上年无变化；其他收入0万元，与上年无变化；上年结转0万元，与上年无变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为11525.87万元，比上年增长4.97%。其中：本年收入11525.87万元，比上年增长4.97%；上年结转0万元，与上年无变化。本年收入中，一般公共预算财政拨款11525.87万元，比上年增长4.97%。（本级财力11525.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，与上年无变化；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年无变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出11525.87万元，财政拨款安排支出11525.87万元，比上年增长4.97%。其中，基本支出11525.87万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2050202教育支出－普通教育－小学教育科目8284.05万元，与上年增加939.34万元，增长12.79%，主要用于单位人员工资支出8246.84万元，保运转37.21万元。与上年增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　2、2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休927.74万元，与上年减少287.21万元，下降23.64%，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是退休人员工资转入社保发放。

　　3、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出1029万元，与上年相对减少73.94万元，减少6.7%，与上年相比减少的主要原因是在职人员因退休、调出等减少所致。

　　4、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗366.85万元，与上年相比增加7.08万元，增长1.97%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增加所致。

　　5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助257.37万元，与上年相比增加10.97万元，增加4.45%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增加所致。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金660.86万元，与上年相比减少0.91万元，降低0.14%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是13.5%增改革性补贴169元不计提住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出10560.92万元，与上年增加829.99万元，增长8.53%，增长的原因是落实2018年在职教师从中职职称晋升高级职称所致。

　　2. 302商品和服务支46.41万元，与上年增加2.21万元，减少5%，增加的原因是学生人数增加和寄宿生人数增加，导致公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助918.55元，与上年减少286.49万元，减少23.77%，减少的主要原因是退休人员的统筹内工资转往社保发放所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式为无，资金来源为：义务教育公用经费，本单位无此类收支预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入11525.87万元。其中，本级财力安排收入11525.87万元。与上年相比增加545.70万元，增长4.97%。主要用于落实2018年增资政策人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　2019年部门预算总支出11525.87万元。本级财力安排支出11525.87万元，其中，基本支出11525.87万元，项目支出0万元。与上年相比增加545.70万元，增长4.97%。主要用于落实2018年增资政策人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1.落实2018年增资政策人员工资支出增加；

　　2、由于人员正常晋升薪级导致支出增加。

　　3、由于人员岗位职务晋升导致支出增加

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出11525.87万元，增加545.70万元，增长4.97%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增加所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县中枢镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县中枢镇中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县中枢镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县中枢镇中心学校公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县中枢镇中心学校2019年政府购买服务项，预算总额0万元，资金来源为：本单位无此预算支出

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县中枢镇中心学校2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，资金来源为：本单位无此预算支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县中枢镇中心学校国有资产总额6532.58万元，其中：流动资产245.75万元，固定资产6286.82万元（房屋构筑物3864.15万元、其他固定资产2422.67万元），对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0038万元，其他资产0万元。本单位无此类收支预算，以上国有资产数据从行政事业单位资产管理信息系统中提取。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县中枢镇中心学校2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县中枢镇中心学校2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。