泸西县残联2019年部门预算

监督索引号53252700276200000

泸西县残联部门2019年预算公开说明

目录

第一部分泸西县残联2019年部门预算编制说明

第二部分 泸西县残联2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门本级项目绩效目标表

十一、对下项目绩效目标表

十二、政府采购表

十三、政府购买服务表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 2019年度泸西县残联部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施;协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社团组织。指导各乡镇残联和基础组织的业务工作。承担县委、县政府和州残联交办的其它工作。

（二）机构设置情况

泸西县残联设有：办公室、康复科、教就科，下调1个事业单位。

（三）重点工作概述

2019年，泸西县残联的工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以学习贯彻党的十九大精神为指针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加快残疾人脱贫攻坚为首要任务，加强残疾人社会保障体系和服务体系建设为重点，着力改善民生，提高残疾人生活水平，改进残疾人康复工作，促进残疾人就业，扶持残疾人创业为目标，以加快残疾人事业发展为主线开展工作。

一、深入学习贯彻开展党的十九大精神。推动我县残疾人事业工作创新发展。

二、深入贯彻《关于加快残疾人事业发展的实施意见》，促进我县残疾人事业又好又快发展。

三，坚持以党建工作为抓手，进一步加强和改进机关作风建设，进一步提高机关办事效率。以残疾人的根本利益作为出发点和落脚点，把推进干部作风建设的过程转化为利民的举措和惠民的实效。

四、加强社区和乡村残疾人组织建设，搞好基层残疾人工作者的培训。稳定残疾人工作者队伍，提高其政策水平和业务素质，更好地为广大残疾人服务。

五、做好全国残疾人基本服务状况和需求动态更新工作，为推动我县残疾人事业发展，服务残疾人提供科学依据。

六、落实《残疾人就业条例》，继续加大残疾人就业工作力度。切实加强残疾人就业保障金的征收工作，积极开拓就业渠道，促进残疾人就业工作顺利发展。做好残疾人职业技能培训，为广大残疾人平等参与社会竞争创造条件，加快残疾人脱贫步伐。

七、落实《残疾人康复条例》，坚持以功能补偿为重点，全面提高残疾人康复的质量和效果。一是全面完成彩票公益金残疾人康复项目下达给我县的计划和任务；二是加快康复社区建设，使更多残疾人得到康复服务；三是全面完成州残联分配给我县的各项康复任务。

八、开展助残扶贫解困工作，并积极探索残疾人救助的长效机制。一是针对贫困残疾人基本生活、就学、医疗康复、扶贫等方面的问题，制定措施，促进关爱、帮助残疾人机制的建立；二是实施残疾人扶贫项目，扶持一批残疾人致富带头人，辐射带动更多的残疾人脱贫致富；三是认真落实中央关于促进农民增收的政策。通过组织安排有劳动能力和一技之长的残疾人劳动就业、发展项目等，增加贫困残疾人的收入；四是加大对农村贫困残疾人的扶贫力度，争取各有关部门对残疾人的资金及贷款扶持；五是继续开展社会化帮扶残疾人工作。经常性地开展送温暖捐赠活动，促进社会帮扶残疾人经常化；六是加大农村残疾人危房改造力度，圆满完成州下达的指标任务。

九、落实《残疾人教育工作条例》，做好残疾人教育工作，完善助学政策，加大对贫困残疾学生或残疾人子女助学力度，协助教育部门做好残疾儿童入学工作，减少辍学现象。深化残疾人素质培训和各类技能培训，提高残疾人劳动技能。

十、丰富残疾人文体生活，扩大残疾人在社会的影响面。继续丰富和活跃残疾人的精神文化生活，开展好文体活动，提高残疾人全面参与社会文化生活的能力。认真做好体育苗子和文艺人才的推荐工作。

十一、加大维权力度，努力维护残疾人合法权益。一是积极开展为残疾人法律援助和无障碍法律服务工作。二是高度重视残疾人信访工作，认真接待来信来访，解决问题，化解矛盾。

十二、坚持良好的舆论导向，继续营造宣传工作氛围。做好残疾人事业的宣传工作既是保障残疾人事业可持续发展，培育良好的社会舆论环境，满足广大残疾人日益增长的精神文化生活需求的基础性工作，也是党的宣传文化工作和社会主义精神文明建设的重要组成部分，是中国社会文明进步的标志之一。要继续通过宣传、动员社会，提高人们对残疾人事业的认识、理解，形成良好的舆论导向，推动残疾人事业全面协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截至2018年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入248.27万元，其中：一般公共预算财政拨款248.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转65.86万元。与上年相比减少52.22万元

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款预算收入为248.27万元，其中：本年收入248.27万元，上年结转65.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.27万元（本级财力248.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比预算收入和结余都有所减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出248.27万元。财政拨款安排支出248.27万元，其中，基本支出248.27万元，项目支出0万元。与上年相比预算收入和项目支出都有所减少

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1. 2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行科目187.52万元，与上年增加-98.62万元，增长-52.6%，主要用于单位人员支出187.52万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致和退休人员增加；

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休16.67万元，与上年增加-1.67万元，增长10%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2018年增加退休人员2人所致；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.66万元，与上年增加1.32万元，增长6.7%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.95万元，与上年增加0.45万元，增长6.4%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.67万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.26万元，增长5.5%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.77万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出248.27万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况

1. 301工资福利支出215.97万元，与上年增加20.12万元，增长10.2%，增长的原因是落实2018年增资政策；

2. 302商品和服务支出10.21万元，与上年增加-81.01万元，增长-88.81%，增长的原因2019年残疾人教育康复就业扶贫等支出为0

3. 303对个人和家庭的补助22.08万元，与上年增加-57.4万元，增长-72.21%，增长的原因2019年残疾人教育康复就业扶贫等支出为0

五、县对下专项转移支付情况

无

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元.

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入248.27万元。其中，本级财力安排收入248.27万元。与上年相比减少47.99万元。

2019年部门预算总支出248.27万元。本级财力安排支出248.27万元，其中，基本支出248.27万元，项目支出0万元。与上年相比减少

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1. 落实2018年增资政策人员支出增加20.12万元；

2. 预算总收入减少47.99万元，主要是项目支出为0

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门基本支出248.27万元，增加-42.12万元，增长-14.50%，增加的主要原因是人员减少

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门项目支出0万元，增加-83.05万元，增长-100%，增加的主要原因是没有安排项目支出

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

泸西县残疾人联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出2.95万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年泸西县残联因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。增减变动主要原因分析（无）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年泸西县残联公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费1万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年泸西县残联公务接待费预算数2.95万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

泸西县残联2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型.无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

泸西县残联2019年机关运行经费财政拨款预算2.1万元，主要用于办公支出和工会费。与上年相比增减变动情况及主要原因无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，泸西县残联国有资产总额542.87万元，其中：流动资产71.08万元，

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：无项目，金额0万元；无项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

（四）项目支出绩效目标

泸西县残联2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）县对下转移支付绩效目标表

泸西县残联2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

监督索引号53252700276200111