泸西县搬迁安置办公室2019年部门预算

　　监督索引号53252700633200000

　　泸西县搬迁安置办公室

　　2019年部门预算

　　泸西县搬迁安置办公室

　　2019年预算公开目录

　　第一部分泸西县搬迁安置办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县搬迁安置办公室2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县搬迁安置办公室

　　部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省、州、县大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的相关法律、法规、政策；代表县人民政府按相关政策编制全县移民规划大纲和移民安置规划；组织实施水利水电工程移民安置验收、移民安置监督评估等工作；对县内大中型水库移民后期扶持政策执行情况作指导、督促、检查工作；组织编制全县大中型水库移民后期扶持规划并报送审批，按经审批的规划组织落实后期扶持；贯彻执行中央和省、州、县的移民工作决策、部署；执行县委、县政府的工作安排和县人大及其常委会的各项决议，促进大中型水库库区和移民安置区社会经济各项事业全面、协调、可持续发展。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县搬迁安置办公室设有：综合科、业务科、财务科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务是避险解困项目及移民后期扶持项目的实施、移民扶贫攻坚。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制1人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入166.16万元，其中：一般公共预算财政拨款166.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加26.17万元，主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为166.16万元，其中：本年收入166.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.16万元（本级财力166.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加26.17万元，主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出,166.16万元。财政拨款安排支出166.16万元，其中，基本支出166.16万元，项目支出0万元。与上年相比增加26.17万元，主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行科目131.73万元，与上年增加24.86万元，增长23.26%，主要用于单位人员支出128.66万元，保运转支出3.07万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.92万元，与上年减少0.08万元，减少0.05%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数所致；

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.35万元，与上年增加0.98万元，增长22.43%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.67万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.17万元，增长6.8%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.49万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出166.16万元，项目支出0万元）。与上年相比增加26.17万元，主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　1. 301工资福利支出163.09万元，与上年增加25.98万元，增长18.95%，增长的原因主要是落实2018年增资政策所致。

　　2. 302商品和服务支出3.07万元，与上年增加0.19万元，增长6.6%，增长的原因主要是职工公用经费及工会经费增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3万元。其中：支出类型基本支出，数量2批，金额3万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：其他资金。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入166.16万元。其中，本级财力安排收入166.16万元。与上年相比增加26.17万元，主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　2019年部门预算总支出166.16万元。本级财力安排支出166.16万元，其中，基本支出166.16万元，项目支出0万元。与上年相比增加26.17万元，主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加25.98万元；

　　2. 2019年职工公用经费及工会经费增加0.19万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出166.16万元，增加26.17万元，增长18.69%，增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是2018年无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县搬迁安置办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，公务接待费支出3.96万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.77万元，减少的主要原因是：进一步控制“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县搬迁安置办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）费预算数0万元，2018年因公出国（境）费预算数0万元。主要原因是2018年至2019年无因公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县搬迁安置办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费预算数0.99万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，变动原因分析：无车辆购置；运行维护费0.99万元，比2018年预算减少0.01万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县搬迁安置办公室预计执行国内公务接待20批次，500人，接待费开支3.96万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费预算数3.96万元，比2018年预算减少0.76万元，增减变动主要原因分析：控制用于工作中接待产生的费用。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县搬迁安置办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额无，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县搬迁安置办公室2019年机关运行经费财政拨款预算3.07万元，主要用于公共经费1.63万元，工会经费0.45万元，公务用车运行费0.99万元。与上年相比增加0.19万元主要原因是增加公共经费及工会经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县搬迁安置办公室国有资产总额10691.87万元，其中：流动资产234.27万元，固定资产50.46万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程10407.14万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）1个，2019年项目预算总投资4039万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县搬迁安置办公室2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县搬迁安置办公室2019年县对下项目共有0项，安排项目资金0万元。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700633200111