云南省泸西县教师进修学校2019年部门预算

　　云南省泸西县教师进修学校

　　2019年部门预算

　　云南省泸西县教师进修学校2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 云南省泸西县教师进修学校2019年部门预算编制说明

　　第二部分云南省泸西县教师进修学校2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2019年度云南省泸西县教师进修学校部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　培养师资人才，促进教育事业发展。在职学历教育。相关教育教学研究。相关继续教育培训、教师培训。承担中小学教师培训任务。新任教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训。新任校长培训、在职校长培训。中小学教师全员培训、新任教师岗位培训、在职教师岗位培训、班主任教师培训、农村音乐、体育、美术、英语、信息技术、科学课程等学科教师培训。

　　（二）机构设置情况

　　云南省泸西县教师进修学校设有：办公室、国培办、奥鹏办、行政科四个科室，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2019年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真落实教育规划纲要，全面推进素质教育，把立德树人作为根本任务；进一步加强学校各项工作，优化教育资源，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵；加强教学研究，着力提高教师业务素质和教学能力，推进教学研究和改革，不断提高教育教学质量；牢固树立服务意识，全力打造优质教育品牌，全面提升学校核心竞争力。2019年泸西县教师进修学校主要有以下几方面的工作：

　　1、“国培计划”项目

　　通过近几年“国培计划”送教下乡教师培训，我们明显感受到参训教师在理念、方法、知识、责任感等方面都有大幅度的提升，取得了良好的效果，得到了参加培训教师的一致好评。主要表现为：一是学员的教学理念得到了提升。二是学员的教学方法得到了改进。三是学员自身素质得到了提高。四是学员的教学水平有明显的进步。这些都充分证明了“送教下乡” 教师培训对提升农村教师队伍素质，优化农村教育环境，促进教育均衡发展，有积极的意义。 在2018年的“送教下乡”教师培训中，我们专家团队成员把他们在云南师范大学参加脱产置换研修中接受到的新的教学理念，通过课后说课和课后点评环节毫无保留的传递给参训学员，使他们对当前中小学教学改革过程中产生的新的教育教学理念有一定的认识和理解，无疑对参训教师来说是非常难得的。因为我们的专家团队成员也是一线教师，他们的感受和体会，他们之间新理念传递起来、交流起来有共同的感悟和体验，更容易接受、更容易理解。

　　总之， “国培计划”送教下乡教师培训使我们参训教师明白了有效的学习、有用的学习，是真正能够促进学生发展的学习，教师的成长离不开自身的素养、人格的魅力，教师要促进学生学习、自身成长就要始终以学生为本，以学生的发展为己任，以爱为动力，以课堂教学为主阵地。多学习新课改理念，认真钻研教材，挖掘教材，挖掘学生潜能，向身边的优秀教师学习，取人之长，补己之短，不断提高自己的专业素养。

　　2019年将积极做好“国培计划”项目的总结和资料的整理，提炼工作，形成具有泸西特色的教师培训资料。

　　2、奥鹏远程教育学历提升

　　（1）继续与福建师范大学、四川农业大学、中国医科大学合作，开展远程学历提升工作。

　　（2）加强与奥鹏远程教育中心及各合作高校的沟通和交流，取得他们对学习中心工作的支持。

　　（3）进一步拓展招生面，针对我县各行业的发展所需的人才，进行广泛和深入的宣传、动员，使有学历提升需求的有识之士都能得到学习机会。

　　（4）加强学习中心自身的建设，特别是提升学习中心工作人员的服务意识、服务能力方面有进一步的提高，使学员在学习上能学有所得，顺利完成学业。

　　（5）进一步加强学员的管理，督促学员按时、按质完成在线作业、离线作业，论文写作等学习任务。

　　（6）进一步加强考试工作，严格按各高校和奥鹏远程教育中心要求组织考试，坚决杜绝替考、代考等违纪现象发生。

　　3、开展与云南开放大学的教学合作

　　2019年云南省泸西县教师进修学校为了拓宽招生渠道，丰富招生专业，满足我县各行业对学历提升的需求，积极争取与云南开放大学的合作，将开展云南开放大学的学历教育工作，组织招生、督学导学、考试组织工作，专业设置由云南开放大学批准，专业学制按云南开放大学相关文件规定执行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入242.15万元，其中：一般公共预算财政拨款242.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少14.05万元,原因是退休1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为242.15万元，其中：本年收入242.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.15万元（本级财力242.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少14.05万元,原因是退休1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出242.15万元。财政拨款安排支出242.15万元，其中，基本支出242.15万元，项目支出0万元。与上年相比减少14.05万元,原因是退休1人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．2050801教育支出-进修及培训-教师进修科目160.17万元,与上年增加0.17万元,增长0.1%,主要用于单位人员支出159.72万元,保运转支出0.45万元, 与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休30.85万元，与上年下降7.13万元，下降18.78%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比下降的主要原因是2018年虽然增加退休人员1人，但2018年预算数包含部分社保统筹资金所致；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.93万元，与上年下降了4.2万元，下降16.07%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比下降的主要原因是虽然2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长，但退休1人，人员减少所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.33万元，与上年下降1.14万元，下降12.04%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比下降的主要原因是虽然2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长，但退休1人，人员减少所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.79万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年下降0.13万元，减少1.88%，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长，但退休1人,人员减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.08万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年下降1.61万元，下降10.26%，与上年相比下降的主要原因是虽然2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长，但退休1人,人员减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出210.85万元，与上年下降14.05万元，减少5.48%，减少的原因退休1人，人员变动所致；

　　2. 302商品和服务支出1.11万元，与上年下降1.51万元，下降57.63%，下降的原因退休1人，没有公用经费所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助30.19万元，与上年减少7.19万元，下降19.23%，下降的原因是2018年虽然增加退休人员1人，但2018年预算数包含部分社保统筹资金所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于……。

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……。

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.46万元。其中：台式计算机支出类型货物类，数量2，金额1.2万元，政府采购方式询价，资金来源为：一般公共预算本级财力；便携式计算机支出类型货物类，数量2，金额1.2万元，政府采购方式询价，资金来源为：一般公共预算本级财力；多功能一体机支出类型货物类，数量2，金额1万元，政府采购方式询价，资金来源为：一般公共预算本级财力；沙发类支出类型货物类，数量1，金额0.5万元，政府采购方式询价，资金来源为：一般公共预算本级财力；柜类支出类型货物类，数量3，金额0.3万元，政府采购方式询价，资金来源为：一般公共预算本级财力；音箱支出类型货物类，数量1，金额0.26万元，政府采购方式询价，资金来源为：一般公共预算本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入242.15万元。其中，本级财力安排收入242.15万元。与上年相比减少14.05万元，原因是退休1人。

　　2019年部门预算总支出242.15万元。本级财力安排支出242.15万元，其中，基本支出242.15万元，项目支出0万元。与上年相比减少14.05万元,原因是退休1人。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 2018年增资政策人员支出增加2.8万元；

　　2.退休1人减少支出15.89万元；

　　3.减少公用经费0.96万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出242.15万元，减少14.05万元，减少5.4%，增加的主要原因是退休1人。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　云南省泸西县教师进修学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.99万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.99万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.05万元，增加的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年云南省泸西县教师进修学校因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算持平。增减变动主要原因无因公出国(境)。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年云南省泸西县教师进修学校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算持平，增减变动原因分析：无公务用车；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年云南省泸西县教师进修学校公务接待费预算数0.99万元，比2018年预算减少0.05万元，增减变动主要原因分析：加强管理，厉行节约。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　云南省泸西县教师进修学校2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　云南省泸西县教师进修学校2019年机关运行经费财政拨款预算1.78万元，主要用于残保金0.67万元，工会经费0.45万元，退休公用经费0.66万元。与上年减少0.84万元，减少的原因是退休1人，人员变动所致。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，云南省泸西县教师进修学校国有资产总额17.88万元，其中：流动资产15.2万元，固定资产2.68万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元，分别为：0项目，金额0万元；0项目，金额0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　云南省泸西县教师进修学校2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　云南省泸西县教师进修学校2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。