泸西县教育体育系统2019年部门预算（汇总）

　　2019年度泸西县教育体育系统部门预算公开情况说明

　　泸西县教育体育系统部门2019年预算公开目录

　　第一部分 泸西县教育体育系统2019年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县教育体育系统2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县教育体育系统部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　教育体育局是主管全县教育事业的职能部门。主要职责是贯彻执行党和国家的教育法规和方针政策。根据上级党委、政府和教育行政部门的部署，制定贯彻实施意见，并负责组织实施和监督检查。指导协调全县教育改革，管理教学业务；对全县学校的教育教学工作检查指导、总结交流经验，表彰先进，研究解决共同性的问题。拟定全县教育发展规则，组织承担国家、省、州、县重大实验课题，科研项目的实施，管理局属事业单位和直属学校，指导有关教育学会、协会等社会组织工作，勤工俭学及校办产业工作，承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县教育体育局设有：办公室、计财科 、核算中心、招生办公室、人事科、思政科、安全办、职成教科、基教科，下调7个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　一年来，县教育体育局在州教育体育局的关心指导下，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的依法监督和民主监督下，以“办好让人民满意的教育”为目标，全面贯彻党的十八大及十八届三中、十九大、十九届一中等全会精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实《中共泸西县委 泸西县人民政府关于贯彻落实﹤红河州教育事业振兴金秋计划（2014—2019）〉的实施意见》，全面推进各项教育工作，不断满足人民群众日益增长的教育需求。

　　全县有教职工5752人，其中专任教师4990人。有各级各类学校（含教学点、托幼机构）251校，在校（园）学生79214人。其中，普通高中2所，在校生8517人；职业高级中学（云南省技师学院合作办学，在校学生4500人）、教师进修学校各1所；初中13所（九年一贯制学校2校），在校生17900人；小学136所，在校生36479人；幼儿园98所（其中民办80所），托儿所2所在园（班）幼儿16318人。校园占地总面积1900453.91平方米，建筑面积790125.44平方米。

　　（1）全盘统筹，大力促进各类教育健康发展

　　⒈学前教育发展有进展。积极探索学前教育发展新机制，采取“公建民营、民办公助”的办学模式，充分调动社会各方面办学的积极性，促进民办教育发展。一是针对学前教育管理工作，根据上级有关文件精神，组织实施幼儿园园长、骨干教师三年学前教育行动计划；二是完成民办学校2018年年检审核及换证工作；三是对全县幼儿园进行走访调查落实规范办园情况，对学校办园进行了客观真实评价；四是对部份幼儿园园长进行了《3－6岁儿童学习与发展指南》的培训，有效防止了幼儿教育小学化的现象；五是认真采集、整理、上报学前教育系统数据，保证数据化、网络化管理工作正常开展；六是继续推进学前教育项目推进工作，目前，全县幼儿园达98所，在园幼儿16318人，入园率达85.5%。

　　⒉义务教育均衡发展有突破。一是办学条件呈现基本均衡。2018年，共筹集校舍建设资金7355万元，实施校园基础设施建设项目43个，建筑面积51456平方米，其中，农村中小学校舍维修改造长效机制建设项目8个，改善义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目33个，教师周转宿舍建设项目1个，学生宿舍项目1个。二是义务教育保障经费落实。全县义务教育阶段学生，及时发放免费教科书；及时足额划拨各级补助公用经费，发放贫困寄宿制生生活补助经费和营养改善计划补助资金。三是师资队伍初显基本均衡。完善农村义务教育阶段教师补充机制，招聘中小学教师127名。其中，紧缺人才26人，事业招考34人，特岗教师67人。四是教育教学质量基本均衡。按照《泸西县中小学教学质量奖励实施办法（试行）》，对各学校年度综合目标管理责任落实情况进行奖励，奖励资金达200万元，有效促进全县教育质量均衡。五是做好“控辍保学”工作。结合实际，多途径、多渠道，全方位做好控辍保学工作。全县小学适龄儿童入学率100.54%，小学、初中辍学率分别为0.03%、0.56%，九年义务教育巩固率达93.56%，初中阶段毛入学率100.96%。

　　⒊高中教育扩规提质有提升。一是改革高中招生制度。按州高中招生办法，全州统一采取网络填报志愿，分批次录取，全部取消 “三限生”招生。2018年全县普高招生2678人，在校生人数8517人，高中阶段毛入学率达99.94%。二是积极推进泸西一中迁建项目建设。投资4.59亿元、总建筑面积11.55万平方米、办学规模5000人的泸西一中迁建工程主体工程全部完工；职业教育产教融合发展工程建设项目---泸西县职教中心实训楼、教学楼建设，该项目总投资3750万元。目前，该项目装饰装修即将完成，年底即可竣工验收并投入使用。两个项目实施后，泸西高中教育资源将完全能够满足普及高中阶段教育的需求。三是拓宽高中教师补充渠道。积极争取上级相关部门支持，通过引进紧缺人才、事业单位招考等方式补充普通高中教师60名。目前，全县有普通高中教师625名。

　　⒋职业教育发展有效益。将中职招生工作与普通高中招生工作同安排、同部署，实现职业教育招生工作“四到位”，采取以补代奖模式，将每年就读云南技师学院泸西分院的泸西籍学生第一年补贴经费列入财政预算，按每生1000元的标准给予补助，2017年全县共完成中职招生3231人，云南技师学院泸西分院招生1253人，在校生4500人，856名中职在校生分别报考昆明学院汽车维修、机电一体化、学前教育、计算机应用技术等专业，中高职一体化建设稳步推进，实现了规模扩张与效益提升双丰收。继续深化“政校合作”办学模式，支持云南技师学院泸西分院坚持“提质扩规并重、注重内涵发展”的思路，继续优化内部运行机制、加强师资队伍建设、推行全面育人模式、加强骨干专业建设、强化实习实训建设、深度融合校企合作，步入内涵发展的良好态势。

　　(2)狠抓落实，全力提升教育教学质量。

　　1.抓实学校德育工作。构建了学校、家庭、社会紧密配合的“三位一体”的德育网络，成立家长学校32所，成立家长委员会21个，全县村委会完小以上学校均配备了法制副校长。组建了一支由县委宣传部、武装部、县委党校、延安精神研究会等单位相关人员及部分中小学思想品德课骨干教师组成的德育工作宣讲队伍，25所学校建立了“道德讲坛”。 在各级各类学校中开展新学期“红河教师誓词”宣誓活动。成立了泸西县教育系统普法和依法治理工作领导小组，负责对全县各中小学的青少年法治教育和法律进校园进行组织领导和协调工作，组织全县广大教职员工认真学习了社会主义民主法制理论、教育法律、法规，强化法律意识，提高法律素养，促进依法执教水平。按照现实性、多样性、渗透性相结合的教学原则，认真组织学生开展法治教育常规工作。 组织开展了全县教育系统校园文化建设现场推进会，并在全县中小学开展校园文化建设示范学校创建活动，引导学校因校制宜，努力构建“底蕴深厚、主题突出、和谐高雅、积极向上、充满活力”的具有各自特色的校园文化体系。

　　2.抓好教育教学研究工作。泸西县开展“三会三活动一改革”的“大教研”活动，致力提高教育教学质量，成效显著。

　　二是县级高考研讨会。会议从全县高中毕业班教学实际出发，站在全县高度，结合省模拟及县模拟的情况，认真研究学情、教情、考情，找出优势，发现不足，有的放矢改善教学行为和复习迎考措施，为提升高考成绩再度发力。三是县级初中毕业水平考试研讨会。会议按照全县既定的教学质量目标，结合县级模测成绩情况，认真梳理全县中考复习过程中发现的教学和学习问题，认真研究，对症下药，改进措施。

　　三活动。组织开展初中中心教研组活动，各乡镇级学科中心教研组活动和学校日常教研活动，围绕提高教学质量中心，将教学研究落到实处，指导教学。

　　（3）突出重点，着力优化教育发展环境

　　1.着力抓好安保维稳工作。实行安全目标管理，教育局与各级学校签订《泸西县教育系统2017年度综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》、《泸西县教育系统2017年度学校安全目标管理责任书》、《一岗双责》目标责任书、《泸西县教育系统党的十九大暨州庆安保维稳信访工作目标责任书》、《泸西县教育系统党的十九大暨州庆消防安保专项行动目标责任书》、《泸西县教育系统党的十九大暨州庆道路交通管理工作目标责任书》，形成了一级抓一级，层层抓落实的良好局面。落实校舍安全检查，排除校舍安全隐患。落实消防安全检查，排除校园火灾隐患。严格校车安全管控，排除交通安全隐患。落实食堂食品安全管理，消除食物中毒隐患。规范实验药品管理。加强校园周边环境综合治理工作。加强防溺水事故发生工作。加强反暴力恐怖防范工作。内外联动强化管控，保证校园周边和谐平安，加强人防、物防、技防建设。全县村委会完小以上学校100%配备法治副校长，有专兼职安保人员762名，配置橡胶棍890根、木棍2084根、金属探测仪511个、防爆钢叉510个、防刺服547件，安装技防设备393套，电子监控探头高清2860个，标清1356个，全面提高了学校技防水平。成立了校园欺凌治理工作领导机构，教育局公布举报电话2部，各级各类学校都设立举报电话、电子邮箱、举报信箱，小学以上学校制作校园欺凌举报电话公示牌。严格落实集体活动请示制度，校级校内活动需向中心学校请示报备，乡镇中心学校和县直属学校活动需向教育局请示报备；大型集体活动必须设有应急预案、应急处突组、安全保卫组、医疗救护组，严防踩踏、溺水、人身伤害等意外事故的发生。落实家长对学生安全责任。向全县学生家长发放了《致家长的一封信》；通过召开家长会，与家长签订《安全监管责任书》；采用告知书、校讯通等方式，督促家长履行好安全监护职责。加强“平安校园”创建工作。制定了《泸西县深化“平安校园”创建活动实施方案》（泸教发〔2017〕38号），全县共创省级“平安校园”5所，州级“平安校园”17所，县级“平安校园”67所。

　　2.着力抓好党风廉政建设。建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，保证全系统领导干部都自觉遵守廉政准则。加大督查力度，确保与各直属学校签订的《教育系统党风廉政建设责任书》内容落实到位。组织开展 “加强党风廉政建设，营造和谐教育发展环境”主题学习活动，认真学习各级纪检工作会议精神，并结合工作实际组织全体党员自学了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》。切实加强中小学乱收费治理工作。逐级建立治理教育乱收费的组织机构，负责对教育收费工作的管理和检查，确保各级各类学校做到严格执行教育收费“公示制度”、收费政策。

　　3.着力抓好招生考试工作。加强政策宣传工作，使广大学生和家长了解政策、熟知程序，以确保各项招生政策和办法的落实。在各高、中考考点使用无线电信号追踪仪、金属探测器和手机信号屏蔽仪。加强对监考工作人员的选聘、培训教育，加强考风考纪建设和诚信考试教育。加强考试过程监管。邀请人大、政协、纪检、监察、公安、保密参与招考工作的监管。圆满完成2762人的高考和12267名（九年级6187名、八年级6080名）初中学业水平考试工作，且均无违规违纪和舞弊问题发生。

　　（4）强化管理，不断提高教师队伍素质

　　1.切实加大教师“提质”力度。选派75名初高中教师参加州骨干教师培训，120名高中教师参加信息技术培训，州评选认定1名州级学科带头人、3名州级骨干教师；选派29名中小学校长、幼儿园园长、骨干教师参加“国培计划（2017年）21个不同项目的培训；23名中小学校长参加“中国移动”项目脱产培训、230名中小学校长参加“中国移动”项目网络培训，组织16名专业课教师参加“2015年中等职业学校省级培训”。认真开展学科带头人开展和骨干教师培养评定工作，评选认定7名县级学科带头人、11名县级骨干教师；选派4名中学校长到上海进行挂职培训，1953名中小学幼儿园教师参加信息技术提升工程。

　　进一步优化了县级管理团队和中学、小学、学前教育三支县级专家团队，中小学幼儿园教师脱产置换培训75人；二是争取到国培专项教师培训经费72万元，对全县教师开展全学科全学段的全员培训。三是完成国培项目县送培下乡28场次，2866名中小学幼儿园教师的参加“送培下乡”培训。

　　2.切实抓好教师“增量”工作。一是事业单位人员招聘。配合县人事局做好事业单位公开招聘工作人员的相关工作，县编办批准事业招聘岗位60个 (紧缺人才26个，事业招考高中34个)， 2017年3月组织到省外高校招聘紧缺人才26名；2017年4月配合人社局完成34个岗位的网络报名工作。通过严格的程序把关，签约紧缺人才（高中教师）26名，事业招考正在进行中；二是特岗教师招聘。积极争取2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，并做好州教育局下达60名特岗教师的招聘，其中初中岗位25个、小学岗位33个、学前教育岗位2个。完成特岗教师的网络报名、现场确认、面试、体检工作，经公示，我县招聘特岗教师67名。

　　（5）立足实际，扎实推进“党的群众路线教育实践活动”

　　⒈理想信念教育不断强化。深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神学习教育，开展党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神专题学习培训，切实加强党的思想理论建设，筑牢全县教师队伍团结奋斗的共同思想基础。

　　⒉思想政治和作风建设持续深化。扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，专项整治“为官不为”，教育和引导党员干部守纪律、明规矩，担责任、抓落实，党风、政风明显好转。

　　⒊思想根基进一步筑牢。把“两学一做”学习教育作为头等大事来抓，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉抓好落实，教育引导广大党员坚定理想信念，不断强化各级党员领导干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉同党中央保持高度一致，严守党的政治纪律和政治规矩。

　　⒋抓好“双推进”，促进农村发展。深化拓展“党建带扶贫，扶贫促党建”实践活动，完成了挂联村116户442人和1个贫困村识别的建档立卡工作。

　　⒌加强中小学校党建工作。一是成立县委教育工委，设立县教育局党组，全县中小学校党建工作整体移交教育工委统一归口管理，确保“管党建与管业务相结合”；二是推动全覆盖。采取单独建、联合建、选派党员指导员、成立群团组织等形式，全县92所公办中小学校、57所民办学校建立独立支部99个、联合支部8个，实现党的组织和党的工作全覆盖；

　　二、预算单位基本情况

　　泸西县教育系统编制纳入2019年部门预算编报的单位共28个，其中：财政全供给单位28个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入93560.46万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增5672.72万元，主要是调增人员薪资和商品服务支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为93560.46万元，其中：本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增5672.72万元，主要是调增人员薪资和商品服务支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出93560.46万元。财政拨款安排支出93560.46万元，其中，基本支出93480.46万元，项目支出80万元。与上年相比增5672.72万元，主要是调增人员薪资和商品服务支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2050101教育支出-教育管理事务-行政运行816.25万元，较上年执行数增加141.01万元，主要原因根据国家政策调增人员薪资所致。

　　2.2050201教育支出-普通教育-学前教育929.4万元，较上年执行数增加59.59万元，主要原因是学前教育资金增加

　　3.2050202教育支出-普通教育-小学教育37832.23万元，较上年执行数增加3835.46万元，主要原因是调增薪资和小学校舍综合教学楼建设资金增加。

　　4.2050203教育支出-普通教育-初中教育22424.94万元，较上年执行数增加1942.7万元，主要原因是调增薪资和初中校舍综合教学楼建设资金增加。

　　5.2050204教育支出-普通教育-高中教育7748.85万元，较上年执行数增加451.6万元，主要原因是调增薪资和高中校舍综合教学楼建设资金增加。

　　6.20500304教育支出-职业教育-职业高中教育972.80万元，较上年执行数增加72.98万元，主要原因是调增人员薪资所致。

　　7. 2050799教育支出-特殊教育-其他特殊教育支出167.33万元，较上年执行数增加38.93万元，主要是学生特殊教育支出增加。

　　8.2050801教育支出-进修及培训-教师进修160.17万元，较上年执行数增加70.17万元，主要原因是调增人员薪资所致。

　　9. 2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1117.69，较上年执行数增加1102.99万元，主要是校舍资金及教学楼支出增加。

　　10.2059999教育支出-其他教育支出122万元，较上年执行数增加60万元，主要是校舍资金及教学楼支出增加。

　　11. 2070307文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆80万元，较上年执行数增加80万元，主要是2019年机构重组增加体育场馆经费。

　　12. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休211.11万元，较上年执行数增加62.48万元，主要是落实国家政策调增人员经费支出增加。

　　13. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4640.59万元，较上年执行数减少297.69万元，主要是事业退休人员经费支出减少。

　　14. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7349.79万元，较上年执行数减少508.76万元，主要是事业退休人员经费支出减少。

　　15. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.99万元，较上年执行数增加25.49万元，主要是行政单位医疗支出增加。

　　16. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2559.89万元，较上年执行数增加29.12万元，主要是事业单位医疗支出增加。

　　17. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1658.86万元，较上年执行数增加74.46万元，主要是事业单位公务员补助支出增加。

　　18.2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金4733.56元, 较上年执行数增加18.43万元，主要是事业单位公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出93480.46万元，项目支出80万元）。与上年相比增减变动情况……

　　1. 301工资福利支出75335.96万元，与上年增加6627.94万元，增长9.6%，增长的原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革新组建单位，从原泸西县文化体育调入部分人员增加所致

　　2. 302商品和服务支出5578.47万元，与上年增加59.04万元，1.07%，增长的原因一是单位人员增加，职工公用经费相应增加；二是水电费、维修维护用其他交通费的增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助12636.03万元，与上年增加237.71万元，增长1.92%，增长的原因一是单离退休人员按国家政策调薪增资；二是助学金，生活补助等增加支出。

　　4. 310基本性支出-专用设备购置10万元，与上年增加10万元，增长100%，增长的原因预算购置专用设备。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　无

　　（二）与中央、省配套事项

　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入93560.46万元。其中，本级财力安排收入93560.46万元，与上年相比与上年相比增5672.72万元，主要是调增人员薪资和项目经费、商品和服务支出等公用经费。

　　2019年部门预算总支出93560.46万元。本级财力安排支出93560.46万元，其中基本支出93480.46万元，项目支出80万元。与上年相比增5672.72万元，主要是调增人员薪资，商品和服务支出等公用经费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加860.9万元；

　　2. 机构改革人员（对个人和家庭的补助）增加导致人员支出增加237.71万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出93480.46万元，增加6854.72万元，增长7.9%，增加的主要原因是落实2018年调增人员工资。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出80万元，减少1182万元，减少93.66%，减少的主要原因是项目经费减少。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县教育系统2019年财政拨款“三公”经费预算总额77.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.78万元，公务接待费支出52.47万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少66.34万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县教育系统因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县教育系统公务用车购置及运行维护费预算数24.78万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，减少变动原因分析：没有购置；运行维护费24.78万元，比2018年预算减少19.22万元，增减变动主要原因分析：公车运行减少，主要用于保障下乡，会议等（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县教育系统部门（单位）公务接待费预算数52.47万元，比2018年预算减少50.12万元，减少变动的主要原因是公务接待活动减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县教育系统2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　2019年项目综合评价情况及评价结论：2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）1个，2019年项目预算总投资80万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目1个，预算金额合计80万元，分别为：体育场馆项目，金额80万元；我局的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了专项资金的使用效益。

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县教育系统2019年机关运行经费财政拨款预算93650.46万元，主要用于办公费、维修维护费、劳务费、工会经费、及其他商品服务支出等。与上年相比增加5672.72万元，变动情况及主要原因是办公费，劳务费、维修维护费等增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县教育系统（单位）国有资产总额62192.38万元，其中：流动资产8977.46万元，银行存款2643.54万元，财政应返还额度446.58万元, 其他应收款5887.35万元,固定资产53208.51万, 无形资产6.41万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年项目综合评价情况及评价结论： 2019年项目综合评价情况及评价结论：2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）1个，2019年项目预算总投资80万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目1个，预算金额合计80万元，分别为：体育场馆项目，金额80万元，我局的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了专项资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县教育系统2019年县本级项目支出共有6项，安排项目资金2403.02万元，其中：学生宿舍项目安排2403.02万元，二级指标，指标值完成，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县教育系统2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。