泸西县教育体育局2019部门预算（本级）

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　　泸西县教育体育局2019年部门预算

　　泸西县教育体育局部门2019年预算公开目录

　　第一部分 泸西县教育体育局2019年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县教育体育局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度泸西县教育体育局部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　此处依据政府批准的“三定”方案填报。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县教育体育局设有：办公室、计财科 、核算中心、招生办公室、人事科、思政科、安全办、职成教科、基教科，下调7个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　此处填报本单位2019年重点工作及任务介绍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 39 人。在职实有49，其中：财政全供养49人，非财政供养0人。

　　离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入14340.49万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增62.09万元，主要是调增人员薪资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为14340.49万元，其中：本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比与上年相比增62.09万元，主要是调增人员薪资和项目经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出14340.49万元。财政拨款安排支出14340.49万元，其中，基本支出1460.49万元，项目支出80万元。与上年相比增62.09万元，主要是调增人员薪资。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2050101教育支出-教育管理事务-行政运行816.25万元，较上年执行数增加141.012万元，主要原因调增国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　2.2050202教育支出-普通教育-小学教育6666.44万元，较上年执行数增加419.08万元，主要原因是小学校舍综合教学楼建设资金增加。

　　3.2050203教育支出-普通教育-初中教育4938.66万元，较上年执行数增加72.44万元，主要原因是初中校舍综合教学楼建设资金增加。

　　4. 2050799教育支出-特殊教育-其他特殊教育支出167.33万元，较上年执行数增加38.93万元，主要是学生特殊教育支出增加。

　　5. 2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1117.69，较上年执行数增加1102.99万元，主要是校舍资金及教学楼支出增加。

　　6.2059999教育支出-其他教育支出122万元，较上年执行数增加60万元，主要是校舍资金及教学楼支出增加。

　　7. 2070307文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆80万元，较上年执行数增加80万元，主要是2019年机构重组增加体育场馆经费。

　　8. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休211.11万元，较上年执行数增加62.48万元，主要是落实国家政策调增人员经费支出增加。

　　9. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.39万元，较上年执行数减少0.56万元，主要是人员有退休，经费支出减少。

　　10. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.99万元，较上年执行数增加25.49万元，主要是行政单位医疗支出增加。

　　11. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.85万元，较上年执行数增加1.87万元，主要是事业单位公务员补助支出增加。

　　12.2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金62.78万元, 较上年执行数增加4.01万元，主要是事业单位公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出14260.49万元，项目支出80万元）。与上年相比增减变动情况……

　　1. 301工资福利支出1008.06万元，与上年增加145.22万元，增长16.83%，增长的原因一是落实2018年增资政策；二是2019年机构改革新组建单位，从原泸西县文化体育调入部分人员增加所致

　　2. 302商品和服务支出5287.72万元，与上年增加180.98万元，增长3.54%，增长的原因一是单位人员增加，职工公用经费相应增加；二是水电费、维修维护用其他交通费的增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助8034.7万元，与上年增加987.88万元，增长14%，增长的原因一是单离退休人员按国家政策调薪增资；二是助学金，生活补助增加支出。

　　4. 310基本性支出-专用设备购置10万元，与上年增加10万元，增长100%，增长的原因预算购置专用设备。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入14340.49元。其中，本级财力安排收入14340.49万元，与上年相比与上年相比增62.09万元，主要是调增人员薪资和项目经费、商品和服务支出等公用经费。

　　2019年部门预算总支出14340.49万元。本级财力安排支出14340.49万元，其中基本支出1460.49万元，项目支出80万元。与上年相比增62.09万元，主要是调增人员薪资，商品和服务支出等公用经费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加145.22万元；

　　2. 机构改革人员（对个人和家庭的补助）增加导致人员支出增加 987.88万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出14260.49万元，增加1244.09万元，增长9.56%，增加的主要原因是落实2018年调增人员工资。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出80万元，减少1182万元，减少93.66%，减少的主要原因是项目经费减少。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县教育体育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，公务接待费支出10.89万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少66.39万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年泸西县教育体育局（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年泸西县教育体育局（单位）公务用车购置及运行维护费预算数1.98万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：没有购置；运行维护费1.98万元，比2018年预算减少19.02万元，增减变动主要原因分析：.公车运行减少，主要用于保障下乡，会议等（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年泸西县教育体育局部门公务接待费预算数10.89万元，比2018年预算减少47.37万元，减少变动的主要原因是公务接待活动减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县教育体育局（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县教育体育局2019年机关运行经费财政拨款预算5287.72万元，主要用于办公费、维修维护费、劳务费、工会经费、及其他商品服务支出等。与上年相比增加180.98万元，变动情况及主要原因是办公费，劳务费、维修维护费等增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县教育体育局（单位）国有资产总额62192.39万元，其中：流动资产8977.462万元，银行存款788.18万元，财政应返还额度1598.20万元, 其他应收款3906.89万元,固定资产313.81万。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年项目综合评价情况及评价结论：2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）1个，2019年项目预算总投资80万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目1个，预算金额合计80万元，分别为：体育场馆项目，金额80万元；我局的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了专项资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县教育体育局（单位）2019年县本级项目支出共有6项，安排项目资金2403.02万元，其中：学生宿舍项目安排2403.02万元，二级指标，指标值完成，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县教育体育局（单位）2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700436000111