共青团泸西县委2019部门预算

　　监督索引号53252700171200000

　　共青团泸西县委2019年预算公开目录

　　第一部分 共青团泸西县委2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 共青团泸西县委2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度共青团泸西县委部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.行驶共青团泸西县委赋予的领导全县共青团工作、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

　　2.参与制定泸西县青少年事业发展规划和青少年工作方针政策，对青少年培训基地、活动阵地进行规划和管理。

　　3.参与泸西县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

　　4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究泸西县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

　　5.协调县人民政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　6.研究、指导全县少先队工作，加强少先队辅导员队伍建设；研究少年儿童的思想品德教育，协调和配合社会有关部门调查研究，反映情况；指导少先队校外阵地建设，指导少先队开展各种有益少年儿童的文化、体育活动。

　　7.组织和带领青年在我县经济建设中发挥生力军和突击队作用。

　　8.研究制定全县共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施；指导共青团县属各部门、基层组织的干部队伍和团员队伍建设；协调各级组织抓好团的各级领导班子建设和团干部的教育培训，向各级团组织部门推荐优秀团干部。

　　9.做好全县青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

　　10.承担县委、县人民政府及上级有关部门交办的有关事项。

　　（二）机构设置情况

　　共青团泸西县委设有：1个办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年主要计划做好以下工作：

　　1.开展从严治团工作。继续将从严治团要求传导到每一名团干部，压实到每一名团员，让各级团组织和广大团员从思想上、行动上与上级团组织同向同行。

　　2.贯彻落实共青团改革工作。深入推进共青团改革，制定切实可行的改革制度，贯彻落实共青团改革、中职中学共青改革、少先队改革工作，确保规定时限内完成共青团改革工作，并将改革工作贯彻始终。

　　3.继续贯彻落实党的十九大及习近平总书记“7・2”重要讲话精神。充分发挥共青团作为党的助手和后备军的作用，抓住3个根本性问题，即“把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线”，做好新时代共青团工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入104.89万元，其中：一般公共预算财政拨款104.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。财政拨款预算总收入与上年118.73万元对比减少了13.84万元，主要增减变动原因是：2019年度项目经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为104.89万元，其中：本年收入104.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.89万元（本级财力104.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。上年118.73万元对比减少了13.84万元，主要增减变动原因是：2019年度项目经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出104.89万元。财政拨款安排支出104.89万元，其中，基本支出104.89万元，项目支出0万元。上年118.73万元对比减少了13.84万元，主要增减变动原因是：2019年度项目经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目69.82万元，与上年减少8.01万元，减少10.29%，主要用于单位人员支出63.93万元，保运转支出5.89万元，与上年相比减少的主要原因是人员减少。

　　2.2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出科目21.67万元，与上年减少1.66万元，减少7.43%，主要用于地方项目大学生西部计划志愿者工资支出21.67万元，与上年相比减少的主要原因是人员减少。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目6.29万元，与上年减少2.33万元，减少27.03%，主要原因是人员减少。

　　4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目2万元，与上年减少0.51万元，减少20.32%，主要原因是人员减少。

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助科目1万元，与上年减少0.26万元，减少20.63%，主要原因是人员减少。

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目4.11万元，与上年减少1.06万元，减少20.5%，主要原因是人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出77.34万元，与上年减少34.45万元，减少30.82%，减少的原因一是单位在职在编人员减少1人，二是地方项目大学生西部计划志愿者减少。

　　2. 302商品和服务支出5.89万元，与上年减少1.05万元，减少15.12%，减少原因是人员减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入104.89万元。其中，本级财力安排收入104.89万元。财政拨款预算总收入与上年118.73万元对比减少了13.84万元，主要增减变动原因是：2019年度项目经费减少。

　　2019年部门预算总支出104.89万元。本级财力安排支出104.89万元，其中，基本支出104.89万元，项目支出0万元。与上年118.73万元对比减少了13.84万元，主要增减变动原因是：2019年度项目经费减少。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　由于人员减少导致收入减少13.84万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出104.89万元，减少13.84万元，减少11.66%，减少的主要原因是人员减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　共青团泸西县委2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，公务接待费支出6.93万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.09万元，减少的主要原因是：接待费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年共青团泸西县委因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年共青团泸西县委公务用车购置及运行维护费预算数1.98万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：无车辆；运行维护费1.98万元，比2018年预算减少0.02万元，增减变动主要原因分析：用车情况减少，主要用于保障查看核实“贷免扶补”、小额担保贷款工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年共青团泸西县委公务接待费预算数6.93万元，比2018年预算减少0.07万元，增减变动主要原因分析：接待人次减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　共青团泸西县委2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　共青团泸西县委2019年机关运行经费财政拨款预算5.89万元，主要用于其他交通费用、办公费、工会经费支出。与上年相比减少1.05万元，减少主要原因人员减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，共青团泸西县委国有资产总额26.63万元，其中：流动资产13.98万元，固定资产12.65万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）2个，2019年项目预算总投资60.05万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　共青团泸西县委2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　共青团泸西县委2019年县对下项目共有0项。

　　第二部分共青团泸西县委2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700171200111