泸西县三塘乡人民政府2019年部门预算

　　监督索引号53252700756400000

　　三塘乡人民政府

　　2019年部门预算

　　三塘乡人民政府部门2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 三塘乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　第二部分三塘乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2019年度三塘乡人民政府 部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　此处依据政府批准的“三定”方案填报。

　　（二）机构设置情况

　　三塘乡人民政府设有：5个综合办公室。

　　1. 党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。2. 党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。3. 经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。4. 社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。5. 扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　2.事业单位设置

　　三塘乡设置6个服务中心和财政所，均为公益一类事业单位。

　　1. 农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。2. 文化广播电视服务中心。承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。3. 社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。4. 国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。5. 生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。6. 综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。7. 财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，是决战决胜全面建成小康社会的关键一年，也是脱贫攻坚巩固成效的关键时期，面临着前所未有的挑战和机遇。在新的一年里，我乡将在县委、县政府的正确领导下，团结带领全乡干部群众，在主动适应中创新思路，在破解难题中抢抓机遇，在统筹协调中加快发展，推进全乡经济持续、快速、健康发展和社会全面进步。

　　工作总体思路：1、充分发挥特色农业资源优势，引导农民群众发展特色种养，不断促进农业增效，农民增收。2、进一步加大乡镇规划、建设和管理力度，推进乡村振兴工作，强化集镇和中心村建设，逐步形成布局合理、建设有序的集镇发展新格局。3、筑牢脱贫攻坚前沿阵地，全面推进脱贫攻坚工作，落实目标、任务、资金、权责“四到位”，强化易地搬迁、金融扶贫、产业扶持、助学扶持、医疗扶持等措施，力争完成县委、县政府下达的精准脱贫任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共12个，其中：财政全供给单位12个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位5个，参公管理事业单位7个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　1.泸西县三塘乡人民代表大会主席团

　　2.泸西县三塘乡人民政府

　　3.中国共产党泸西县三塘乡委员会

　　4.泸西县三塘乡财政所

　　5.泸西县三塘乡卫生和计划生育管理中心

　　6.泸西县三塘乡文化站

　　7.泸西县三塘乡乡镇企业管理站

　　8.泸西县三塘乡农业技术推广站

　　9.泸西县三塘乡农村经济经营管理站

　　10.泸西县三塘乡农业机械管理服务站

　　11.泸西县三塘乡畜牧兽医站

　　12.泸西县三塘乡林业站

　　13.泸西县三塘乡水利管理站

　　14.泸西县三塘乡安全生产监督管理站

　　15.泸西县三塘乡最低生活保障办公室

　　在职人员编制84人，其中：行政编制29人，事业编制55人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

　　车辆编制3辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1486.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1486.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增增加11.41万元，主要变动原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款预算收入为1486.39万元，其中：本年收入1486.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1486.39万元（本级财力1486.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1486.39万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增增加11.41万元，主要变动原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1486.39万元。财政拨款安排支出1486.39万元，其中，基本支出1486.39万元，项目支出0万元。与上年相比增增加11.41万元，主要变动原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010101一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目15.60万元，与上年增加0.78万元，增长5.26%，主要用于单位人员支出15.60万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行409.37万元，与上年增加99.52万元，增长32%，主要用于单位人员支出409.37万元，与上年相比增加的主要原因是2018年此款项一部分预算在2019999科目。

　　3. 2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行59.51万元，与上年增加0.91万元，增长1.55%，主要用于单位人员支出59.51万元，与上年相比增加的主要原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　4. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行130.15万元与上年增加18.47万元，增长16.53%，主要用于单位人员支出130.15万元，与上年相比增加的主要原因是2018年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　5. 2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务1.35万元，主要用于单位人员支出1.35万元，与上年相比增加的主要原因是2018人员增加。

　　6. 2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出4.8万元，主要用于网格长支出4.8万元。

　　7. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化57.85万元，与上年增加8.28万元，增长16.7%，主要用于单位人员支出57.85万元，与上年相比增加的主要原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　8. 2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出10.39万元，主要用于单位人员支出10.39万元，与上年相比增加1.56万元，增长17.66%，主要原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　9. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休49.26万元，与上年减少6.13万元，减少11.1%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年预算数包含社保统筹部分。

　　10. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休8.14万元，与上年减少3.24万元，减少28.47%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2018年预算数包含社保统筹部分。

　　11. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.31万元，与上年增加95.6万元，增加167.43%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是人员增加和年中基数调整。

　　12. 2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构55.22万元，与上年增加7.31万元，增长15%，主要用于单位人员支出55.22万元，与上年相比增加的主要原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　13. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.32万元，与上年减少1.79万元，减少12%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是人员减少，缴费基数相应下降。

　　14. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.91万元，与上年增加5.8万元，增长39%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是工资增加，缴费基数相应提高。

　　15. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.18万元，与上年减少0.1万元，减少0.05%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是人员减少，缴费基数相应下降。

　　16. 2130104农林水支出-农业-事业运行234.86万元，与上年增加20.76万元，增长9.7%，主要用于单位人员支出234.86万元，与上年相比增加的主要原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　17. 2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助27.60万元，与上年增加17.52万元，增长174%，主要用于大学生村官工资支出，与上年相比增加的主要原因是2018年人员增。

　　18. 2130204农林水支出-林业和草原-事业机构85.70万元，与上年增加12.28万元，增长13.73%，主要用于单位人员支出85.70万元，与上年相比增加的主要原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　19. 2130399农林水支出-水利-其他水利支出50.03万元，上年增加7.27万元，增长17%，主要用于单位人员支出50.03万元，与上年相比增加的主要原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　20. 2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助42.54万元，上年减少0.75万元，减少1.7%，主要用于对村委会的补助及经费，与上年相比减少的主要原因是2018年扶贫工作对村委会的补助及经费多，对村组人员支出增加。

　　21. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.78万元，与上年减少3.62万元，减少5.2%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是13.5%的改革性补贴不再计提公积金。

　　22. 2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行22.53万元，上年增加3.16万元，增长16.31%，主要用于单位人员支出22.53万元，与上年相比增加的主要原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。（此项支出2018年放在2150699，今年调整到2240150）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1486.39万元，项目支出0万元）。与上年相比增加11.41万元，主要变动原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，基本支出相应增加。

　　1. 301工资福利支出1136.49万元，与上年增加26.53万元，增长2.39%，增长的原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　2. 302商品和服务支出165.84万元，与上年减少40.16万元，减少19.5%，减少的原因厉行节约、公用经费减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助184.06万元，与上年增加25.04万元，增长15.75%，增加原因是退休人员增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金19.8万元。政府采购方式：政府集中采购，资金来源为：本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1486.39万元。其中，本级财力安排收入1486.39万元，与上年相比增加11.41万元，主要变动原因正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　2019年部门预算总支出1486.39万元。本级财力安排支出1486.39万元，其中，基本支出1486.39万元，项目支出0万元。与上年相比增加11.41万元，主要变动原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，基本支出相应增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2018年增资政策人员支出增加11.41万元；

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出1486.39万元，增加11.41万元，增长0.77%，增加的主要原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　三塘乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出38.61万元，公务接待费支出59.4万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少6.13万元，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年三塘乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年三塘乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数38.61万元。其中：购置费38.61万元，比2018年预算减少0.39万元，增减变动原因分析：厉行节约减少公务车的使用，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年三塘乡人民政府公务接待费预算数59.4万元，比2018年预算减少5.74万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，减少公务接待费。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　三塘乡人民政府2019年政府购买服务2项，预算总额3.2万元，其中：支出类型一般公共服务支出，承接主体三塘乡人民政府，资金来源为：本级财力。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　三塘乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算132.88万元，主要用于主要用于按按人员计提的公共经费、离退休经费、报刊费、工会经费、残保金等。与上年相比减少16.59万元，2019年财政困难，行政事业单位机构运转经费减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，三塘乡人民政府国有资产总额2777.41万元，其中：流动资产1926.48万元，固定资产849.43万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，我单位纳入《DBCS部门预算管理系统》项目库储备上报项目（含上级专项转移支付项目和本级项目）0个，2019年项目预算总投资0万元。至目前，其中：县本级共审核批复下达预算项目0个，预算金额合计0万元。我单位对预算批复项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目工作任务和项目绩效目标的完成，按上级要求实施绩效评价，保障项目实施精准、节约、高效，提高财政资金的使用效益。

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县三塘乡人民政府2019年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县三塘乡人民政府2019年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第三部分名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　监督索引号53252700756400111